ISO9001物料领发管理程序.docx

1、ISO9001物料领发管理程序物料领发管理程序（ISO9001：2015）1、总则：1.1、制定目的：规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。1.2、适用范围：公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。2、物料领用规定：2.1、领料依据:、生管部钣金课，冲压模具课计划人员依据订单数量减成品库存半成品数量，发出生产指令单，确定生产产品名称、规格、数量下达生产生产指令单。 、生管、物控、采购人员根据生产指令单、材料清单，确定该批产品用料之明细。、材料清单应注明生产指令、产品名称、客户、规格、数量。物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。、可领用

2、数量依下列方式确定：以工程部填写材料清单清单为准。、材料清单一式四联，一联由工程部自存，一联交生产部，一联交仓库，一联交采购部。材料清单作为物料领用、采购发放之依据。2.2、领料流程：、生产部依据材料清单核定之数量，开具领料单。领料单应注明领用物料名称及生产指令，领料部门向所属仓库领用所需物料。、领料单一式三联，一联由生产部门自存，二联交仓库，三联转财务部。、当材料清单上所核定数量之物料领用完毕后，生产部门不论何因需追加领用物料时，须开具物料超领单方可领料。2.3、超领规定：、由生产部门主管申报填写物料超领单，注明超领物料所用之生产指令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并

3、详细阐明超领原因。、超领原因一般有：（A）原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。（B）作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。（C）下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。（D）其它原因。、超领权限规定：按2.2领料流程办理超领手续。5、附件：领料单材料清单补料单生产指令物料入库日报表入库通知表领料单领料表限额领料单定额领料单领料月报表提货单成品出库单发货单出库复核记录表出库变更表材料借出记录表附件一：领料单领料单 存根（白）仓库（黄）财务（红）领料单位： 日期：序号客户名称生产指令号物料名称规格单位领用数量实发数量备注附件二：材料清单材料清单客户:名称

4、：单台数量：第 页 共 页序号材料名称标准规格型号每套用量订单数量领料数量备 注拟制：审核：批准：附件三：补料单补料单补料单位：年 月 日领料单号：产品名称图号材料规格领取数量第一联：存根 第二联：仓库Lot No.材 质P/O.数量生产机号领料日期实发数量累计补料原因：领料员: 生产部经理: 副总经理：附件四：生产指令生产指令生产批号订单号码客户名称产品名称型 号规 格单 位生产批量交货日期技术要求：排程控制加工图号/名称领料数量材质和规格预计上线日预计完工日说明制表：审核：批准：物料入库日报表编号： 入库日期： 年 月 日物料采购人检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方

5、订单编号备注审核：入库通知表通知日期： 年 月 日日期到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本领料单编号： 领料人：领用部门材料用途领用日期发料日期材料名称编号材料规格单位请领数量实发数量单价备注备注发料人签字审核人领料表领料部门： 编号：生产通知单号： 日期： 年 月 日领料用途编号品名规格单位请领数量实发数量单价金 额百十万千百十元角分附件： 张合 计主管： 会计： 记账： 发料： 领料： 制单：限额领料单领料部门： 单 号：用 途： 发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划产量单位消耗定额领用限额实 发数量单 价金 额佰拾万仟佰拾元角分佰拾万仟佰拾元角分日期领 用退 料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人收料人生产计划部门： 供销部门： 仓库：定额领料单编号：领料单位仓库日期 年 月 日至 年 月 日物料用途计划生产量实际生产量物料名称物料编号物料规格单位领用限额调整后的领用限额实际耗用量数量单价金额领料记录领料日期请领数量实际发放量退料数量限额结余数量发料人领料人数量发料人领料人生产部采购部仓储部领料单位领料月报表编号： 日期： 年 月 日