着力加强基础管理工作和基层建设.docx

1、着力加强基础管理工作和基层建设昌吉市食品药品监督管理局药局2018年部门预算公开第一部分 2018年单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明二、关于2018年收入预算情况说明三、关于2018年支出预算情况说明四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于2018年项目支出情况说明八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第三部分 201

2、8年部门预算公开表（详见附件）一、2018收支总表二、2018收入预算总表三、2018年部门预算支出总表（资金来源）四、2018年部门预算支出总表（预算内）五、2018年部门预算支出总表（预算外）六、2018年财政拨款收支总表七、一般公共预算基本支出表八、基本支出人员支出预算表（预算内）九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）十五、2018年部门预算政府性基金支出表

3、十六、财政拨款安排的三公经费支出表十七、单位人员情况表十八、基本公用情况表第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能： 1、负责执行国家、自治区、自治州有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，组织起草并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理有关政策规定、工作规划。推动建立地方政府负总责、食品药品安全企业负第一责任的机制；落实食品药品重大信息直报制度。 2、负责食品安全监管。监督实施食品行政许可；负责建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，牵头组织实

4、施重大活动食品安全保障工作；负责制定食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。3、负责药品、医疗器械、化妆品安全监管。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，监督实施质量管理规范；配合实施国家基本药物制度。负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和报告工作。组织实施化妆品的监督管理。 4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，

5、牵头组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责组织实施食品药品安全投诉、举报受理和12331受理工作；监督实施问题产品召回和处置；对核准的食品、药品、医疗器械、化妆品广告进行监督。 5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。 6、负责制定食品药品安全监督管理规划和科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、追溯体系信息化建设。 7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作；推进食品药品企业诚信体系建设。 8、承担食品安全委员会办公室的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，

6、督促检查乡镇（街道）和高新区等有关机构履行食品安全监督管理职责。 9、承办市人民政府及市食品安全委员会交办的其他事项。二、内设机构：昌吉市食品药品监督管理局，正科级建制，为昌吉市人民政府工作部门，挂昌吉市食品安全委员会办公室牌子，对昌吉市食品药品实行统一监督管理，主要承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全的监督管理工作；内设7个职能科室和食品药品安全稽查大队。办公室、法规监督、行政许可科、综合协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械化妆品监科、昌吉市食品药品安全稽查大队。 三、人员情况： 四、市食品药品监督管理局在编50人,机关列行政编制32人，其中领导职数3名，机关工勤编制1人

7、。下属事业单位昌吉市食品药品安全稽查大队，事业编制18人（其中管理岗17人，中级工1人），根据（昌市党财领20141号文件），同意昌吉市食品药品监督管理局聘用20名协管员，工资实行60万元总额包干。部门编制数 49，实有人数48人，其中：在职48人，减少1人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0人。第二部分 2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 653.66万元。支出预算包括：按功能分类划分：社会保障和就业支出68.14万元、医疗卫生与计划生育支出585.52万

8、元。按经济分类划分：工资福利支出512.29万元；商品和服务支出65.77万元（三公经费支出5.2万元，其中；车辆运行维护费5.2万元；）对个人和家庭补助支出75.6万元按照收支平衡的原则，2018年支出预算总额为653.66万元，其中：基本支出预算653.66万元，项目支出预算0万元。二、关于2018年收入预算情况说明2018年收入预算 653.66 元，其中：一般公共预算 653.66 万元，占 100 %，比上年减少 146.11 万元，主要原因是项目预算未安排。 三、关于2018年支出预算情况说明2018年支出预算 653.66 元，其中：基本支出 653.66 万元，占100 %，比

9、上年增加40.43 万元，主要原因是公用经费增加。项目支出 0 万元，比上年减少186.54万元，主要原因是项目预算未安排。 。四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算 653.66 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况2018年一般公共预算拨款基本支出 653.66 万元，比上年执行数（减少）146.11 万元下降18 %。主要原因是：项目预算未安排. 六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出 653.66万元， 其中

10、：人员经费 512.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。公用经费65.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。七、关于2018年项目支出情况说明2018年部门预算项目支出未安排。八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情

11、况说明2018年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费5.2 万元，公务接待费 0 万元。2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一样，无变化。九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算 653.66 万元，比上年预算（减少）146.11 万元，下降18 %。主要原因是 项目预算未安排。（二）政府采购情况2018年，本单位政府采购预算0 万元，其中

12、：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为1.房屋 0 平方米，价值0 万元。2.车辆 10 辆，价值 92.98 万元；其中：一般公务用车1 辆，价值14.9 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 78.08 万元；其他车辆 0辆，价值 0 万元。3.办公家具价值 25.88 万元。4.其他资产价值51.13 万元。单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万

13、元。（五）其他需说明的事项无第三部分 2018年部门预算公开表（详见附件）一、2018收支总表二、2018收入预算总表三、2018年部门预算支出总表（资金来源）四、2018年部门预算支出总表（预算内）五、2018年部门预算支出总表（预算外）六、2018年财政拨款收支总表七、一般公共预算基本支出表八、基本支出人员支出预算表（预算内）九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）十四、2018年部门预算项目支出表（预算

14、外）十五、2018年部门预算政府性基金支出表十六、财政拨款安排的三公经费支出表十七、单位人员情况表十八、基本公用情况表第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基

15、本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。二一八年二月二十六日