实验小学部门预算编制说明.docx

1、实验小学部门预算编制说明 XX县实验小学 部门预算编制说明 XX县实验小学2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表表十：2019年机关

2、运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。二、2019年部门财政拨款支出预算情况。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：*设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部门概况一、XX县实验

3、小学单位概况 （一）基本情况 XX县实验小学是我县一所重点县直小学，属于教育和文化局下属单位，属于基础教育学校，财政全额补助事业单位。 主要职责是：(一)贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。(二)制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。(三)组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。(四)制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。(五)加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。(六)以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。(七)管理学校的教育设施，合理安排学校设

4、备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。 （二）机构设置情况我校下设4个职能科室，办公室，政教处，教导处，后勤处。办公室主要协助校领导做好学校的日常行政管理，包括文秘，档案，考勤等。政教处主要协助学校做好安全，卫生，以及学校的一切课外活动等。教导处主要协助学校做好教育教学管理，学校的整体学情分析，学生的学习成效结果。后勤处主要协助学校做好后勤保障，校产购置保管，日常办公设备维护等。二、人员构成情况事业人员编制155人，实际在职人员152人，退休50人第二部分：XX县实验小学2019年部门预算报表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情

5、况（一）收入预算说明。2019年收入总预算1438.3568万元，同比增加 293.58万元，同比增加 25.64%。其中：公共财政预算拨款 1438.3568 万元，同比增加 293.58 万元，同比增长25.64 %。 收入预算增加原因说明：2019年财政把养老保险，医疗保险，住房公积金都列入预算，所以同比2018年预算数有所增加。（二） 支出预算说明。2019年支出总预算 1438.3568万元，其中：基本支出 1438.3568 万元，占支出总预算 100 %，同比增加293.58 万元，增长25.64 %；项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，降低(减

6、少) 0 %。公共财政预算拨款 1438.3568 万元，同比增加 293.58 万元，同比增长25.64 %。 收入预算增加原因说明：2019年财政把养老保险，医疗保险，住房公积金都列入预算，所以同比2018年预算数有所增加。1按支出功能分类科目划分： 教育支出类科目支出预算 1438.3568 万元，同比增加293.58万元，增长25.64 %。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出 1438.3568 万元，占支出总预算 100 %，同比增加293.58 万元，增长 25.64 %。其中：工资福利支出预算 1438.3568 万元（其中包含一般

7、公共预算 万元和纳入财政专户 1438.3568 万元）；占基本支出预算 100 %，同比增加 293.58 万元，增长 25.64 %。商品和服务支出预算 0 万元；占基本支出预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %;对个人和家庭的补助支出预算 0 万元；占基本支出预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。（2）项目支出预算。项目支出 0万元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。其中：工资福利支出预算 1438.3568 万元；占项目支出预算的 0%；商品和服务支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；对个人

8、和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0 %；其他资本性支出0 万元。占项目支出预算的 0%。二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出 1438.3568 万元，其中：基本支出 1438.3568万元，项目支出 0 万元。（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：01、行政运行 1438.3568 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。02、一般行政管理事务 0万元，包含03、机关服务-50

9、、事业运行99、其他 事务支出（二）、政府采购情况说明。2019年我单位政府采购预算为 万元，其中： 比2018年 0 万元，同比增加(减少) 万元，增长(减少) （三）、政府性基金情况说明：2019年我单位政府性基金预算 0 万元，其中：比2018年 万元，同比增加（减少） 0 万元，增长(减少) 0%。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2

10、019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2018年预算 0 万元减少 万元，同比下降 0 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支，因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算没有变化。其中：第四部分：专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完

11、成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。第五部分： 预算绩效目标和绩效评价情况说明。1、国有资产占用情况说明。2、截止2018年12月31日，我校共有国有资产1349.171118万元，一是土地，房屋及构筑物面积14565.78，价值1053.604181万元。二是通用设备数量300价值134.171804万元。三是专用设备数量108.价值6.8104万元。四是图书，档案数量24948册

12、价值26.015017万元。五是家具用具装具及动植物数量8104.价值128.569716万元。3、重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明。我单位2017年于2018年均无重点项目情况 第六部分：预算绩效管理表。(详见附件)XX县 实验小学 单位(公章)2019年2月10日 2019年收支预算总表（表一） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入1438.3568一、一般公共服务支出1438.3568二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出

13、七、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1438.3568本年支出合计1438.3568用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 收 入 总 计1438.3568 支 出 总 计1438.35682019年预算收入总表（表二） 单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政

14、拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入205教育支出1073.25241073.2524208社会保障和就业支出216.5744216.574420805行政和事业单位离退休费13.3613.36210医疗卫生计划支出67.863667.863621012财政对基本医疗保险基金的补助67.863667.8636221住房保障支出80.666480.666422102住房改革支出80.666480.666422999合 计1438.35681438.35682019年预算支出

15、总表（表三） 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称205教育支出1073.25241073.2524208社会保障和就业支出216.5744216.574420805行政和事业单位离退休费13.3613.36210医疗卫生计划支出67.863667.863621012财政对基本医疗保险基金的补助67.863667.8636221住房保障支出80.666480.666422102住房改革支出80.666480.6664202.203国防支出.204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 计1438.35681438.3

16、5682019年财政拨款收支总表（表四） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出1438.35681438.3568二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出1073.25241073.2524六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出216.5744216.5744九、医疗卫生与计划生育支出67.863667.8636十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、

17、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出80.666480.6664二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计1438.3568本年支出合计1438.35681438.3568上年结转结转下年（一）一般公共预算财政拨款1438.35681438.35681438.3568（二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计1438.3568支 出 总 计1438.35682019年一般公共预算支出预算表（表五） 单位：万元功能分类科目2018(上年) 执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计

18、基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出1438.35681438.3568293.5825.64%205教育支出1073.25241073.25241073.2524100%208社会保障和就业支出216.5744216.5744216.5744100%20805行政和事业单位离退休费13.3613.3613.36100%210医疗卫生计划支出67.863667.863667.8636100%221住房保障支出80.666480.666480.6664100%.202外交支出.203国防支出.204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 计2019年一般公共预算安排 基本

19、支出分经济科目表（表六） 单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称人员支出公用支出合计301工资福利支出1438.35681438.356830101基本工资1073.25241073.2524.遗属1085610856302商品和服务支出0030201养老保险188.1288188.128830202医疗保险678636678636.住房公积金806664806664303对个人和家庭的补助1085610856.独生子女费4000040000退休一次性补贴100000100000合 计1438.35681438.3568 2019年政府性基金 预算收入预算表（表七） 单位：万

20、元科目编码科目名称政府性基金 预算收入类款项目合计 2019年政府性基金 预算支出预算表（表八） 单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出212城乡社区支出212082120803合 计2019年一般公共预算“三公经费” 财政拨款情况统计表（表九） 单位：万元项 目2018年（上年） 预算数2018年（上年） 预算执行数2019年预算数1因公出国（境）费用2公务接待费3公务用车费其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置费合 计 2019年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表（表十） 单位：万元单位名称2019年预算数XX县实验小学1438.35

21、68合计1438.3568单位运转经费绩效评价申报表申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）保障*地方，*面积办公设备正常运转一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值数量指标数量指标购买电量*度购买水量*吨供暖面积*平方米维护电梯*部（按规定、运行楼层等细化）专线租赁时间*月/天/分物业管理建筑面积、绿地面积、车辆管理数量、服务人数等细化质量指标质量指标电梯运行停运率*%专线速度*M物业管理*等级产出指标时效指标维修响应时间及时安保车辆管理24小时制保洁*次/天成本指标水暖电执行国家标准专线租赁费*元/年物业管理费*元/平方米电梯运行率*元/部*年效益指标其他效益指标办

22、公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度*%其他满意度外来人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期：*设备购置绩效目标申报 申报单位： 中期目标年度目标一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标购建*设备*台或套购建设施*立方米变压器、电缆及低压配电柜项目台/米/套更新改造水泵*台（具体型号细化）图像信息中心系统建设按设计模块功能及工作量细化.质量指标质保期*年建设等级按国家标准/*功能先进性世界一流/*使用方便性*%时效指标购建日期*月-*月成本指标单台设备成本*元/台单位建筑量造价*元/m或m与同标准设备相比节约*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响使用年限*年其他效益指标办公环境和效率改善满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期：培训/会议绩效目标申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）开展*培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能力的目标一级指标二级指标三级指标指