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付款流程审核制度.docx

1、付款流程审核制度江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨 P1第二条适用范围 P1第三条付款工作流程分类 P1第四条经营采购付款 P3第五条费用报销付款 P4第六条筹资活动付款 P5第七条投资活动付款 P6第八条其他专项付款 P6第九条违规责任 P7第十条定义、生效、解释与争议 P8附件: 付款工作流程图 P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行

2、的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条 付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规

3、定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部

4、门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制

5、定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理

6、风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工

7、作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业

8、务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-

9、10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释

10、与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九

11、条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定(征求意见稿)第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营采购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件:付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要,理顺付款工作流程,明确 岗位责任,防范经营管理风险,提高工作效率,促进降本增效,制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位,适用本规定。受本单位 客观条件限制需要调整执行的,在报经本公司总经理批准生效之前,应当执 行本规定。第三条付款工作流程分类

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