乳山总工会部门预算.docx

1、乳山总工会部门预算2018年乳山市总工会部门预算目 录第一部分.概况一.主要职能二.部门预算单位构成第二部分 2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算表三、2018年支出预算表四、2018年财政拨款支出预算表五、2018年政府采购预算表六、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分.2018年部门预算情况说明第一部分概 况一、主要职能（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。（二）依照法律和中国工会章程，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指

2、导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和省总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行中华人民共和国工会法和中国工会章程；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。（五）研究制定工会干部的管理制度和培训

3、规划，负责全市工会干部的培训工作。（六）协助乳山市政府做好威海市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。（八）承办市委、市政府和省、市总工会交办的其他事项。二、部门预算单位构成乳山市总工会2018年部门预算编制范围：市总工会预算第二部分2018年部门预算表表1.2018年乳山市总工会收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目2018年预算项 目2018年预算一、财政拨款84.40一般公共服务支出84.40二、财政专户管理资金 群众团体事务三

4、、事业收入 其他群众团体事务支出四、事业单位经营收入社会保障和就业支出五、其他收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转收入总计84.40支出总计84.40表2.2018年乳山市总工会收入预算单位：万元单位代码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入本级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算*12345678910111213合计84.4084.4084.40乳山市总工会84.4084.4084.40表3. 2018年乳山市总工会支出预算表单位：万元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出

5、对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项合计84.4084.40201一般公共服务支出84.4084.4029 群众团体事务2012999 其他群众团体事务支出社会保障和就业支出表4. 2018年乳山市总工会财政拨款支出预算表 单位：万元科目编码科目名称总 计基本支出项目支出事业单位 经营支出对附属单位 补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项合计84.4084.40一般公共服务支出84.4084.40社会保障和就业支出表5. 2018年乳山市总工会政府采购预算表 单位：万元科目编码科目名称单位编码 单位名称资 金 来 源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公

6、共预算政府性基金预算国有资本经营预算00000000表6. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 部门：乳山市总工会 单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费000000第三部分2018年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例要求，以提升绩效为核心，以加强精细化管理为主线，按照“总量控制、有保有压、科学安排、讲求绩效”的原则，紧紧围绕市委、市政府决策部署，统筹兼顾、突出重点，精打细算、开源节流，认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，确保财政预算编制的完整性、科学性、准确性和透明度，进一步提高资金使用绩效。二、收支预算总体情况2018年收入预算为84.40万元。其中：地方财政84.40万元。2018年支出预算为84.40万元，其中：一般公共服务支出（类）84.40万元。三、支出预算情况2018年支出预算为84.40万元，具体情况如下：一般公共服务支出84.40万元，主要用于困难职工帮扶支出、离退休劳动模范荣誉津贴。四、政府采购和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为零。