乌鲁木齐林木种苗管理站.docx

1、乌鲁木齐林木种苗管理站乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年部门预算公开第一部分 乌鲁木齐市林木种苗管理站单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年收支预算情况的总体说明二、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年收入预算情况说明三、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站

2、2018年支出预算情况说明四、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年项目支出情况说明八、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 乌鲁木齐市林木种苗管理站部门单位概况 一、主要职能乌鲁木齐市林木种苗管理站隶属于乌鲁木齐市林业局（市园林

3、管理局），于2015年6月正式组建，机构规格相当正科级，经费形式为全额预算管理，列事业编制10名。主要职责是：宣传贯彻国家、自治区和我市关于林木种苗管理工作的方针、政策和法律法规，拟定林木种苗发展规划及相关规程标准并组织实施；负责林木种质资源的保护和管理；指导监督林木种苗的生产、经营和质量管理；承担林木良种的选育和推广等工作。 二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市林木种苗管理站无下属预算单位，下设4 个科室，分别是：综合办公室、行业管理科、质监执法科、财务科。单位编制数12 人，实有人数10人，其中：在职10人，增加或减少0 人，退休0人，增加0人；离休 0 人，增加或减少 0人。第二部分 208

4、年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门：乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）118.63201 一般公共服务支出 一般公共预算118.63202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出 非税收入204 公共安全支出其他资金205 教育支出财政预算拨款结余结转206 科学技术支出 结转207 文化体育与传媒支出 结余208 社会保障和就业支出14.08209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出104.55214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业

5、服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出收 入 总 计118.63支 出 合 计118.63表二：部门收入总体情况表填报部门：乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元单位代码单位名称合 计财政拨款其他收入财政预拨款结余结转小计一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款结转结余*12345678合计118.63118.63118.63133008乌鲁木齐市林木种苗管理站118.63118.63118.63表

6、三：部门支出总体情况表编制部门： 乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出14.0814.0805行政事业单位离退休14.0814.082080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0814.08213农林水支出104.5599.555.0002 林业104.5599.555.002130204林业事业机构99.5599.552130216林业检疫检测5.005.00合计118.63113.635.00表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元财政拨款收入财政拨

7、款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）118.63201 一般公共服务支出 一般公共预算118.63202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出14.0814.08209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出104.55104.55214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保

8、障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计小 计230 转移性支出收 入 总 计118.63支 出 总 计118.63118.63表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出14.0814.0805行政事业单位离退休14.0814.082080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出14.0814.08213农林水支出104.5599.555.0002

9、 林业104.5599.555.002130204林业事业机构99.5599.552130216林业检疫检测5.005.00合计118.63113.635.00表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款301工资福利支出105.36105.3630101 基本工资35.1235.1230102 津贴补贴7.717.7130103 奖金2.832.8330107 绩效工资25.6325.6330108 机关事业单位基本养老保险缴费14.0814.0830110 职工基本医疗保险缴费

10、6.346.3430111 公务员医疗补助缴费1.411.4130112 其他社会保障缴费1.751.7530113 住房公积金10.4910.49302商品和服务支出8.278.2730201 办公费2.172.1730207 邮电费0.700.7030211 差旅费0.500.5030213 维修（护）费0.500.5030216 培训费1.061.0630228 工会经费1.411.4130229 福利费1.931.93合计113.63105.368.27表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和

11、服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项213农林水支出5.005.0002 林业5.005.0016 林业检疫检测5.005.00 213 0216 林业检疫检测林木种苗质量监测检验能力建设3.505.00 213 0216 林业检疫检测林木种苗质量检测检验能力建设1.503.50合计5.005.00表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位：乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费0.00.000.00表九：

12、政府性基金预算支出情况表编制单位： 乌鲁木齐市林木种苗管理站 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 2018年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，市林木种苗管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算118.63万元。收入预算包括：一般公共预算118.63万元、非税收入拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出14.08万元、农林水支出104.55万元。二、2018年收入预算情况说明收入预算118.63万元，

13、其中：一般公共预算118.63万元，比上年增加26.23万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加。 非税收入拨款安排0万元，与上年持平。基金预算拨款未安排。三、2018年支出预算情况说明2018年支出预算118.63万 元，其中：基本支出113.63 万元，比上年增加26.23 万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加。 项目支出5 万元，与上年持平，无变化。四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算118.63 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出14.08 万元，主要用于

14、单位基本养老保险缴费支出；农林水支出104.55万元，主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出 、日常公用经费支出、项目资金支出 。五、2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出113.63万元， 其中：人员经费105.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费8.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费

15、、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。六、2018年一般公共预算项目支出情况说明1.项目名称：林木种苗质量监测检验能力建设设立的政策依据：按照中华人民共和国种子法等法律法规，以提高林木种苗行政执法管理和质量监督管理水平，实现林木种苗行政管理与质量检验工作的标准化、规范化、信息化为目的，建立质量监测检验、种子储藏及种苗信息化管理等基础设施较为完备的良机种苗管理站，形成辐射全市、集种苗检验、贮藏及信息管理于一体的林木种苗监督管理网络体系。预算安排规模：3.5万元项目承担单位：乌鲁木齐市林木种苗管理站资金分配情况：全部在本级支出，其中：专用材料费2.7万元、邮电费0.2

16、万元、差旅费0.3万元、租赁费0.3万元。资金执行时间：2018年全年。2.项目名称：林木种苗质量检测检验能力建设设立的政策依据：按照中华人民共和国种子法等法律法规，以提高林木种苗行政执法管理和质量监督管理水平，实现林木种苗行政管理与质量检验工作的标准化、规范化、信息化为目的，建立质量监测检验、种子贮藏及种苗信息化管理等基础设施较为完备的两级种苗管理站，形成辐射全市、集种苗检验、贮藏及信息管理于一体的林木种苗监督管理网络体系。主要建设内容包换：基础设施建设，配备必要的质量检验和信息化管理等仪器设备。改善林木种苗行政管理的质量检测条件，整体提高林木种苗管理能力和水平。 预算安排规模：1.5万元项

17、目承担单位：乌鲁木齐市林木种苗管理站。资金分配情况：全部在本级支出，其中：办公经费0.3万元、专用材料费0.7万元、差旅费0.1万元、租赁费0.3万元、其他交通费0.1万元。资金执行时间：2018年全年。七、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：公务用车运行费增加0万元，公务接待费减少0万元。 八、2018年政府性基金预算拨款情况说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府

18、性基金预算支出情况表为空表。九、其他重要事项的情况说明（一）政府采购情况2018年，乌鲁木齐市林木种苗管理站单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0万元。2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。（二）国有资产占用使用情况截至2017年底，乌鲁木齐市林木种苗管理站占用使用国有资产总体情况为：1.房屋 0平方米，价值0万元。2.车辆0 辆，价值0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆0辆，价值0万元。3.办公家具价值 0

19、 万元。4.其他资产价值0 万元。单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（三）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（2018年度）填报单位：乌鲁木齐市林木种苗管理站项目名称林木种苗质量监测检验能力建设项目属性新增项目 延续项目主管部门市林业局（市园林管理局）项目实施单位乌鲁木齐市林木种苗管理站项目起止时间2018.12018.12项目

20、负责人余金勇联系电话5823591项目资金（万元）资金总额：3.5万元财政拨款：3.5万元自有资金：0经营性收入:0其他收入:0其他:0单位职能阐述以提高林木种苗行政执法管理和质量监督管理水平，实现林木种苗行政管理与质量检验工作的标准化、规范化、信息化为目的，建立质量监测检验、种子贮藏及种苗信息化管理等基础设施较为完备的两级种苗管理站，形成辐射全市、集种苗检验、贮藏及信息管理于一体的林木种苗监督管理网络体系。项目概况基础设施建设，配备必要的质量检验和信息化管理等仪器设备。改善林木种苗行政管理的质量检测条件，整体提高林木种苗管理能力和水平。 项目立项情况项目立项的依据根据中华人民共和国种子法新疆维吾尔自治区实施（中华人民共和国种子法）办法中第一章第四、五、六条的规定。项目申报的可行性由我站按具体工作任务负责实施项目申报的必要性林木种苗的生产、经营和质量管理的必要保障项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1种苗质量监测检验2018年1月2018年12月项目名称林木种苗质量监测检验能力建设项目属性新增项目 延续项目