供应商管理作业规范.docx

1、供应商管理作业规范 目 錄 章 節 內 容 頁 次修 訂 履 歷目錄1修訂履歷21設計目標32適用范圍33參考文件34“評鑒供應商”作業說明35“新增供應商”作業說明46收件取件作業規定67“新增供應商”作業流程說明68“新增供應商需求申請表”簽核權限規定69“新增供應商資料”審核作業說明710“評比供應商”作業說明811“凍結/解凍供應商”作業說明912附件/附表10修訂履歷REVECN NO.修訂內容備注欄A初版發行BCDEFG1.設計目標1.1 管控供應商數量提升供應商品質1.2 供應商分類別管理分部門管理1.3 規范供應商”評鑒新增評比凍結”作業流程2. 適用范圍2.1集團中國大陸法人

2、(如鴻富錦鴻富泰北富等)TIPTOP或SAP系統內供應商”評鑒新增評比凍結”等管理作業適用此文件3. 參考文件3.1總裁辦2002.09.11發文參附件一3.2總裁辦2004.04.28發文參附件二4.”評鑒供應商”作業說明4.1評鑒供應商”為新增供應商之必須前置程序未經評鑒或評鑒級別不符合公司規定之供應商不予建檔4.2符合以下規定之一者無須評鑒新增供應商需求申請表中注明合理之免除評鑒理由即可集團內既已往來且正常使用中的供應商客戶指定的供應商集團內員工政府單位行政機關修改系統現有供應商資料信息集團現有客戶新增為集團供應廠商轉廠供應商國際知名大公司注冊地點為海外地區之供應商注a 若為集團內既已往

3、來且正常使用中的供應商須提供其他法人供應商資料維護書面b 若為客戶指定供應商須提供BOM表或MAIL等相應書面証明c 若修改系統現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明否則視同新增供應商處理d 若集團現有客戶新增為集團供應廠商須提供客戶資料維護畫面e 若海外法人中已建立供應商資料尚需在國內法人財務主機建立”轉廠供應商資料”需提供海外法人供應商資料畫面証明4.3供應商評鑒體系4.3.1供應商評鑒簡要流程潛在供應商信息准備成立供應商評鑒小組確定供應商評鑒適用體系供應商評鑒小組成員依公司規定作業依規定權重確定綜合得分 4.3.2供應商評鑒指標計算方法說明4.3.3成立供應商評鑒小組供應商評鑒流

4、程及指標體系使用表單等相關具體細則以各統委會統購性質單位或總裁辦公布文件為准.但為保証供應商評鑒結果具標准性可比性各統委會統購性質單位公布供應商評鑒最終綜合得分&評鑒等級需要遵循以下規定a.集團供應商評鑒綜合得分滿分為100分共分五個級差并相應划分”AAABCD”五個評鑒等級評鑒綜合得分及等級對照表如下評鑒總分及等級對照表評鑒綜合得分對照評鑒等級91100AA8190A7180B6070C60分(不含)以下Db.評鑒級別為C級及C級以上之供應商方可獲得”新增供應商”申請建檔資格評鑒級別為D級之供應商可再次申請評鑒;連續兩次評鑒等級為D級之供應商六個月內不得重新申請評鑒. 5.“新增供應商”作業

5、說明5.1自2004.08.01日(以填表日期為准)起, 統一采用”新增供應商需求申請表(PRC法人)”2004年修訂版本(即VER:CEO20040606)若交易對象為全球電子采購負責項目則須使用該部門設計之表單(另行公告).5.2后續將推動供應商新增管理電子化統一登錄”供應商管理平台”填寫電子表格(具體實施日期另行通知)5.3新增供應商資料系指 “新增供應商需求申請表(PRC法人) 參附件三”及其相關附件供應商動態管理表 (PRC法人)廉潔承諾書保密契約書供應商合法主體証明文件供應商評鑒資料其他文件 .5.4采購項目類別劃分表”為集團供應商分類管理之重要依據詳參附件四5.5新增供應商需求申

6、請表(PRC法人)”表單需求單位填寫5.5.1新增供應商信息供應商名稱:填寫新增供應商中文/英文完整名稱( 如無 請注明)聯絡窗口:填寫新增供應商業務負責人員信息(業務窗口&業務主管及其電話)供應商經營主體性質請選擇填寫本次新增供應商經營主體性質(即國有企業集體企業外資企業私營企業個人事業單位政府機關個體工商戶科研院所高等院校其他實體等)供應商本次供應產品:請依據”采購項目類別劃分表”(參附件四)選擇填寫一階名稱二階名稱三階名稱具體名稱系指本次新增供應商采購產品/勞務/技朮等之詳細信息5.5.2集團現有可供選擇供應商信息請填寫可提供”供應商本次供應產品”之集團現有可供選擇供應商信息(包括現有合

7、格供應商&可生產該類產品(內交)事業群)若太多請選擇3家主要供應商即可若無請注明若有且不能采用請具體說明不能采用之理由5.5.3采購主體法人信息依此填寫本次新增供應商申請建檔之采購主體法人名稱及采購主體法人財務主機所屬IP地址5.5.4新增理由分析:請以” 涂黑相關方塊”方式選擇新增理由并依據需求單位實際情況具體闡述最具有說服力之新增理由(依照重要性大小順序排列)5.5.5評鑒說明:請以”涂黑相關方塊”方式選擇”免除評鑒”或”評鑒合格”并注明”免除評鑒”理由或”評鑒合格”之具體級別若各統委會統購性質單位總裁辦尚未制定本采購項目之評鑒細則請選擇”暫無適用評鑒體系”.5.5.6本次采購信息分析:價

8、格確定方式請以” 涂黑相關方塊”方式選擇采購價格確定方式(即多家比價書面招標電子招標客戶指定政府定價其他定價方式等)須配合決標資料比價資料等証明文件供應期間(至日/月/年): 預計與本次新增供應商交易時間區間起始日為首次交易發生日期終止日為最后一次交易發生日期(若因非一次性采購等理由不能預計終止日請注明)交易幣別請以” 涂黑相關方塊”方式選擇交易幣別預計每月采購金額依據需求單位實際情況預計每月平均采購金額5.5.7需求單位信息需求單位依次選擇或填寫需求單位所屬之廠區位置群級單位處級單位課級單位名稱 聯絡窗口填寫需求單位之直接負責人員信息(經管人員&采購人員姓名及其分機號碼)5.6 供應商動態管

9、理表(中文/英文)供應商填寫供應商動態管理表統一使用總裁辦2004.04.28公告版本供應商簽字并加蓋公章視為有效5.7 廉潔承諾書/保密契約書供應商填寫廉潔承諾書/保密契約書統一使用法務室2004年修訂版本供應商簽字并加蓋公章視為有效5.8 供應商合法主體証明文件供應商提供5.8.1注冊地點為中國大陸各類企業(含個體工商戶) 工商營業執照副本復印件稅務登記証副本復印件 注涉及國家規定需要企業登記前置許可項目的供應商應提供法定形式的許可証件或批准文件 常用証件如下如衛生許可証化學危險物品化工行政管理部門頒發制造計量器具人民政府計量行政管理部門頒發5.8.2注冊地點為港澳台各類企業參照大陸各類企

10、業提供該地區工商業管理機關核准職業証書及稅務管理証書5.8.3注冊地點為其他地點之各類企業或其他非企業類交易主體參照大陸各類企業提供合理之供應商合法主體証明文件即可5.9 供應商評鑒資料5.10其他文件6.收件取件作業規定6.1各事業群(如CMMG)或獨立事業處(如鎂合金) 及中央周邊單位最高經管主管以”書面方式”指定本部門對應總裁辦/統委會/統購性質單位/財會部門之送/取件窗口及其聯絡方式6.2新增供應商資料涉及公司商業機密為確保安全總裁辦/統購單位/財會部門/各事業群/獨立事業處/中央周邊作業窗口采用文件進出”登記/簽收”制度7. “新增供應商”作業流程說明,參附件五8.“新增供應商需求申

11、請表”簽核權限規定8.1推動供應商分類管理分部門管理除總裁辦另有規定外各統委會統購性質單位總裁辦分別負責該部門采購項目之供應商新增核准作業具體負責項目划分表參見附件六8.2凡以下新增供應商由事業群/周邊單位最高主管簽字即可集團內既已往來且正常使用中的供應商客戶指定的供應商工程試料集團內員工政府單位修改系統現有供應商資料信息集團現有客戶新增為集團供應廠商轉廠供應商注 a.若供應商供應產品為電子元器件等全球電子采購負責項目仍須會簽全球電子采購權限主管 b.若為集團內既已往來且正常使用中的供應商須提供其他法人供應商資料維護書面c.若為客戶指定供應商須提供BOM表或MAIL等相應書面証明d.若修改系統

12、現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明否則視同新增供應商處理e.若集團現有客戶新增為集團供應廠商須提供客戶資料維護畫面f.若海外法人中已建立供應商資料尚需在國內法人財務主機建立”轉廠供應商資料”需提供海外法人供應商資料畫面証明8.3凡由統委會或統購性質單位負責項目/負責單位之新增供應商由統委會或統購性質單位單位負責主管簽字即可.8.4其余新增供應商統一由總裁辦權限主管簽字即可9 “新增供應商資料”審核作業說明9.1收件/退件說明9.1.1新增供應商資料齊全文件格式符合規范的應予以收件9.1.2新增供應商資料齊全文件格式符合規范的;但需要核實相關資料的應予以收件后并書面通知申請單位需要核

13、實的事項時間等9.1.3新增供應商資料齊全文件格式符合規范的;但存在可以當場更正的錯誤應允許申請單位予以更正并在更正處簽字注明更正日期9.1.4新增供應商資料齊全文件格式符合規范的;但存在可以當場補充的疏漏應允許申請單位予以補充并在補充處簽字注明補充日期9.1.5新增供應商資料不齊全或文件格式不符合規范的;應當當場告知申請單位需要補充或修正的全部內容并予以退件處理9.1.6新增供應商資料重要信息(如銀行資料)或重要文件(如營業執照)存在蓄意涂改字跡模糊等情況予以退件處理9.1.7對不屬于本單位負責項目之新增供應商資料應并予以退件處理當場告知申請單位向其他權責單位申請9.1.8符合以下特殊規定者

14、可酌情免除部分”新增供應商資料”僅需提供”新增供應商需求申請表(PRC法人)”供應商動態管理表(PRC法人)”營業執照稅務登記証并經權限主管簽字核准并附相關証明文件即可建檔集團內既已往來且正常使用中的供應商客戶指定的供應商集團內員工政府單位行政機關修改系統現有供應商資料信息集團現有客戶新增為集團供應廠商轉廠供應商國際知名公司注a.若為集團內既已往來且正常使用中的供應商須提供其他法人供應商資料維護書面b.若為客戶指定供應商須提供BOM表或MAIL等相應書面証明c.若修改系統現有供應商資料信息需供應商提供相應合法書面証明否則視同新增供應商處理d.若集團現有客戶新增為集團供應廠商須提供客戶資料維護畫

15、面e.若海外法人中已建立供應商資料尚需在國內法人財務主機建立”轉廠供應商資料”需提供海外法人供應商資料畫面証明9.2簽核時限規定9.2.1統委會統購性質單位總裁辦各簽核權限主管自收件日起 一般新增供應商文件于7工作日內完成核准工作緊急新增供應商文件于3個工作日內完成核准工作9.2.2 財會部門自收件日起一般新增供應商文件于7個工作日內完成核准及供應商建檔工作緊急新增供應文件于3個工作日內完成核准及供應商建檔工作10“評比供應商”作業說明10.1“評比供應商”為供應商管理之重要環節評比級別不符合公司規定之供應商將予以凍結處理10.2通過持續有效的評比活動剔除不具競爭離供應商并提升合格供應商供應品

16、質優化供應商結構10.3依據評比結果并結合供應商交易對象的價值及重要性交易記錄等考量要素將集團供應商划分為”核心型供應商”伙伴型供應商”普通商業型供應商” 等不同類型供應商實現供應商分類管理.(實施細則另行制訂)10.4供應商評比體系10.4.1 供應商評比簡要流程待評供應商信息准備成立供應商評比小組確定供應商評比適用體系供應商評比小組成員依分工評比依規定權重確定綜合得分10.4.2供應商評比指標計算方法說明 10.4.3供應商評比小組成立供應商評比流程及指標體系使用表單等相關具體細則以各統委會統性質單位或總裁辦公布文件為准.但為保証供應商評比結果標准性可比性各統委會統購性質單位或總裁辦公布供

17、應商評比最終綜合得分&分類標准需要遵循以下規定a.集團供應商評比綜合得分滿分為100分共分五個級差并相應划分”AAABCD”五個評比等級評比綜合得分及等級對照表如下評比總分及等級對照表評比綜合得分對照評比等級91100AA8190A7180B6070C60分(不含)以下Db.評比級別依據評比綜合得分划分”AAABCD”五個級別其中評比級別為C級及C級以上之供應商方可獲得繼續交易資格評比級別為D級之供應商由采購單位通知其評比結果并予以書面警告; 連續兩月評比級別為D級或當年評比級別累計四次為D級之供應商付清余款后予以凍結處理11”凍結/解凍供應商”作業說明11.1凍結原則符合以下任意條件之供應商

18、付清余款后予以凍結處理連續兩月評比級別為D級當年評比級別累計四次為D級發生重大品質/交期等問題之供應商一次性采購新增供應商付清余款后凍結長期未與公司發生任何交易之呆滯供應商11.2簡要流程 初步確定供應商凍結名單供應商管理平台/富士康電子公告各單位反饋” 供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”供應商匯總表匯總各單位”不予凍結申請”意見后予以凍結. 使用表單參見附件七” 供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”11.3供應商解凍作業說明針對” 最近半年期間未與公司發生任何交易”供應商各單位若的確需要與其繼續交易可填寫” 供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”并經權限主管簽字核准即可.使用表單參見附件七” 供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”12附件/附表附件一 總裁辦2002.09.02發文附件二 總裁辦2004.04.28發文附件三 新增供應商需求申請表單樣式附件四 采購項目類別划分表附件五 “新增供應商資料”作業流程附件六 總裁辦/統委會/統購性質單位負責項目划分表附件七 “供應商暫緩凍結/不予凍結/解凍申請表”總裁辦 2004/7/29