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实验小学部门预算编制说明

XX县实验小学

部门预算编制说明

XX县实验小学2019年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分：

部门概况

　　一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：

2019年部门预算报表

　　表一：

2019年收支预算总表

　　表二：

2019年预算收入总表

表三：

2019年预算支出总表

表四：

2019年财政拨款收支总表

表五：

2019年一般公共预算支出预算表

表六：

2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　表七：

2019年政府性基金预算收入预算表

表八：

2019年政府性基金预算支出预算表

表九：

2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表

表十：

2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分：

2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2019年收支总体情况。

　　二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

　　三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

第四部分：

专业性名词解释

第五部分：

国有资产和预算绩效情况说明

第六部分：

预算绩效管理表

表一：

单位运转经费绩效评价申报表及审核表

表二：

**设备购置绩效评价申报表及审核表

表三：

培训/会议绩效评价申报表及审核表

表四：

大型修缮绩效评价申报表及审核表

表五：

网络运行维护绩效评价申报表及审核表

表六：

公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表

表七：

项目支出绩效评价申报表及审核表

第一部分：

部门概况

　　一、XX县实验小学单位概况

（一）基本情况

　XX县实验小学是我县一所重点县直小学，属于教育和文化局下属单位，属于基础教育学校，财政全额补助事业单位。

主要职责是：

（一）　贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

（二）　制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

　（三）　组织实施各学校内部管理体制改革。

拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

（四）　制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

（五）　加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

（六）　以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。

（七）　管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。

（二）机构设置情况

我校下设4个职能科室，办公室，政教处，教导处，后勤处。

办公室主要协助校领导做好学校的日常行政管理，包括文秘，档案，考勤等。

政教处主要协助学校做好安全，卫生，以及学校的一切课外活动等。

教导处主要协助学校做好教育教学管理，学校的整体学情分析，学生的学习成效结果。

后勤处主要协助学校做好后勤保障，校产购置保管，日常办公设备维护等。

二、人员构成情况

事业人员编制155人，实际在职人员152人，退休50人

第二部分：

XX县实验小学2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：

2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

　　2019年收入总预算1438.3568万元，同比增加293.58万元，同比增加25.64%。

其中：

　　公共财政预算拨款1438.3568万元，同比增加293.58万元，同比增长25.64%。

收入预算增加原因说明：

2019年财政把养老保险，医疗保险，住房公积金都列入预算，所以同比2018年预算数有所增加。

（二）支出预算说明。

　　2019年支出总预算1438.3568万元，其中：

基本支出1438.3568万元，占支出总预算100%，同比增加293.58万元，增长25.64%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，降低（减少）0%。

公共财政预算拨款1438.3568万元，同比增加293.58万元，同比增长25.64%。

收入预算增加原因说明：

2019年财政把养老保险，医疗保险，住房公积金都列入预算，所以同比2018年预算数有所增加。

　1．按支出功能分类科目划分：

　　教育支出类科目支出预算1438.3568万元，同比增加293.58万元，增长25.64%。

　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

　　基本支出1438.3568万元，占支出总预算100%，同比增加293.58万元，增长25.64%。

其中：

工资福利支出预算1438.3568万元（其中包含一般公共预算万元和纳入财政专户1438.3568万元）；占基本支出预算100%，同比增加293.58万元，增长25.64%。

　　商品和服务支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%;

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（2）项目支出预算。

　　项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

其中：

　　工资福利支出预算1438.3568万元；占项目支出预算的0%；商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算的0%；

　　对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；

　　其他资本性支出0万元。

占项目支出预算的0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算拨款支出1438.3568万元，其中：

基本支出1438.3568万元，项目支出0万元。

（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：

01、行政运行1438.3568万元，全部是基本支出预算。

主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

02、一般行政管理事务0万元，包含

03、机关服务

----------

50、事业运行

99、其他事务支出

（二）、政府采购情况说明。

2019年我单位政府采购预算为万元，其中：

比2018年0万元，同比增加（减少）万元，增长（减少）

（三）、政府性基金情况说明：

2019年我单位政府性基金预算0万元，其中：

比2018年万元，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2018年预算0万元减少万元，同比下降0% 。

“三公”经费支出总体减少的原因主要是：

认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支，因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算没有变化。

其中：

第四部分：

专业性名词解释

1、财政拨款收入：

县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转结余：

指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：

是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。

第五部分：

预算绩效目标和绩效评价情况说明。

1、国有资产占用情况说明。

2、截止2018年12月31日，我校共有国有资产1349.171118万元，一是土地，房屋及构筑物面积14565.78，价值1053.604181万元。

二是通用设备数量300价值134.171804万元。

三是专用设备数量108.价值6.8104万元。

四是图书，档案数量24948册价值26.015017万元。

五是家具用具装具及动植物数量8104.价值128.569716万元。

3、重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明。

我单位2017年于2018年均无重点项目情况

第六部分：

预算绩效管理表。

（详见附件）

XX县实验小学单位（公章）

2019年2月10日

2019年收支预算总表（表一）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1438.3568

一、一般公共服务支出

1438.3568

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1438.3568

本年支出合计

1438.3568

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

1438.3568

支出总计

1438.3568

2019年预算收入总表（表二）

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

205

教育支出

1073.2524

208

社会保障和就业支出

216.5744

20805

行政和事业单位离退休费

13.36

210

医疗卫生计划支出

67.8636

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

67.8636

221

住房保障支出

80.6664

22102

住房改革支出

80.6664

22999

合计

1438.3568

2019年预算支出总表（表三）

单位：

万元　

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

1073.2524

208

社会保障和就业支出

216.5744

20805

行政和事业单位离退休费

13.36

210

医疗卫生计划支出

67.8636

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

67.8636

221

住房保障支出

80.6664

22102

住房改革支出

80.6664

202

......

203

国防支出

......

204

公共安全支出

......

229

其他支出

22999

其他支出

合计

1438.3568

2019年财政拨款收支总表（表四）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、一般公共预算财政拨款

一、一般公共服务支出

1438.3568

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1073.2524

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

216.5744

九、医疗卫生与计划生育支出

67.8636

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

80.6664

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

1438.3568

本年支出合计

1438.3568

上年结转

　结转下年

（一）一般公共预算财政拨款

1438.3568

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

1438.3568

支出总计

1438.3568

2019年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：

万元

功能分类科目

2018（上年）执行数

2019年年初预算数

2019年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

1438.3568

293.58

25.64%

205

教育支出

1073.2524

100%

208

社会保障和就业支出

216.5744

100%

20805

行政和事业单位离退休费

13.36

100%

210

医疗卫生计划支出

67.8636

100%

221

住房保障支出

80.6664

100%

......

202

外交支出

......

203

国防支出

......

204

公共安全支出

......

229

其他支出

22999

其他支出

合计

2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表六）

单位：

万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

人员支出

公用支出

合计

301

工资福利支出

1438.3568

30101

基本工资

1073.2524

......

遗属

10856

302

商品和服务支出

30201

养老保险

188.1288

30202

医疗保险

678636

......

住房公积金

806664

303

对个人和家庭的补助

10856

......

独生子女费

40000

退休一次性补贴

100000

合计

1438.3568

2019年政府性基金预算收入预算表（表七）

单位：

万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算收入

类

款

项

目

合计

2019年政府性基金预算支出预算表（表八）

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

21208

2120803

………

合计

2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表（表九）

单位：

万元

项目

2018年（上年）预算数

2018年（上年）预算执行数

2019年预算数

1．因公出国（境）费用

2．公务接待费

3．公务用车费

其中：

（1）

公务用车运行维护费

（2）

公务用车购置费

合计

2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十）

单位：

万元

单位名称

2019年预算数

XX县实验小学

1438.3568

合计

1438.3568

单位运转经费绩效评价申报表

申报单位：

总体目标

中期目标

年度目标

（文字概括描述）

保障**地方，**面积办公设备正常运转

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

二级指标

三级指标

目标值

数量指标

购买电量

**度

购买水量

**吨

供暖面积

**平方米

维护电梯

*部（按规定、运行楼层等细化）

专线租赁时间

**月/天/分

物业管理

建筑面积、绿地面积、车辆管理数量、服务人数等细化

质量指标

电梯运行

停运率≤*%

专线速度

**M

物业管理

**等级

产出指标

时效指标

维修响应时间

及时

安保车辆管理

24小时制

保洁

*次/天

成本指标

水暖电

执行国家标准

专线租赁费

**元/年

物业管理费

**元/平方米

电梯运行率

**元/部*年

效益指标

其他效益指标

办公运转

正常

满意度指标

服务对象满意度

本单位人员满意度

≥**%

其他满意度

外来人员满意度

≥**%

填报人：

单位负责人：

填报日期：

**设备购置绩效目标申报

申报单位：

中期目标

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

购建**设备

**台或套

购建设施

**立方米

变压器、电缆及低压配电柜项目

台/米/套

更新改造水泵

**台（具体型号细化）

图像信息中心系统建设

按设计模块功能及工作量细化

......

质量指标

质保期

**年

建设等级

按国家标准/**

功能先进性

世界一流/**

使用方便性

≥**%

时效指标

购建日期

*月-*月

成本指标

单台设备成本

**元/台

单位建筑量造价

**元/m³或m

与同标准设备相比

节约**%

效益指标

社会效益

对外提供服务次数

**次

可持续影响

使用年限

**年

其他效益指标

办公环境和效率

改善

满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

≥**%

其他满意度

使用人员满意度

≥**%

填报人：

单位负责人：

填报日期：

培训/会议绩效目标申报

申报单位：

总体目标

中期目标

年度目标

（文字概括描述）

开展**培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能力的目标

一级指标

二级指标

三级指标

指

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