长春经济技术开发区.docx

1、长春经济技术开发区2018年度长春经济技术开发区世纪街道办事处部门预算2018年2月8日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职能（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行法律、法规和经开区党工委、管委会的决定。（二）指导、支持、帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会建设，发挥居

2、民委员会基层群众性自治组织作用。（三）负责本辖区社区建设、管理和服务工作。（四）负责本辖区内的城市管理、社会事务管理、劳动就业、社会保障、社会救助、计划生育、健康教育、环境保护、社区文化、市容市貌、环境卫生等工作。（五）负责本辖区内社会治安综合治理、社区矫正、人民调解等工作，维护社会秩序稳定。（六）负责辖区内普法教育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。（七）协助武装部门做好国防动员和公民依法服兵役工作。（八）配合有关部门做好防灾救灾、食品安全工作。（九）向相关部门反映居民和居民委员会的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。（十）负责辖区内企事业单位、个体工商户、社区生产安全及

3、消防安全检查和监督管理工作，承担属地政府监督管理责任。规上工业企业、汽车4S店和危险化学品生产、经营储存单位及烟花爆竹经营企业除外。 （十一）做好违章建筑的巡视检查，有效预防、控制违章建筑发生，及时发现问题，并实行“零”报告制度。（十二）按照相关规定，承担物业管理工作；负责指导、监督、协调辖区内物业公司开展工作。（十三）承担环境监督相关职责，负责监督本辖区内环境污染及生态破坏情况，发现、上报环境违法行为，配合做好环境执法工作。配合做好辖区内排污单位排污公示牌管理工作。（十四）按照相关规定，做好企业服务、促进税收增收工作。（十五）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成根

4、据上述职责，长春经济技术开发区世纪街道办事处内设科（室）分别为：党政综合办公室、社会事务管理科、财政指导科、城市管理科、安全生产管理科、稳定工作办公室、劳动保障事务所、社区服务中心、派驻街道执法大队、派驻街道食药监、派驻街道规划监察。2018年实有人员15人，其中：在职人员15人，退休人员0人。第二部分 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入2089.12一、基本支出1036.11036.1（一）一般公共预算财政拨款2089.12 工资福利支出971971（二）政府性基金预算财政拨款

5、商品和服务支出64.9764.97二、上年结转 对个人和家庭的补助支出0.130.13（一）一般公共预算财政拨款二、项目支出1053.021053.02（二）政府性基金预算财政拨款 商品和服务项目支出 593.38593.38 基本建设类项目支出 其他资本性支出 359.64359.64 对企事业单位的补贴 其他支出收入总计2089.12支出总计2089.122089.12二、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、208 社会保障和就业支出903.792080204 拥军优属0.8 2080208基层政权和社区建设766.892080505机关事业单位基

6、本养老保险缴费支出23.872080506机关事业单位职业年金缴费支出9.562080802伤残抚恤6 2080803在乡复员、退伍军人生活补助102080805义务兵优待24 2080806农村籍退役士兵老年生活补助7.8 2080899其他优抚支出12081002老年福利29.88 2081107残疾人生活和护理补贴24 二、210 医疗卫生与计划生育支出15.29 2101101行政单位医疗8.90 2101103公务员医疗补助4.39 2101401优抚对象医疗救助2三、212 城乡社区支出1,130.192120101行政运行504.96 2120102一般行政管理事务625.23四

7、、221 住房保障支出39.852210201住房公积金39.85合计2,089.12三、一般公共预算基本支出表部门预算公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出97197130101 基本工资67.8967.8930102 津贴补贴53.1653.1630103 奖金236.71236.7130104社会保障缴费35.8735.8730106伙食补助费93.8493.8430199 其他工资福利支出483.53483.53302商品和服务支出417.98417.9830201 办公费31.6831.6830202印

8、刷费151530204手续费1130205水费8.58.530206电费191930207邮电费17.2817.2830208取暖费23.8823.8830209物业管理费44.7944.7930211 差旅费202030213 维修(护)费4.404.4030214租赁费200.11200.1130216 培训费4.404.4030217 公务接待费0.80.830218专用材料0.3080.30830228工会经费6.64956.649530231 公务用车运行维护费0030239 其他交通费用20.2020.20303对个人和家庭的补助0.130.1330399 其他对个人和家庭的补助支

9、出0.130.13四、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明合 计0.82017年新成立1、因公出国（境）费用2、公务接待费0.82017年新成立3、公务用车费0 其中：（1）公务用车运行维护费0 （2）公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 15人，其中：在职人员 15 人，离退休人员0 人。五、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门

10、没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。六、部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称：单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款2089.12一、社会保障和就业支出903.79 二、政府性基金预算财政拨款二、医疗卫生支出15.29 三、事业收入三、城乡社区支出1130.19 四、经营收入四、住房保障支出39.85 五、其他收入本年收入合计2089.12本年支出合计2089.12用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计2089.12支出总计2089.12七、部门收入总表部门收入总表功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入

11、预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转208社会保障和就业903.79903.792080204拥军优属0.80.82080208基层政权和社区建设766.89766.892080505机关事业单位基本养老保险23.8723.872080506机关事业单位职业年金9.569.562080802伤残抚恤662080803在乡复员、退伍军人生活补助10102080805义务兵优待24242080806农村籍退役士兵老年生活补助7.87.82080899其他优抚支出112081002老年福利29.8829.8820811

12、07残疾人生活和护理补贴2424210医疗卫生与计划生育15.2915.292101101行政单位医疗8.908.902101103公务员医疗补助4.394.392101401优抚对象医疗救助22212城乡社区1,130.191,130.192120101行政运行504.96504.962120102一般行政管理事务625.23625.23221住房保障支出39.8539.852210201住房公积金39.8539.85合计2089.122089.12八、部门支出总表部门支出总表功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出208社会保障和就业

13、支出903.79903.792080204拥军优属0.80.82080208基层政权和社区建设766.89766.892080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.8723.872080506机关事业单位职业年金缴费支出9.569.562080802伤残抚恤662080803在乡复员、退伍军人生活补助10102080805义务兵优待24242080806农村籍退役士兵老年生活补助7.87.82081002老年福利112081107残疾人生活和护理补贴29.8829.882080899其他优抚支出2424210医疗卫生与计划生育支出15.2915.292101101行政单位医疗8.908.

14、902101103公务员医疗补助4.394.392101401优抚对象医疗救助22212城乡社区支出1,130.191,130.192120101行政运行504.96504.962120102一般行政管理事务625.23625.23221住房保障支出39.8539.852210201住房公积金39.8539.85合计2089.122089.12第三部分 2018年度部门预算情况说明一、2018年度财政拨款总支情况 我部门2018年的财政拨款收支总预算2089.12万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2089.12万元，占财政拨款总额的100%。同比2017年财政拨款预算增加880.94万元

15、,增加72.91%。主要原因街道拆分社区，人员增加，机构增加，工作任务增加 。支出包括：基本支出1036.1万元，项目支出1053.02万元。二、2018年一般公共预算支出情况我部门2018年一般公共预算支出当年拨款支出2089.12万元，比2017年预算增加880.94万元,增加72.91%。主要原因街道拆分社区，人员增加，机构增加，工作任务增加 。（一） 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况 2018年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：社会保障和就业支出903.79万元，占43.26%；医疗卫生与计划生育支出15.29万元，0.73%；城乡社区支出1130.19万元，5

16、4.1%；住房保障支出39.85万元，1.91%。（二） 一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、社会保障和就业支出903.79万元，用于社会保障与就业方面的支出。2、医疗卫生与计划生育支出15.29万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。3、城乡社区支出1130.19万元，主要用于主要用于社区建设及项目支出。4、住房保障支出39.85万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况我部门2018年一般公共预算基本支出1388.98万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出971

17、万元，占基本支出的69.90%，商品和服务支出417.98元，占基本支出的30.09%，对个人和家庭补助支出0.13万元，占基本支出的0.01%。（一）人员经费971万元1、工资福利支出支出971万元。 其中：基本工资67.89万元，津贴补贴53.16万元，奖金236.71万元，社会保障缴费35.87万元，伙食补助费93.84万元。其他工资福利支出483.53万元。 2、对个人和家庭的补助支出0.13万元。其中：其他对个人家庭补助支出0.13万元。（二）公用经费支出417.98万元商品和服务支出417.98万元。其中：办公费31.68万元，印刷费15万元，手续费1万元，水费8.5万元，电费19

18、万元，邮电费17.28万元，取暖费23.88万元，物业管理费44.78万元，差旅费20万元，维修（护）费4.4万元，租赁费200.11万元，培训费4.4万元，公务接待费0.8万元，工会经费6.6495万元，其他交通费用20.20万元。四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2018年“三公”经费财政拨款预算0.8万元。其中：公务接待费 0.8万元。五、2018年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。六、2018年部门收支情况2018年我部门预算总收入为2089.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2089.12万元。2018年我部门预算总支出为2089

19、.12万元，其中：社会保障和就业支出903.79万元、医疗卫生支出15.29万元、城乡社区支出1130.19万元、住房保障支出39.85万元。七、2018年部门收入情况2018年我部门收入预算2089.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2089.12万元，占收入预算的100%。八、2018年部门支出情况2018年我部门支出预算为2089.12万元，其中：社会保障和就业支出903.79万元、医疗卫生支出15.29万元、城乡社区支出1130.19万元、住房保障支出39.85万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。