第四部分度部门绩效评价情况.docx

1、第四部分度部门绩效评价情况第四部分 2017年度部门绩效评价情况一、部门自评工作开展情况。2018年，区财政局对我局2017年部门整体支出进行了绩效评价。根据区财政局关于2018年区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知要求，我局选取了1个项目，按照普通程序评价方法进行了自评，评价金额共4210.4055万元。二、 2017年平原造林养护费项目绩效评价报告北京市怀柔区园林绿化局2017年平原造林养护费项目绩效评价报告一、项目概述（一）项目概况实施平原造林工程，建设大规模、多功能的城市森林，是加快转变发展方式、促进绿色增长、改善生态环境、提高空气质量、满足市民休闲游憩的重要举措和城市持续发展的必然

2、要求。根据北京市平原地区造林工程建设总指挥部关于印发的通知（市总指发20134号）文件要求，“按照政府主导、部门监管、市场运作、专业养护、农民就业的原则，以区县为单位实行分区域管护，各有关区县政府是平原地区造林工程新增森林资源管护的责任主体。”怀柔区园林绿化局（以下简称“区园林绿化局”）成立平原造林管护中心。根据区园林绿化局关于上报怀柔区2017年度平原地区造林工程新增林木资源养护管理实施方案的请示（怀绿文201722号）和市园林绿化局关于的批复（京绿原函201722号），经过招投标，确定管护单位6家，管护面积17184亩， 2017年平原造林管护经费申请4210.4055万元，实际到位资金4

3、210.4055万元，实际支出3214.668万元。（二）项目资金情况区园林绿化局2017年平原造林养护经费申报4210.4055万元，实际到位资金4210.4055万元，实际支出3214.668万元，预算执行率为76.4%。（三）绩效目标1.项目总体目标平原造林管护的总体绩效目标是：政府主导、部门监管、市场运作、专业养护、农民就业。2.项目阶段性目标高标准完成项目范围内林木日常养护管理，做好补植补栽、修枝整形、除草灭荒、浇水排涝、树干涂白、病虫害防治、森林防火、防治人畜危害和应急救灾等工作。二、评价工作简述（一）基本情况1.评价的目的是为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支

4、出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，评价工作组运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，依据北京市财政支出绩效评价管理暂行办法（京财预2012272号）和北京市财政局颁布的北京市财政支出绩效评价工作手册和北京市怀柔区财政局关于印发怀柔区财政支出绩效评价实施细则的通知（怀财办2014556号）对财政支出项目的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。2.绩效评价遵循科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等原则。3.绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公共评判法等。我们遵循简便有效的原则，根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。4.绩

5、效评价的指标体系，是依据怀柔区财政支出预算绩效管理工作手册的内容，根据实际情况将指标体系进一步细化得出的。（二）评价组织实施1.前期准备情况根据区财政局关于开展怀柔区2018年区级预算部门自行开展绩效评价工作的通知要求，区园林绿化局为加强对绩效考评工作的领导，确保绩效考评工作顺利进行，成立了绩效评价工作领导小组，由一把手任组长。由财务科负责绩效考评组织协调工作，制定绩效评价工作实施方案，明确绩效实施工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项，并结合年度评价工作的实际需要，成立绩效评价工作组，确保评价工作顺利实施。2.收集与审核资料评价工作组辅导、审核编写自评绩效报告；了解项目情况，根据资料清

6、单并结合项目实际情况收集项目资料，对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求及时补充，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行了核实确认。3.遴选专家，组成专家评价工作组评价工作组根据项目实际情况，遴选我局管理、财务和业务高级职称人员，组成评价工作组。工作组共五人，分别是马玉莲（组长）、刘宝国（管理）、吴和平（业务）、李志鹏（业务）、吴晓红（财务）。 4.制定项目评价方案及指标体系评价工作组根据项目实际情况及资料收集审核情况，制定了项目评价工作方案以及细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目指标体系。5.筹备和召开专家评价会评价工作组会同区园林绿化局在完成评价会所需资料的准备后，通过前期沟

7、通，在2018年6月5日上午组织召开了项目专家评价会。专家对项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。6.撰写绩效评价报告评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，撰写绩效评价报告。三、绩效评价分析（一）项目绩效目标评价分析1.目标明确性分析在目标明确性方面，林木资源管护的原则是政府主导、部门监管、市场运作、专业养护、农民就业，建立责任明确、监管到位、管护高效、责权利相统一的专业化、市场化养护管理机制，实现区域管理统筹、资金政策统筹、抚育经营统筹、农民就业统筹，确保平原地区森林资源不断增长，促进农民就业增收。该目标是上级要求，未结合我区实际情况制定项目目标，不够准确，并且未量化

8、。2.目标合理性分析在目标合理性方面，该项目的实施确保平原地区森林资源不断增长，进一步改善了生态环境，对市民的生活环境及空气质量有长期的美化、净化作用，加快了怀柔区的经济发展，该项目目标合理可行。3.目标细化程度分析在目标细化程度方面，区园林绿化局对项目范围内的林木进行日常养护管理，补植补栽、修枝整形、除草灭荒、浇水排涝、树干涂白、病虫害防治、森林防火、防治人畜危害和应急救灾等工作。由此可见，项目目标清晰，但缺乏细化、量化指标，如项目绩效产出指标中数量、质量、进度指标等。（二）项目绩效控制评价分析1.资金使用及管理情况分析（1）资金使用情况平原造林管护项目预算4210.4055万元，实际到位资

9、金4210.4055万元（其中：2017年7月31日收到区财政安排资金管护费4197.8126元，2017年12月26日收到区财政安排资金12.5929元。），实际支出3214.668万元（其中：2017年8月8日支出2093.108万元，2017年12月14日支出1121.56万元）。（2）资金管理情况区园林绿化局制定了北京市怀柔区园林绿化局财务管理制度等专项资金使用制度，在预算执行过程中，项目单位实行项目负责人负责制，做到每一项支出均由项目负责人签字确认，重大支出事项由平原造林管护中心办公会研究决定，平原造林管护中心主任审批后支出，保证项目的专项支出；区财政、市有关部门安排的专项资金和区其

10、他单位拨付的专项资金，由科室直接填写直接拨付申请单，经财务审核，上报主管副局长和局长审批签字后方可拨款。2.项目组织情况分析区园林绿化局根据区园林绿化局关于上报怀柔区2017年度平原地区造林工程新增林木资源养护管理实施方案的请示（怀绿文201722号）和市园林绿化局关于的批复（京绿原函201722号），经过招投标，确定管护单位6家，通过日常巡查、专项检查、年终考评相结合的方式完成验收工作。2012-2015年平原造林工程2017年度养护单位招投标情况表工程中标年度养护单位（含原施工单位）2012年怀柔区园林服务中心2012年怀柔镇人民政府2014年北京京林绿色科技有限公司2012-2014年北

11、京怀资园林绿化工程有限公司2015年北京市花木有限公司2015年北京金五环风景园林工程有限责任公司3.项目管理情况分析项目单位制定了怀柔区平原地区新增森林资源养护管理实施细则，对管护队伍进行考核评比的办法进行监管，考核内容包括：1.单位组织及管理:(1)养护队伍专业化情况；(2)单位组织管理情况；(3)相关养护方案制定及落实情况；(4)定期对资源养护管理人员进行培训情况；(5)应对突发林业有害生物灾害、火灾、各种灾害天气等处置情况；(6)养护设备机械等必要物品配备情况；(7)按相关技术规范养护管理情况；(8)档案管理科学规范情况。2.农民就业:(1)各专业队吸纳当地农民就业情况；(2)对农民进

12、行专业化培训情况；(3)就业农民收入及缴纳保险情况。针对上述考核内容制定了相应的评比方法，对考核结果有相应的奖惩标准，如下：考核95分（含）以上的评为优秀；94-90分的为良好；89-85分的为合格；84分以下的为不合格。根据上述标准，平原造林管护中心对管护单位发出整改通知16份，召开管护工作部署会十次，填写日常巡查记录表200余份，开展专项检查四次，怀柔区2016年度年终考评结果如下：怀柔区2017年度平原造林管护项目年终考评结果汇总表排名管护单位名称考评分数考评结果管护费拨付意见1怀柔区园林服务中心98.7优秀全额拨付2北京京林绿色科技有限公司98.673泉河街道96.254北京金五环风景

13、园林工程有限责任公司94.95良好5北京市花木有限公司94.126龙山街道94.127怀柔镇人民政府89.8合格核减0.2%8北京怀资园林绿化工程有限公司88.82核减1.18%（注：怀柔镇部分村2017年7月划拨泉河街道和龙山街道管辖，管护地块有两个街道接管，所以被考核单位变为8个）季度考核完成后，区园林绿化局将通报考核的结果，对综合考核优秀的专业管护队伍，给予表彰；考核不合格的专业管护队伍，通报批评，并停拨或缓拨当季的养护管理经费，待整改合格后再予拨付；不服从管理，拒不整改的管护队伍扣除一定比例的当季管护资金。做到了监管到位、队伍落实、管理高效的养护管理体制。（三）项目产出及效果评价分析1

14、.项目经济性分析区园林绿化局2017年平原造林养护经费申报4210.4055万元，实际到位资金4210.4055万元，实际支出3214.668万元，预算执行率为76.4%。预算执行差异是因为：2017年四季度管护资金需在2018年一月进行验收考核后才能进行支付。2.项目效率性分析（1）项目的实施进度区园林绿化局要求管护单位2月底开始对林木进行修剪工作；4月中旬完成反青水灌溉和涂白工作；6月及时的开展病虫害的防治工作，由于进入汛期，雨水较多，杂草生长迅速，7月初开始进入全面的除草灭荒工作；于11月中旬前完成对林木的浇足冻水及病害的越冬防治工作。（2）项目完成质量项目实施目的是更好的解决生态环境，

15、提高空气质量，杜绝环境污染，在实际工作中区园林绿化局严格按照作业质量标准服务，完成质量较好。3.项目效益性分析（1）项目预期目标完成情况该项目由区政府统筹部署，区园林绿化局进行部门监管，由原施工单位进行管护，通过各方的配合，经过一年的努力，圆满完成了2017年度平原造林管护工作的各项要求，在市级全年综合验收考评中取得全市第一的优异成绩。（2）项目实施对经济和社会的影响平原造林管护经费项目，为平原造林保障体系提供了有力的保障。全年共解决572名本地农民就业问题，人均增收2400余元/月，增加了就业劳动力，促进了社会的和谐稳定发展。（3）项目环境效益及可持续影响区园林绿化局平原造林管护中心严格秉承

16、“政府主导、部门监管、市场运作、专业养护、农民就业”的宗旨开展管护工作。极大改善了我区生态环境，各类植物能产生大量的氧气，形成天然氧吧，在净化空气、涵养水源，减少碳排放等方面发挥重要作用，使全区市民长期受益。（4）服务对象满意度该项目是延续性项目，区园林绿化局通过近几年的项目实施总结经验，严格按照行业作业标准服务，可以及时发现问题及时处理，平原造林养护管理工作得到了全区市民高度评价，发放了40份调查问卷，从治理沙坑效果、对周边环境改善、对治理雾霾是否有帮助等方面进行了调研，满意度为100%，得到了市民的一致好评。四、评价结论通过评价，我区平原造林养护费项目综合评价得分为93.3分，其中，项目决

17、策14.52分，项目管理26.96分，项目绩效51.82分，综合绩效评定结论为“优秀”。五、问题平原造林养护管理项目的实施，取得了一定的社会效益，通过评价，项目实施过程中还存在以下不足： 1、项目绩效目标定位欠精准 从所提供的资料来看，该项目总体目标是根据上级的总体思路制定，绩效目标过于简单笼统，未能充分体现项目的效果，绩效目标的准确性和量化程度需要进一步增强。2、资金支付进度缓慢期末资金结余995.7375万元未能在当年支付，项目资金支付进度缓慢。六、建议1、进一步健全和完善预算管理，加强部门支出整体绩效管理工作，围绕区域和部门发展定位，强化绩效目标管理，保障绩效衡量指标的量化和可实现化。2、应加强部门制度建设，强化内部管理，强化预算精细化与准确化，进一步规范和完善管理制度。