着力加强基础管理工作和基层建设.docx

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着力加强基础管理工作和基层建设

昌吉市食品药品监督管理局药局

2018年部门预算公开

第一部分2018年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

二、关于2018年收入预算情况说明

三、关于2018年支出预算情况说明

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2018年项目支出情况说明

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能：

1、负责执行国家、自治区、自治州有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药、下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，组织起草并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理有关政策规定、工作规划。

推动建立地方政府负总责、食品药品安全企业负第一责任的机制；落实食品药品重大信息直报制度。

　2、负责食品安全监管。

监督实施食品行政许可；负责建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，牵头组织实施重大活动食品安全保障工作；负责制定食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

　　3、负责药品、医疗器械、化妆品安全监管。

监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，监督实施质量管理规范；配合实施国家基本药物制度。

负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和报告工作。

组织实施化妆品的监督管理。

　4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，牵头组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责组织实施食品药品安全投诉、举报受理和12331受理工作；监督实施问题产品召回和处置；对核准的食品、药品、医疗器械、化妆品广告进行监督。

　5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处理和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

　6、负责制定食品药品安全监督管理规划和科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、追溯体系信息化建设。

　7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作；推进食品药品企业诚信体系建设。

　8、承担食品安全委员会办公室的日常工作。

负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，督促检查乡镇（街道）和高新区等有关机构履行食品安全监督管理职责。

　9、承办市人民政府及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、内设机构：

昌吉市食品药品监督管理局，正科级建制，为昌吉市人民政府工作部门，挂昌吉市食品安全委员会办公室牌子，对昌吉市食品药品实行统一监督管理，主要承担全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全的监督管理工作；内设7个职能科室和食品药品安全稽查大队。

办公室、法规监督、行政许可科、综合协调科、食品生产监管科、食品经营监管科、药品医疗器械化妆品监科、昌吉市食品药品安全稽查大队。

三、人员情况：

四、市食品药品监督管理局在编50人,机关列行政编制32人，其中领导职数3名，机关工勤编制1人。

下属事业单位昌吉市食品药品安全稽查大队，事业编制18人（其中管理岗17人，中级工1人），根据（昌市党财领[2014]1号文件），同意昌吉市食品药品监督管理局聘用20名协管员，工资实行60万元总额包干。

部门编制数49，实有人数48人，其中：

在职48人，减少1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算653.66万元。

支出预算包括：

按功能分类划分：

社会保障和就业支出68.14万元、医疗卫生与计划生育支出585.52万元。

按经济分类划分：

工资福利支出512.29万元；商品和服务支出65.77万元（三公经费支出5.2万元，其中；车辆运行维护费5.2万元；）对个人和家庭补助支出75.6万元

按照收支平衡的原则，2018年支出预算总额为653.66万元，其中：

基本支出预算653.66万元，项目支出预算0万元。

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算653.66元，其中：

一般公共预算653.66万元，占100%，比上年减少146.11万元，主要原因是项目预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算653.66元，其中：

基本支出653.66万元，占100%，比上年增加40.43万元，主要原因是公用经费增加。

项目支出0万元，比上年减少186.54万元，主要原因是项目预算未安排。

。

四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算653.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出653.66万元，比上年执行数（减少）146.11万元下降18%。

主要原因是：

项目预算未安排.

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出653.66万元，其中：

人员经费512.29万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费65.77万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.2万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与上年一样，无变化。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，本单位机关运行经费财政拨款预算653.66万元，比上年预算（减少）146.11万元，下降18%。

主要原因是项目预算未安排。

（二）政府采购情况

2018年，本单位政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆10辆，价值92.98万元；其中：

一般公务用车1辆，价值14.9万元；执法执勤用车9辆，价值78.08万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值25.88万元。

4.其他资产价值51.13万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）其他需说明的事项

无

第三部分2018年部门预算公开表（详见附件）

一、2018收支总表

二、2018收入预算总表

三、2018年部门预算支出总表（资金来源）

四、2018年部门预算支出总表（预算内）

五、2018年部门预算支出总表（预算外）

六、2018年财政拨款收支总表

七、一般公共预算基本支出表

八、基本支出人员支出预算表（预算内）

九、基本支出商品和服务支出预算表（预算内）

十、基本支出商品和服务支出预算表（预算外）

十一、2018年部门预算项目支出表（资金来源）

十二、2018年部门预算项目支出表（支出经济分类科目）

十三、2018年部门预算项目支出表（预算内）

十四、2018年部门预算项目支出表（预算外）

十五、2018年部门预算政府性基金支出表

十六、财政拨款安排的三公经费支出表

十七、单位人员情况表

十八、基本公用情况表

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：

指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二〇一八年二月二十六日