长春经济技术开发区.docx
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长春经济技术开发区
2018年度长春经济技术开发区
世纪街道办事处部门预算
2018年2月8日
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分2018年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行法律、法规和经开区党工委、管委会的决定。
（二）指导、支持、帮助居民委员会开展工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。
（三）负责本辖区社区建设、管理和服务工作。
（四）负责本辖区内的城市管理、社会事务管理、劳动就业、社会保障、社会救助、计划生育、健康教育、环境保护、社区文化、市容市貌、环境卫生等工作。
（五）负责本辖区内社会治安综合治理、社区矫正、人民调解等工作，维护社会秩序稳定。
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。
（七）协助武装部门做好国防动员和公民依法服兵役工作。
（八）配合有关部门做好防灾救灾、食品安全工作。
（九）向相关部门反映居民和居民委员会的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十）负责辖区内企事业单位、个体工商户、社区生产安全及消防安全检查和监督管理工作，承担属地政府监督管理责任。
规上工业企业、汽车4S店和危险化学品生产、经营储存单位及烟花爆竹经营企业除外。
（十一）做好违章建筑的巡视检查，有效预防、控制违章建筑发生，及时发现问题，并实行“零”报告制度。
（十二）按照相关规定，承担物业管理工作；负责指导、监督、协调辖区内物业公司开展工作。
（十三）承担环境监督相关职责，负责监督本辖区内环境污染及生态破坏情况，发现、上报环境违法行为，配合做好环境执法工作。
配合做好辖区内排污单位排污公示牌管理工作。
（十四）按照相关规定，做好企业服务、促进税收增收工作。
（十五）承办党工委、管委会交办的其它工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责，长春经济技术开发区世纪街道办事处内设科（室）分别为：
党政综合办公室、社会事务管理科、财政指导科、城市管理科、安全生产管理科、稳定工作办公室、劳动保障事务所、社区服务中心、派驻街道执法大队、派驻街道食药监、派驻街道规划监察。
2018年实有人员15人，其中：
在职人员15人，退休人员0人。
第二部分2018年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
栏次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2089.12
一、基本支出
1036.1
1036.1
（一）一般公共预算财政拨款
2089.12
工资福利支出
971
971
（二）政府性基金预算财政拨款
商品和服务支出
64.97
64.97
二、上年结转
对个人和家庭的补助支出
0.13
0.13
（一）一般公共预算财政拨款
二、项目支出
1053.02
1053.02
（二）政府性基金预算财政拨款
商品和服务项目支出
593.38
593.38
基本建设类项目支出
其他资本性支出
359.64
359.64
对企事业单位的补贴
其他支出
收入总计
2089.12
支出总计
2089.12
2089.12
二、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目（类款项）
预算数
一、208社会保障和就业支出
903.79
2080204拥军优属
0.8
2080208基层政权和社区建设
766.89
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.87
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
9.56
2080802伤残抚恤
6
2080803在乡复员、退伍军人生活补助
10
2080805义务兵优待
24
2080806农村籍退役士兵老年生活补助
7.8
2080899其他优抚支出
1
2081002老年福利
29.88
2081107残疾人生活和护理补贴
24
二、210医疗卫生与计划生育支出
15.29
2101101行政单位医疗
8.90
2101103公务员医疗补助
4.39
2101401优抚对象医疗救助
2
三、212城乡社区支出
1,130.19
2120101行政运行
504.96
2120102一般行政管理事务
625.23
四、221住房保障支出
39.85
2210201住房公积金
39.85
合计
2,089.12
三、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
971
971
30101
基本工资
67.89
67.89
30102
津贴补贴
53.16
53.16
30103
奖金
236.71
236.71
30104
社会保障缴费
35.87
35.87
30106
伙食补助费
93.84
93.84
30199
其他工资福利支出
483.53
483.53
302
商品和服务支出
417.98
417.98
30201
办公费
31.68
31.68
30202
印刷费
15
15
30204
手续费
1
1
30205
水费
8.5
8.5
30206
电费
19
19
30207
邮电费
17.28
17.28
30208
取暖费
23.88
23.88
30209
物业管理费
44.79
44.79
30211
差旅费
20
20
30213
维修（护）费
4.40
4.40
30214
租赁费
200.11
200.11
30216
培训费
4.40
4.40
30217
公务接待费
0.8
0.8
30218
专用材料
0.308
0.308
30228
工会经费
6.6495
6.6495
30231
公务用车运行维护费
0
0
30239
其他交通费用
20.20
20.20
303
对个人和家庭的补助
0.13
0.13
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.13
0.13
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
项目
2018年预算数
比2017年预算数增减
增减变化原因说明
合计
0.8
2017年新成立
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
0.8
2017年新成立
3、公务用车费
0
其中：
（1）公务用车运行维护费
0
（2）公务用车购置费
说明：
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“本年预算数”的实有人员15人，其中：
在职人员15人，离退休人员0人。
五、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
合计
注：
我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。
六、部门收支总表
部门收支总表
部门（单位）名称：
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算财政拨款
2089.12
一、社会保障和就业支出
903.79
二、政府性基金预算财政拨款
二、医疗卫生支出
15.29
三、事业收入
三、城乡社区支出
1130.19
四、经营收入
四、住房保障支出
39.85
五、其他收入
本年收入合计
2089.12
本年支出合计
2089.12
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
2089.12
支出总计
2089.12
七、部门收入总表
部门收入总表
功能科目编码（类款项）
功能科目名称
总计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
未纳入预算管理的专户及批准留用资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
208
社会保障和就业
903.79
903.79
2080204
拥军优属
0.8
0.8
2080208
基层政权和社区建设
766.89
766.89
2080505
机关事业单位基本养老保险
23.87
23.87
2080506
机关事业单位职业年金
9.56
9.56
2080802
伤残抚恤
6
6
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
10
10
2080805
义务兵优待
24
24
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
7.8
7.8
2080899
其他优抚支出
1
1
2081002
老年福利
29.88
29.88
2081107
残疾人生活和护理补贴
24
24
210
医疗卫生与计划生育
15.29
15.29
2101101
行政单位医疗
8.90
8.90
2101103
公务员医疗补助
4.39
4.39
2101401
优抚对象医疗救助
2
2
212
城乡社区
1,130.19
1,130.19
2120101
行政运行
504.96
504.96
2120102
一般行政管理事务
625.23
625.23
221
住房保障支出
39.85
39.85
2210201
住房公积金
39.85
39.85
合计
2089.12
2089.12
八、部门支出总表
部门支出总表
功能科目编码（类款项）
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级补助支出
208
社会保障和就业支出
903.79
903.79
2080204
拥军优属
0.8
0.8
2080208
基层政权和社区建设
766.89
766.89
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.87
23.87
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
9.56
9.56
2080802
伤残抚恤
6
6
2080803
在乡复员、退伍军人生活补助
10
10
2080805
义务兵优待
24
24
2080806
农村籍退役士兵老年生活补助
7.8
7.8
2081002
老年福利
1
1
2081107
残疾人生活和护理补贴
29.88
29.88
2080899
其他优抚支出
24
24
210
医疗卫生与计划生育支出
15.29
15.29
2101101
行政单位医疗
8.90
8.90
2101103
公务员医疗补助
4.39
4.39
2101401
优抚对象医疗救助
2
2
212
城乡社区支出
1,130.19
1,130.19
2120101
行政运行
504.96
504.96
2120102
一般行政管理事务
625.23
625.23
221
住房保障支出
39.85
39.85
2210201
住房公积金
39.85
39.85
合计
2089.12
2089.12
第三部分2018年度部门预算情况说明
一、2018年度财政拨款总支情况
我部门2018年的财政拨款收支总预算2089.12万元。
收入包括：
一般公共预算当年拨款收入2089.12万元，占财政拨款总额的100%。
同比2017年财政拨款预算增加880.94万元,增加72.91%。
主要原因街道拆分社区，人员增加，机构增加，工作任务增加。
支出包括：
基本支出1036.1万元，项目支出1053.02万元。
二、2018年一般公共预算支出情况
我部门2018年一般公共预算支出当年拨款支出2089.12万元，比2017年预算增加880.94万元,增加72.91%。
主要原因街道拆分社区，人员增加，机构增加，工作任务增加。
（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况
2018年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：
社会保障和就业支出903.79万元，占43.26%；医疗卫生与计划生育支出15.29万元，0.73%；城乡社区支出1130.19万元，54.1%；住房保障支出39.85万元，1.91%。
（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况
1、社会保障和就业支出903.79万元，用于社会保障与就业方面的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出15.29万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。
3、城乡社区支出1130.19万元，主要用于主要用于社区建设及项目支出。
4、住房保障支出39.85万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况
我部门2018年一般公共预算基本支出1388.98万元。
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。
其中：
工资福利支出971万元，占基本支出的69.90%，商品和服务支出417.98元，占基本支出的30.09%，对个人和家庭补助支出0.13万元，占基本支出的0.01%。
（一）人员经费971万元
1、工资福利支出支出971万元。
其中：
基本工资67.89万元，津贴补贴53.16万元，奖金236.71万元，社会保障缴费35.87万元，伙食补助费93.84万元。
其他工资福利支出483.53万元。
2、对个人和家庭的补助支出0.13万元。
其中：
其他对个人家庭补助支出0.13万元。
（二）公用经费支出417.98万元
商品和服务支出417.98万元。
其中：
办公费31.68万元，印刷费15万元，手续费1万元，水费8.5万元，电费19万元，邮电费17.28万元，取暖费23.88万元，物业管理费44.78万元，差旅费20万元，维修（护）费4.4万元，租赁费200.11万元，培训费4.4万元，公务接待费0.8万元，工会经费6.6495万元，其他交通费用20.20万元。
四、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门2018年“三公”经费财政拨款预算0.8万元。
其中：
公务接待费0.8万元。
五、2018年政府性基金预算支出情况
我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。
六、2018年部门收支情况
2018年我部门预算总收入为2089.12万元，其中：
一般公共预算拨款收入2089.12万元。
2018年我部门预算总支出为2089.12万元，其中：
社会保障和就业支出903.79万元、医疗卫生支出15.29万元、城乡社区支出1130.19万元、住房保障支出39.85万元。
七、2018年部门收入情况
2018年我部门收入预算2089.12万元，其中：
一般公共预算拨款收入2089.12万元，占收入预算的100%。
八、2018年部门支出情况
2018年我部门支出预算为2089.12万元，其中：
社会保障和就业支出903.79万元、医疗卫生支出15.29万元、城乡社区支出1130.19万元、住房保障支出39.85万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
二、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出：
指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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