ISO9001物料领发管理程序.docx

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ISO9001物料领发管理程序

物料领发管理程序

（ISO9001：

2015）

1、总则：

1.1、制定目的：

规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。

1.2、适用范围：

公司内各种原材料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除另有规定外，悉依本规定办理。

2、物料领用规定：

2.1、领料依据:

①、生管部钣金课，冲压模具课计划人员依据订单数量减成品库存半成品数量，发出《生产指令单》，确定生产产品名称、规格、数量下达生产《生产指令单》。

②、生管、物控、采购人员根据《生产指令单》、《材料清单》，确定该批产品用料之明细。

③、《材料清单》应注明生产指令、产品名称、客户、规格、数量。

物料明细包括物料编号、名称、规格、可领用数量。

④、可领用数量依下列方式确定：

以工程部填写《材料清单》清单为准。

⑤、《材料清单》一式四联，一联由工程部自存，一联交生产部，一联交仓库，一联交采购部。

《材料清单》作为物料领用、采购发放之依据。

2.2、领料流程：

①、生产部依据《材料清单》核定之数量，开具《领料单》。

《领料单》应注明领用物料名称及生产指令，领料部门向所属仓库领用所需物料。

②、《领料单》一式三联，一联由生产部门自存，二联交仓库，三联转财务部。

④、当《材料清单》上所核定数量之物料领用完毕后，生产部门不论何因需追加领用物料时，须开具《物料超领单》方可领料。

2.3、超领规定：

①、由生产部门主管申报填写《物料超领单》，注明超领物料所用之生产指令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数量、超领率，并详细阐明超领原因。

②、超领原因一般有：

（A）原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。

（B）作业不良超领（因本工程作业原因产生不良需超领）。

（C）下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数量，导致需追加领料）。

（D）其它原因。

③、超领权限规定：

按2.2领料流程办理超领手续。

5、附件：

《领料单》

《材料清单》

《补料单》

《生产指令》

物料入库日报表

入库通知表

领料单

领料表

限额领料单

定额领料单

领料月报表

提货单

成品出库单

发货单

出库复核记录表

出库变更表

材料借出记录表

附件一：

领料单

领料单

①存根（白）②仓库（黄）③财务（红）

领料单位：

日期：

序号

客户名称

生产指令号

物料名称

规格

单位

领用

数量

实发

数量

备注

附件二：

材料清单

材料清单

客户:

名称：

单台数量：

第页共页

序号

材料名称

标准

规格型号

每套用量

订单数量

领料数量

备注

拟制：

审核：

批准：

附件三：

补料单

补料单

补料单位：

年月日

领料单号：

产品名称图号

材料规格

领取数量

第一联：

存根

第二联：

仓库

LotNo.

材质

P/O.数量

生产机号

领料日期

实发数量累计

补料原因：

领料员:

生产部经理:

副总经理：

附件四：

生产指令

生产指令

生产批号

订单号码

客户名称

产品名称

型号

规格

单位

生产批量

交货日期

技术要求：

排

程

控

制

加工图号/名称

领料数量

材质和规格

预计上线日

预计完工日

说明

制表：

审核：

批准：

物料入库日报表

编号：

入库日期：

年月日

物料采购人

检验员

入库记录人

物料编号

入库单

编号

检验单

编号

数量

储位

进料方

订单编号

备注

审核：

入库通知表

通知日期：

年月日

日期

到货日期

供货单位

收货人

入库日期

合同单号

储位

验收日期

运单号

入库单号

物料入库详细信息

物料编号

物料名称

计量

单位

数量

质量

价格

说明

交货

多交

短交

退货

实收

购入

基本

领料单

编号：

领料人：

领用部门

材料用途

领用日期

发料日期

材料名称

编号

材料规格

单位

请领数量

实发数量

单价

备注

备注

发料人签字

审核人

领料表

领料部门：

编号：

生产通知单号：

日期：

年月日

领料用途

编号

品名

规格

单位

请领数量

实发数量

单价

金额

百

十

万

千

百

十

元

角

分

附件：

张

合计

主管：

会计：

记账：

发料：

领料：

制单：

限额领料单

领料部门：

单号：

用途：

发料仓库：

材料编号

材料名称规格

计量单位

计划产量

单位消耗定额

领用限额

实发

数量

单价

金额

佰

拾

万

仟

佰

拾

元

角

分

佰

拾

万

仟

佰

拾

元

角

分

日期

领用

退料

限额结余数量

数量

领料人

发料人

数量

退料人

收料人

生产计划部门：

供销部门：

仓库：

定额领料单

编号：

领料单位

仓库

日期

年月日至年月日

物料用途

计划生产量

实际生产量

物料

名称

物料

编号

物料

规格

单位

领用

限额

调整后的领用限额

实际耗用量

数量

单价

金额

领料记录

领料

日期

请领

数量

实际发放量

退料数量

限额

结余

数量

发料人

领料人

数量

发料人

领料人

生产部

采购部

仓储部

领料单位

领料月报表

编号：

日期：

年月日