淮阳直机关工委.docx

1、淮阳直机关工委淮阳县县直机关工委2018年度部门决算二一九年八月目录第一部分淮阳县县直机关工委概况1、部门职责2、机构设置第二部分2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决

2、算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分 淮阳县县直机关工委概况一、部门职责中共淮阳县委县直机关工作委员会是县委负责县直机关党的建设工作的派出机构，内设办公室、组宣部、淮阳县直机关工委人民武装部。主要职责是：（一）负责县直机关党的建设规划，并组织实施。（二）指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织作风建设和党员干部的政治理论培训，同时，开展形式多样的党员教育工作。（三）指导县直机关各级党组织配合行政领导做好思

3、想政治工作。（四）指导县直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部，特别是党员领导干部的监督，定期了解县直各部门党员和群众对部门领导的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。（五）审批、考察县直机关各部门的机关党组织领导班子的组成及总支部、支部正副书记的职务任免。（六）指导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，参与审议科级党员干部违反党纪的问题，审批股级及股级以下党员干部违反党纪的处理决定。（七）指导县直各级党组织做好党员发展工作，并负责对县直入党积极分子的培训和审批县直党员发展和预备党员的转正。（八）负责县直党员的党费收缴和组织委员接转工作。（九）负责县直机关民兵预备役整组

4、、训练、兵役登记及征兵工作。（十）承办县委交办的其它事务。二、机构设置中共淮阳县委县直机关工作委员会内设机构3个，包括：办公室、组织部、宣传部。另设有纪工委。从决算单位构成看，淮阳县县直工委部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：1. 淮阳县县直机关工委本级第二部分 2018年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1111.39一、一般公共服务支出2889.49二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事

5、业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出358.669九、医疗卫生与计划生育支出361.6910十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出3911.5513十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土

6、海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23111.39本年支出合计50111.39 用事业基金弥补收支差额240.00 结余分配510.00 年初结转和结余250.00 年末结转和结余520.002653总计27111.39总计54111.39注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开02表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入

7、功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计111.39111.390.000.000.000.000.00201一般公共服务支出89.4989.490.000.000.000.000.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务89.4989.490.000.000.000.000.002013101行政运行54.1954.190.000.000.000.000.002013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出35.3035.300.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出8.668.660.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休8.6

8、68.660.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.668.660.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.691.690.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.691.690.000.000.000.000.002101101行政单位医疗1.691.690.000.000.000.000.00213农林水支出11.5511.550.000.000.000.000.0021305扶贫11.5511.550.000.000.000.000.002130599其他扶贫支出11.5511.550.

9、000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。支出决算表公开03表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计111.39111.390.000.000.000.00201一般公共服务支出89.4989.490.000.000.000.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务89.4989.490.000.000.000.002013101行政运行54.1954.190.000.000.000.0

10、02013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出35.3035.300.000.000.000.00208社会保障和就业支出8.668.660.000.000.000.0020805行政事业单位离退休8.668.660.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.668.660.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1.691.690.000.000.000.0021011行政事业单位医疗1.691.690.000.000.000.002101101行政单位医疗1.691.690.000.000.000.00213农林水支出11.551

11、1.550.000.000.000.0021305扶贫11.5511.550.000.000.000.002130599其他扶贫支出11.5511.550.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1111.39一、一般公共服务支出2889.4989.490.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.0

12、00.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出358.668.660.009九、医疗卫生与计划生育支出361.691.690.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出3911.5511.550.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0

13、015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22111.39本年支出合计49111.39111.390.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款240.00510.000.000.00 政府性基金预

14、算财政拨款250.00520.000.000.0026530.00总计27111.39总计54111.39111.390.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元项 目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计111.39111.390.00201一般公共服务支出89.4989.490.0020131党委办公厅（室）及相关机构事务89.4989.490.002013101行政运行54

15、.1954.190.002013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出35.3035.300.00208社会保障和就业支出8.668.660.0020805行政事业单位离退休8.668.660.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.668.660.00210医疗卫生与计划生育支出1.691.690.0021011行政事业单位医疗1.691.690.002101101行政单位医疗1.691.690.00213农林水支出11.5511.550.0021305扶贫11.5511.550.002130599其他扶贫支出11.5511.550.00注：本表反映部门本年度一般公共预算

16、财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数经济分类科目编码科目名称决算数301工资福利支出59.95302商品和服务支出40.51310资本性支出3.9930101 基本工资33.1430201 办公费12.4331001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴8.2630202 印刷费5.6231002 办公设备购置3.9930103 奖金6.3530203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030106 伙

17、食补助费0.4630204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030107 绩效工资0.0030205 水费0.0931006 大型修缮0.0030108 机关事业单位基本养老保险费8.6630206 电费0.0431007 信息网络及软件购置更新0.0030109 职业年金缴费0.0030207 邮电费1.0231008 物资储备0.0030110 职工基本医疗保险缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030111 公务员医疗补助缴费1.6930209 物业管理费0.0031010 安置补助0.0030112 其他社会保障缴费0.0030211 差旅费7.

18、2631011 地上附着物和青苗补偿0.0030113 住房公积金0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费2.8431013 公务用车购置0.0030199 其他工资福利支出1.4030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00303对个人和家庭的补助6.9330215 会议费0.0431021 文物和陈列品购置0.0030301 离休费0.0030216 培训费0.9731022 无形资产购置0.0030302 退休费0.0030217 公务招待费0.3231099 其他资本性支出0.0030

19、303 退职（役）费0.0030218 专用材料费0.00312对企业补助0.0030304 抚恤金0.0030224 被装购置费0.0031201 资本金注入0.0030305 生活补助6.9330225 专用燃料费0.0031203 政府投资基金股权投资0.0030306 救济费0.0030226 劳务费1.8731204 费用补贴0.0030307 医疗费补助0.0030227 委托业务费0.0031205 利息补贴0.0030308 助学金0.0030228 工会经费0.4131299 其他对企业补助3.9930309 奖励金0.0030229 福利费0.00313对社会保障基金补助0

20、.0030310 个人农业生产补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.0031302 对社会保险基金补助3.9930399 对其他个人和家庭的补助支出0.0030239 其他交通费用3.1631303 补充全国社会保障基金0.0030240 税金及附加费用0.00399其他支出0.0030299 其他商品和服务支出4.4539906 赠与0.00307债务利息及费用支出0.0039907 国家赔偿费用支出0.0030701 国内债务付息0.0039908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0030702 国外债务付息0.0039999 其他支出0.0030703 国内债务发行费用0

21、.0030704 国外债务发行费用0.000.00人员经费合计66.88公用经费合计44.50注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121.300.000.000.000.001.300.320.000.000.000.000.32

22、注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：中共淮阳县委县直机关工作委员会单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计均为111.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.49万元，下降3.03%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障收入支出的减少。二、收入决算情况说明2018年度收入合计111.39万元，其中：财政拨款收入111.39万元，占100.00%。三、支出决算情况说明2018年度支出合计111.39万元，其中：基本支出111.39万元，占100.00%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计均为111.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.49万元，下降3.03%。主要原因是一