一十四唐山市第五医院收支预算安排.docx

1、一十四唐山市第五医院收支预算安排一十四、唐山市第五医院收支预算安排唐山市第五医院职责任务与目标一、主要职责唐山市第五医院是唐山市唯一政府开办的市级精神、心理疾病专科医院，为全市700多万人口提供精神、心理疾病的早期干预、诊治和康复治疗等服务，是我市职工医保、新农合、重性精神病救治、城镇居民医保定点单位，同时还承担着全市精神医学工伤、残疾、智力鉴定，全市重性精神疾病的筛查、复核诊断、危险等级评估和技术指导工作，河北联合大学、唐山师范学院心理专业临床教学，以及“三无”病人救治和重大突发事件的心理干预等社会工作。二、主要任务及目标规划1、主要任务（1）履行公共卫生职能，促进精神卫生事业发展（2）实施

2、医院全面改革，挖掘医院发展内在潜力（3）启动等级医院创建，全面促进医院规范管理（4）完善医院服务功能，逐步提升医院综合实力（5）加强人才科教工作，确保医院持续健康发展 （6）创建健康促进医院，推进人文医学发展（7）加强医疗质量管理，提高医疗工作水平（8）强化信息建设工作，逐步提高医院管理水平（9）全面加强安全工作，确保医院发展环境良好（10）加大行风建设力度，创建人民满意医院2、医院中长期发展规划目标：在规划期内将医院建成规模适度、功能完善、技术精湛、管理规范、环境优美、全市领先、全省一流、全国有位的集医疗、科研、教学、预防、康复为一体的市级精神卫生中心，为我市的社会管理、提高全市人民的身心健

3、康提供全方位的服务；营造全社会尊重和关爱精神障碍患者、关心和支持精神卫生工作良好的社会氛围，精神卫生工作在全省处于领先地位；精神卫生工作者得到全社会的理解和尊重，“心灵的守护神”形成全社会的共识；职工的幸福指数不断提升，接近或等于同行业的平均水平。收支预算安排总表617017唐山市第五医院单位：万元项目代码预算收支项目预算金额预算收入10317.87 1一般公共预算拨款1697.78其中：财政拨款（补助）收入1697.78行政事业性收费罚没收入专项收入国有资源（资产）有偿使用收入国有资本经营收入债务收入上级转移支付资金其中：一般性转移支付专项转移支付其他 2政府性基金预算收入 3国有资本经营预

4、算收入 4其他来源收入8620.09其中：事业收入8620.09上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额其他收入预算支出10317.87 1人员经费支出5523.27其中：工资福利支出5195.12对个人和家庭补助328.15 2公用经费支出3096.82其中：正常公用经费支出772.56专项公用经费支出2324.26 3专项项目支出1697.78 4其他支出结余单位人员经费支出安排表617017唐山市第五医院单位：万元功能分类科目编码经济分类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排人员经费5523.2

5、75523.27一、工资福利支出5195.125195.122100205301011、基本工资542.58542.582、津贴补贴31.7431.74（1）地区附加津贴210020530102工作津贴210020530102生活补贴210020530102增发津补贴210020530102（2）艰苦边远地区津贴210020530102（3）（特殊）岗位津贴（补贴）31.1331.13（4）规范津补贴后仍继续保留的补贴210020530102回族补贴210020530102职工劳模荣誉津贴（5）上述项目之外的津贴补贴0.610.61210020530102职务津贴（2004年6月执行标准）21

6、0020530102职务津贴（2004年7月提高部分）210020530102保留补贴210020530102通讯费补贴210020530102公务车改革补贴210020530102女职工卫生费0.610.612100205301033、奖金4、社会保障缴费597.26597.26210020530104（1）基本养老保险费334.25334.25210050230104（2）基本医疗保险费236.53236.53210020530104（3）事业单位失业保险14.5514.55210020530104（4）事业单位工伤保险8.958.95210020530104（5）职工生育保险费2.982

7、.985、伙食补助费210020530106（1）在职提前离岗误餐费（04年6月标准）210020530106（2）在职提前离岗误餐费（04年7月提高）6、绩效工资651.18651.18210020530107（1）基础性绩效工资427.66427.66210020530107（2）奖励性绩效工资179.38179.38210020530107（3）事业单位上年度12月份基本工资44.1444.14210020530107（4）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出3372.363372.36210020530199（1）在职提前离岗人员差旅费210020530199（2）人事代理人员

8、工资1344.961344.96210020530199（3）劳务派遣人员工资210020530199（4）其他编外人员工资7.107.10210020530199（5）病假两个月以上期间的人员工资210020530199（6）教师超工作量津贴210020530199（7）各种加班工资210020530199（8）预留人员经费2020.302020.30二、对个人和家庭的补助328.15328.152100205303011、离休费2.262.262100205303022、退休费2100205303033、教育系统养老金补贴2100205303044、抚恤金8.788.78210020530

9、3055、生活补助3.703.702100205303076、医疗费2100205303087、助学金8、奖励金0.550.55210020530309（1）独生子女父母奖励0.550.55210020530309（2）其他奖励金2210201303119、住房公积金143.25143.2510、其他对个人和家庭的补助支出169.61169.61210020530314（1）在职人员取暖补贴99.9499.94210020530314（2）离退休人员取暖补贴69.6769.67210020530399（3）其他单位正常公用经费支出安排表617017唐山市第五医院单位：万元功能分类科目编码经济分

10、类科目编码预算支出项目经 费 来 源合 计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排正常公用经费772.56772.56一、定额安排公用经费113.27113.272100205302011、办公费26.1026.102100205302072、邮电费3.753.752100205302113、差旅费3.823.822100205302094、物业管理费10.0010.002100205302135、维修（护）费24.7024.702100205302316、公务用车运行维护费9.809.802100205302997、其他商品和服务支出35.1035.

11、10二、按规定比例提取安排公用经费69.2969.292050803302161、培训费17.2417.242100205302172、公务接待费2.272.272100205302283、工会经费22.9922.992100205302294、福利费13.5613.565、其他13.2313.23210020530299（1）离休人员福利费0.150.15210020530299（2）退休人员福利费7.527.52210020530299（3）离休干部公用经费、特需费0.300.30210020530299（4）退休干部公用经费、特需费5.265.26三、非定额安排公用经费590.00590

12、.002100205302051、水费60.0060.002100205302062、电费120.00120.002100205302083、取暖费410.00410.00专项公用经费支出安排表617017唐山市第五医院单位：万元功能分类科目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排专项公用经费2324.262324.262100205电气安全防火监控系统26.9226.922100205购置洗衣机30.0030.002100205购置药品1960.001960.002100205购置卫生材料81.2681.262100205

13、购置电视机1.121.122100205购置空调6.806.802100205购置台式计算机3.303.302100205购置激光打印机2.502.502100205针式打印机1.251.252100205心电监护仪2.332.332100205购置心电图机2.802.802100205购置呼吸机4.204.202100205冬季住院服2.552.552100205夏季住院服2.252.252100205床单位13.8013.802100205医院防水维修11.7011.702100205宿舍楼维修改造20.0020.002100205中药房改造5.005.002100205病房楼倒迁改造22

14、.0022.002100205固定资产维修74.4874.482100205物业管理费50.0050.00专项项目经费支出安排表617017唐山市第五医院单位：万元项目编码预算支出项目经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 专项项目经费1697.781697.78617017B16DX0003五院综合病房楼改扩建项目1697.781697.78“三公”及会议培训经费预算617017唐山市第五医院单位：万元支出内容经费来源合计一般公共预算拨款安排政府性基金预算拨款安排国有资本经营预算拨款安排其他来源收入安排 合计29.3129.31一、因公

15、出国（境）费二、公务用车购置及运维费9.809.80其中：公务用车购置费 公务用车运行维护费9.809.80公务接待费2.272.27 ”三公经费“小计12.0712.07四、会议费五、培训费17.2417.24人员经费计算依据情况表617017唐山市第五医院单位：人序号项 目现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位规格正科级3编制人数2324实有人数1705在职实有人数1706 公务员、事业单位管理人员7 专业技术人员、技术工人、普通工人1708非在职人数9离休人员210 公务员、事业单位管理人员211 专业技术人员、技术工人、普通工人12退休人员14313 公务员、事业单位管理人员714

16、 专业技术人员、技术工人、普通工人13615实有编外人员15516 其中：劳务派遣17 其中：人事代理15118 其中：其他编外人员419遗属720预算年度全日制在校学生人数21 1、本科生22 2、专科生23 3、高中生24 4、中专生25 5、体校生26 6、技校生27 7、函授生28 8、夜大生29 9、初中生30 10、小学生31 11、幼儿正常公用经费计算依据情况表617017唐山市第五医院序号项 目计量单位现有数核定数备 注1单位性质事业单位2单位内设机构数313编制人数人2324实有人数人1705在职实有人数人1706其中：在职正省级人7 在职副省级人8 在职正厅级人9 在职副厅

17、级人10 在职正处级人11 在职副处级人12 在职其他人17013非在职人数人14 待分流人15 分流学习人16 病休人17 提前离岗人18离休实有人数人219退休实有人数人14320实有编外人员人15521 其中：劳务派遣人22 其中：人事代理人15123 其中：其他编外人员人424车辆编制数辆525实有车辆数辆526 小轿车辆327 越野车辆28 旅行车（大）辆29 旅行车（中）辆30 旅行车（小）艘31 其他辆234 办公使用面积平方米唐山市第五医院收支预算说明一、收入预算说明二、支出预算说明（一）专项公用经费项目安排说明单位专项公用经费安排说明617017唐山市第五医院单位：万元项目编

18、码项目名称项目总计项目文本说明合计2324.2661701716GGZ0006电气安全防火监控系统26.92为进一步加强我院火灾防控工作，切实构建人防、物防、技防为一体的火灾防护系统，保证医院正常工作。消除安全隐患，需安装电气安全防控系统一套，预计金额26.92万元。61701716GGZ0007购置洗衣机30.00我院现有洗衣机已使用多年，设备陈旧，不能满足现有需要。需购置洗衣机一台，预计价格30万。61701716GGZ0008购置药品1960.00医院治疗用药，全年预计采购药品金额1960万元。61701716GGZ0009购置卫生材料81.26医院购置卫生材料包含检验科材料、功能科材料

19、、医疗卫生材料，预计全年采购金额81.26万元。61701716GGZ0010购置电视机1.12由于我院病人的特殊性，电视机容易被毁损，故需购置电视机4台，单价2800元，合计金额1.12万元。61701716GGZ0011购置空调6.80为了改善我院患者住院条件，需购置空调20台，单价3400元，合计金额6.8万元。61701716GGZ0013购置台式计算机3.30门诊收费处、住院收费处及住院四个病区共需要采购联想启天B4550台式计算机10台，每台3300元，共计33000元。61701716GGZ0014购置激光打印机2.50门诊收费处、住院收费处及住院四个病区共需要配置兄弟3040C

20、N激光打印机10台，每台2500元，共计25000元。61701716GGZ0015针式打印机1.25住院药房需要得实DS-300针式打印机2台，每台2500元，共计5000元。61701716GGZ0016心电监护仪2.33医院以前年度使用的心电监护仪不能测量血压，与厂家联系说此型号不生产、不能维修，故需购置新的心电监护仪。61701716GGZ0017购置心电图机2.80心电图机电池损坏，不能维修，无法确保停电时应急使用，需购置一台备用,预计金额2.8万元。61701716GGZ0018购置呼吸机4.20门诊抢救室的呼吸机陈旧，氧气表压力表针不能归零，厂家已经不生产此型号，故需购置一台新型

21、呼吸机，预计金额4.2万元。61701716GGZ0019冬季住院服2.55鉴于精神障碍患者疾病特点-易损物，住院服损坏频繁、严重，需要添加一批冬季住院服300件。预计金额25500元。61701716GGZ0020夏季住院服2.25鉴于精神障碍患者疾病特点，易损物，住院服破损严重，需要添加一批夏季住院服300件，预计2.1万元。61701716GGZ0021床单位13.80预计2016年我院病房楼倒迁需购置床单位300套，金额13.8万元。61701716GXS0002医院防水维修11.70门诊楼、 洗衣房和示教室是2009年做的防水，现已经开始漏雨水，洗衣房内有车库、示教室内有实习进修学生宿舍、教学室，一些设施物品受到损坏，尽快维修。医院防水维修预计金额11.70万元。61701716GXS0003宿舍楼维修改造20.00由于我院宿舍楼环境非常差，墙面粉化程度比较大，水、暖、电设施需重新布置，给住宿人员带来很多不方便，建议改造。宿舍楼维修改造预计金额2