乳山总工会部门预算.docx
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乳山总工会部门预算
2018年乳山市总工会部门预算
目录
第一部分.概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算表
三、2018年支出预算表
四、2018年财政拨款支出预算表
五、2018年政府采购预算表
六、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分.2018年部门预算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照市委和省总工会的工作部署，围绕全市工作大局，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导下级工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委和省总工会反映职工群众的思想愿望和要求并提出意见和建议；参与全市涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。
（五）研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（六）协助乳山市政府做好威海市以上劳动模范的推荐、评选工作；负责市级劳模管理工作；做好全国“五一”、省“富民兴鲁”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。
（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
（八）承办市委、市政府和省、市总工会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
乳山市总工会2018年部门预算编制范围：
市总工会预算
第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年乳山市总工会收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2018年预算
项目
2018年预算
一、财政拨款
84.40
一般公共服务支出
84.40
二、财政专户管理资金
群众团体事务
三、事业收入
其他群众团体事务支出
四、事业单位经营收入
社会保障和就业支出
五、其他收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
收入总计
84.40
支出总计
84.40
表2.2018年乳山市总工会收入预算
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
本级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
84.40
84.40
84.40
乳山市总工会
84.40
84.40
84.40
表3.2018年乳山市总工会支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
类
款
项
合计
84.40
84.40
201
一般公共服务支出
84.40
84.40
29
群众团体事务
201
29
99
其他群众团体事务支出
社会保障和就业支出
表4.2018年乳山市总工会财政拨款支出预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年支出
类
款
项
合计
84.40
84.40
一般公共服务支出
84.40
84.40
社会保障和就业支出
表5.2018年乳山市总工会政府采购预算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
资金来源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他自有资金
上年结转
类
款
项
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
0
0
0
0
0
0
0
0
表6.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门：
乳山市总工会单位：
万元
总计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
0
0
0
0
0
0
第三部分
2018年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》要求，以提升绩效为核心，以加强精细化管理为主线，按照“总量控制、有保有压、科学安排、讲求绩效”的原则，紧紧围绕市委、市政府决策部署，统筹兼顾、突出重点，精打细算、开源节流，认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出，牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，确保财政预算编制的完整性、科学性、准确性和透明度，进一步提高资金使用绩效。
二、收支预算总体情况
2018年收入预算为84.40万元。
其中：
地方财政84.40万元。
2018年支出预算为84.40万元，其中：
一般公共服务支出（类）84.40万元。
三、支出预算情况
2018年支出预算为84.40万元，具体情况如下：
一般公共服务支出84.40万元，主要用于困难职工帮扶支出、离退休劳动模范荣誉津贴。
四、政府采购和一般公共预算财政拨款“三公”经费支出均为零。
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