宣传物料管理办法.doc

1、公司企划物料管理办法第一章 总则 第一条 为规范公司企划部宣传物料用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条 公司行政人事部为管理部门，负责审查及监控企划部宣传物料的申购及使用情况，负责企划物料的验收、发放和管理等工作。 第三条 财务部负责企划物料费用的监控。 第四条 使用部门和个人负责企划物料的日常保养、维护及管理。 第五条 本办法所指企划物料包括：1耐用品：桌椅板凳、音响、展板、条幅、指示牌、桌布、警戒栏、笔记本、无线信号发射器等。2低值易耗品：单页、手册、刊物、各类登记表、资料袋、文化衫等。第二章 企划物料的日常管理流程与工作标准 为明确职责分工，梳理、规范企划部宣

2、传物料日常操作步骤，有效管理和使用公司的宣传物料；规范公司宣传物料的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制宣传物料的使用、消耗和费用支出，降低公司宣传物料的费用和经营成本；逐步实现公司管理的规范化、标准化和程序化，提高公司的管理水平和竞争力。特制度此物料管理流程与工作标准。 第一条 宣传物料日常管理流程图主办部门行政人事部流程名称宣传物料日常管理流程宣传物料管理制度建设宣传物料采购领用与使用宣传物料报废总经理分管副总行政人员企划部门审批 权限外审批 权限外审批 权限外审批审核审核 权限内审核 权限内审核 权限内 开始 1.拟定宣传物料日常管理制度 执行宣传物料日常管理制度 2.统计宣传物料库存

3、 否 采购？ 是 3. 宣传物料申购4. 宣传物料采购5. 宣传物料验收入库6. 领用审查 宣传物料发放7.监督宣传物料使用8. 报废审查9. 报废处理 结束 宣传物料需求领用申请宣传物料使用宣传物料报废申请编写人签发人签发日期第二条 宣传物料日常管理工作标准阶段节点工作执行标准宣传物料管理制度建设1（1） 行政人员调查、收集相关企业或优秀企业的宣传物 料日常管理制度（2） 结合本企业的文化和实际情况，拟定适合本企业的宣传物料日常管理制度宣传物料采购2（1） 汇总企划部或其他部门的宣传物料需求（2） 盘点宣传物料库存、填写宣传物料采购单3宣传物料申购管理流程参照第三章“宣传物料申购管理流程与工

4、作标准”4（1） 宣传物料采购流程参照第四章“宣传物料管理流程与工作标准（2） 宣传物料比价管理流程参照第五章”宣传物料比价管理流程与工作标准”5宣传物料验收入库流程参照第六章“宣传物料验收入库流程与工作标准”领用与 使用6（1） 行政人员对宣传物料领用申请进行审查（2） 宣传物料领用管理流程参照第七章“宣传物料领用管理流程及工作标准”7（1） 明确公共办公用品的保管人与责任人（2） 监督、调查的内容包括宣传物料领用单与宣传物料台帐、宣传物料申请书与宣传物料实际使用情况、宣传物料领用登记表与实际用品登记表等企划物料报废8（1） 核对宣传物料报废申请表填写是否正确，是否已经主管审批（2） 调查报

5、废申请情况是否属实9（1） 检查宣传物料报废申请单是否已经分管副总及总经理审批（2） 对经过报废申请审批的宣传物料进行出售或销毁处理（3） 登记已作报废处理的宣传物料的名称、编号、报废日期、处理方式等第三章 宣传物料申购管理流程图及执行标准 第一条 宣传物料申购管理流程图主办部门行政人事部流程名称宣传物料申购管理流程物料采购采购申请采购申请需求统计总经理分管副总行政人员财务部企划部 权限外审批审批 审查 权限内2.统计宣传物料采购需求3. 递交宣传物料采购清单4. 市场询价5. 统计费用预算7. 采购宣传物料结束支付方式审核开始1.填写宣传物料需求单编写人签发人签发日期根据公司目前现状，宣传物

6、料的使用部门主要是企划部，且企划部正直组建初期。建议采购清单费用预算审批均需总经理批复。试行三个月后，分管副总可直接审批费用预算在1000元以下（含1000元）采购清单。费用预算超过1000元除分管副总审查后另需总经理审批后方可借支、采购。费用借支环节参照公司费用借支制度执行。 第二条 宣传物料申购管理工作标准 阶段节点工作执行标准宣传物料需求统计1企划部填写并提交宣传物料需求单2（1） 行政人员统计宣传物料采购需求（2） 对库存物料统计，结合需求，确定需采购物料的类别、数量采购申请3（1） 根据采购需求统计结果，填写宣传物料采购清单（2） 将采购清单递交至分管副总及总经理审批费用预算与 审批

7、4（1） 根据分管副总和总经理审批确认的宣传物料采购清单，对各类宣传物料进行市场询价（2） 至少确定3家供应商，对供应商的价格进行对比分析5（1） 根据供应商报价统计费用预算（2） 编制详细的宣传物料预算表进行审核，确认数据无误6（1） 财务部核对各项宣传物料的数量与单价是否符合实际（2） 对行政部提交的预算表进行审核，确认数据无误宣传物料采购7（1） 行政人员根据审核通过的宣传物料采购清单及预算表，将采购任务分配给相应的采购人员（2） 采购流程参照第四章“宣传物料采购管理流程与工作标准”17物 料 采 购 需 求 单填表说明：申请部门请认真详细填写表格白色部分（如不明细将可能造成延误）；采购

8、部门(专员)负责填写表格灰色部分内容； 申请日期：2014年 月 日申请部门：申请人：申请人手机：需求内容规格说明数量单位用途单价费用小计供应商资料付款说明备注(必须详细注明规格、尺寸、重量、颜色、材质等)(联系人、电话)合计申请部门负责人签字： 分管副总审批： 行政人事部核价： 总经理审批：第四章 宣传物料采购管理流程与工作标准 第一条 宣传物料采购管理流程图主办部门行政人事部流程名宣传物料采购管理流程宣传物料验收入库洽谈价格选购宣传物料划指定采购计划分管副总行政人事部财务部审批审批结束7.入库登记6.验收宣传物料5.提货4.洽谈价格选购物品3.比价及筛选供应商.2.制定宣传物料采购计划1.

9、统计宣传物料采购需求开始支付货款编写人签发人签发日期 第二条 宣传物料采购管理工作标准阶段节点工作执行标准制定采购计划1（1） 根据企划部的宣传物料需求表，统计宣传物料采购需求（2） 编制宣传物料采购需求表2（1） 根据宣传物料采购需求表，制定宣传物料采购计划（2） 采购计划的内容包括供应商信息调查、采购时间、采购人员、采购方式、采购预算等选购宣传物料3（1） 根据审批通过的采购计划，参与比价与筛选供应商（2） 比价管理流程参照第五章“宣传物料比价管理流程与工作标准”洽谈价格4（1） 根据供应商报价，结合以往采购价格，进行价格洽谈（2） 确定各项需采购宣传物料的价格宣传物料验收入库5（1） 在

10、规定时间内提货（2） 保证宣传物料及时送达6（1） 检查所采购宣传物料的质量，及时发现质量问题（2） 对无质量问题的宣传物料进行统计（3） 宣传物料验收入库可参照第六章“宣传物料验收入库流程与工作标准”7（1） 核对确认待入库办公物品的数量、种类、及时记录多购或少购的情况，并进行处理（2） 登记宣传物料的实际入库数量、入库时间、入库经办人等信息第五章 宣传物料比价管理流程与工作标准第一条宣传物料比价管理流程图主办部门行政人事部流程名宣传物料比价管理流程洽谈并确定价格及供应商产品价格比较收集价格信息分管副总行政人事部采购人员审批 未通过 通过结束6.确定候选供应商2.筛选供应商7.确定采购供应商

11、5.洽谈价格4.比较价格3.比较产品1.收集供应商价格信息开始采购办公用品配合提供信息编写人签发人签发日期第二条 宣传物料比价管理工作标准阶段节点工作执行标准收集价格信息1（1） 收集供应商价格信息（2） 确定供应商的资质与信誉2根据所收集供应商的信息及采购人员提供的信息，初步筛选信誉良好、价格合理的供应商产品 及 价格比较3对初步筛选的供应商的产品进行质量、规格方面的比较，如将统一价格范围的办公用品的质量进行比较4对不同供应商统一质量或规格的办公用品进行价格对比，将各供应商按价格高低顺序进行排列洽谈并 确定价格与供应商5根据各供应商的信誉、质量与报价，结合企业采购预算，在采购人员的协助配合下与供应商洽谈价格6（1） 根据洽谈结果，确定物美价廉的候选供应商（2） 将候选供应商及报价交分管副总审批7经分管副总审批，确定采购供应商第六章 宣传物料验收入库流程与工作标准 第一条 宣传物料验收入库流程图主办部门行政人事部流程名宣传物料验收入库流程验收宣传物料宣传物