汕头龙湖区工商业联合会决算公开.docx

1、汕头龙湖区工商业联合会决算公开汕头市龙湖区工商业联合会2017决算公开第一部分 龙湖区工商联概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 龙湖区工商联2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 龙湖区工商联2017年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 龙湖区工商联概况一、部门主要职责（一）工商联是为民营企业提供服务，积极引导民营企业家自觉履行社会责任，坚持正确政治方向，并帮

2、助民营企业家有序参与政治生活和社会事务的职能部门。（二）工商联单位的主要职责是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入我工商联部门2017年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位。本部门内设机构、人员构成情况：区编委核定工商联公务员编制2名（领导职数2职），现在编在岗人员4人，退休人员6人。第二部分 龙湖区工商联2017年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出

3、决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：龙湖区工商联单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1137.72一、一般公共服务支出14136.3二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三

4、、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计9137.72本年支出合计22136.3 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余1110.65 年末结转和结余2412.071225总计13148.37总计26148.37注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计

5、和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：龙湖区工商联单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计137.72137.72201一般公共服务支出137.72137.7220104发展与改革事务222010402一般行政管理事务2220128民主党派及工商联事务135.72135.722012801行政运行123.72123.722012802一般行政管理事务1212注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有

6、关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。、支出决算表 公开03表部门： 公开03表部门：龙湖区工商联 单位：万元单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计136.3124.2212.08201一般公共服务支出136.10124.2211.

7、8820104发展与改革事务222010402一般行政管理事务2220128民主党派及工商联事务133.6124.229.382012801行政运行124.22124.222012802一般行政管理事务9.389.3820199其他一般公共服务支出0.50.52019999其他一般公共服务支出0.50.5208社会保障和就业支出0.20.220801人力资源和社会保障管理事务0.20.22080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.20.2注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科

8、目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 公开04表部门：龙湖区工商联 单位：万元单位：万元 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1137.72一、一般公共服务支出15136.3136.3二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学

9、技术支出20721822本年收入合计9137.72本年支出合计23136.3136.3年初财政拨款结转和结余1010.65年末结转和结余2412.0812.08 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14148.37总计28148.37148.37注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）

10、该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：龙湖区工商联单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计136.3124.2212.08201一般公共服务支出136.1124.2211.8820104发展与改革事务222010402一般行政管理事务2220128民主党派及工商联事务9.389.382012801行政运行124.22124.222012802一般行政管理事务9.389.3820199其他一般公共服务支出0.50.52019999其他一般公共服务支出0.50.5208社会

11、保障和就业支出0.20.220801人力资源和社会保障管理事务0.20.22080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.20.2注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门

12、： 公开06表部门：龙湖区工商联 单位：万元 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出46.71302商品和服务支出6.8530101 基本工资15.6130201 办公费1.1230102 津贴补贴17.730202 印刷费30103 奖金8.8530203 咨询费30104 其他社会保障缴费3.5530204 手续费0.0830106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资30206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费0.5530109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出

13、130209 物业管理费303对个人和家庭的补助70.6630211 差旅费0.6230301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费45.8230213 维修(护)费0.6730303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金12.9130225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费0.0830311 住房公积金4.9130227 委托业务费30312 提租补贴30

14、228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.4330315 物业服务补贴30239 其他交通费用2.230399 其他对个人和家庭的补助支出7.0230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出1.1310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交

15、通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计117.37公用经费合计6.85注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说

16、明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：龙湖区工商联单位：万元xx年度预算数xx年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.21.21.210.830.830.83注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初

17、预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：龙湖区工商联单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000212城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出专项。注：本表反

18、映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 龙湖区工商联2017xx年部门决算情况说明一、2017xx年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）

19、年度收入总体情况龙湖区工商联2017xx年度总收入 137.72万元，其中本年收入 137.72万元。具体情况如下：1财政拨款收入137.72万元，比2016上年决算数增加7.72万元，增长5.94 %。主要原因：一是公用经费相应增加，二是人员经费相应增加。2上级补助收入0万元，比6上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是3事业收入0万元，比6上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是4经营收入0万元，比6上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是5其他收入0万元，比6上年决算数增加（减少） 万元，

20、增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是（二）年度支出总体情况龙湖区工商联7xx年度总支出136.30万元，其中本年支出 136.30万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出136.30万元，主要用于人员工资和日常公用支出，其中基本支出包括工资福利支出46.72万元、商品和服务支出6.85万元、对个人和家庭的补助70.65万元；项目支出包括工资福利支出1.92万元、商品和服务支出8.16万元、对个人和家庭的补助2万元。比2016上年决算数减少0.69万元，下降0.5%，主要原因是控制经费开支以使得费用减少。2.教育（类）支出0万元，比6上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

21、主要原因是无此项收入与支出。二、7xx年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017xx年度财政拨款收入说明龙湖区工商联7xx年度财政拨款收入合计 137.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137.72万元，比年初预算数增加47.36万元，增长52%；主要原因是在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是无此项收入与支出。（二）7xx年度财政拨款支出说明龙湖区工商联7xx年度财政拨款支出合计136.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出136.3万元，比年初预算数增加45.94万元，增长51%

22、；主要原因是在职人员工资津贴、离退休费等按规定进行调整增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是无此项收入与支出。分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）124.22万元，主要用于人员经费及公用经费；一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）11.38万元，主要用于工商联召开会议费用及基层商会组织建设费用等；其他一般公共服务（类）其他一般行政管理事务（款）0.5万元，主要用于日常支出；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）0.2万元，主要用于日常支出。三、7xx年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（

23、一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明龙湖区工商联7xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.83万元，完成预算2.2万元的38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算1.2万元的69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。2017xx年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与6上年相比，7xx年度“三公”经费财政拨款支出决算数比6上年减少3.55万元，下降81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.78 万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费