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乌鲁木齐林木种苗管理站

乌鲁木齐市林木种苗管理站

2018年部门预算公开

第一部分乌鲁木齐市林木种苗管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分乌鲁木齐市林木种苗管理站部门单位概况

　一、主要职能

乌鲁木齐市林木种苗管理站隶属于乌鲁木齐市林业局（市园林管理局），于2015年6月正式组建，机构规格相当正科级，经费形式为全额预算管理，列事业编制10名。

主要职责是：

宣传贯彻国家、自治区和我市关于林木种苗管理工作的方针、政策和法律法规，拟定林木种苗发展规划及相关规程标准并组织实施；负责林木种质资源的保护和管理；指导监督林木种苗的生产、经营和质量管理；承担林木良种的选育和推广等工作。

　二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市林木种苗管理站无下属预算单位，下设4个科室，分别是：

综合办公室、行业管理科、质监执法科、财务科。

单位编制数12人，实有人数10人，其中：

在职10人，增加或减少0人，退休0人，增加0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分208年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市林木种苗管理站单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款（补助）

118.63　

201一般公共服务支出

一般公共预算

118.63　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

非税收入

204公共安全支出

其他资金

205教育支出

财政预算拨款结余结转

206科学技术支出

结转

207文化体育与传媒支出

结余

208社会保障和就业支出

14.08　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

104.55　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

收入总计

118.63　

支出合计

118.63　

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

乌鲁木齐市林木种苗管理站单位：

万元

单位代码

单位名称

合计

财政拨款

其他收入

财政预拨款结余结转

小计

一般公共预算

基金预算拨款

非税收入拨款

结转

结余

合计

118.63

133008

乌鲁木齐市林木种苗管理站

118.63

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市林木种苗管理站单位：

万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出　

　14.08

行政事业单位离退休　

14.08　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

14.08　

213　

农林水支出　

104.55　

99.55　

　5.00

林业　

104.55　

　99.55

5.00

213　

林业事业机构　

99.55　

213　

林业检疫检测　

5.00　

合计

　118.63

　113.63

5.00　

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

乌鲁木齐市林木种苗管理站单位：

万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款（补助）

118.63　

201一般公共服务支出

一般公共预算

118.63　

202外交支出

政府性基金预算

203国防支出

204公共安全支出

205教育支出

206科学技术支出

207文化体育与传媒支出

208社会保障和就业支出

14.08　

209社会保险基金支出

210医疗卫生与计划生育支出

211节能环保支出

212城乡社区支出

213农林水支出

104.55　

214交通运输支出

215资源勘探信息等支出

216商业服务业等支出

217金融支出

219援助其他地区支出

220国土资源气象等支出

221住房保障支出

222粮油物资管理支出

223国有资本经营预算支出

227预备费

229其他支出

231债务还本支出

232债务付息支出

233债务发行费支出

小计

230转移性支出

收入总计

118.63　

支出总计

118.63　

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市林木种苗管理站

单位：

万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出　

　14.08

行政事业单位离退休　

14.08　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

14.08　

213　

农林水支出　

104.55　

99.55　

　5.00

林业　

104.55　

　99.55

5.00

213　

林业事业机构　

99.55　

213　

林业检疫检测　

5.00　

合计

118.63

113.63

5.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市林木种苗管理站

单位：

万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

类

款

301　

工资福利支出

105.36

30101

基本工资

35.12

30102

津贴补贴

7.71

30103

奖金

2.83

30107

绩效工资

25.63

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.08

30110

职工基本医疗保险缴费

6.34

30111

公务员医疗补助缴费

1.41

30112

其他社会保障缴费

1.75

30113

住房公积金

10.49

302

商品和服务支出

8.27

30201

办公费

2.17

30207

邮电费

0.70

30211

差旅费

0.50

30213

维修（护）费

0.50

30216

培训费

1.06

30228

工会经费

1.41

30229

福利费

1.93

合计

　113.63

　105.36

　8.27

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：

乌鲁木齐市林木种苗管理站

单位：

万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

农林水支出

5.00

林业

5.00

林业检疫检测

5.00

213

林业检疫检测

林木种苗质量监测检验能力建设

3.50

5.00

213

林业检疫检测

林木种苗质量检测检验能力建设

1.50

3.50

合计

5.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐市林木种苗管理站单位：

万元

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.0

　0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

乌鲁木齐市林木种苗管理站单位：

万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

备注：

无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市林木种苗管理站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，市林木种苗管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收支总预算118.63万元。

收入预算包括：

一般公共预算118.63万元、非税收入拨款0万元。

支出预算包括：

社会保障和就业支出14.08万元、农林水支出104.55万元。

二、2018年收入预算情况说明

收入预算118.63万元，其中：

一般公共预算118.63万元，比上年增加26.23万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加。

非税收入拨款安排0万元，与上年持平。

基金预算拨款未安排。

三、2018年支出预算情况说明

2018年支出预算118.63万元，其中：

基本支出113.63万元，比上年增加26.23万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、住房公积金等支出的增加。

项目支出5万元，与上年持平，无变化。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算118.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

社会保障和就业支出14.08万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；农林水支出104.55万元，主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、项目资金支出。

五、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出113.63万元，其中：

人员经费105.36万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费8.27万元，主要包括：

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、2018年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：

林木种苗质量监测检验能力建设

设立的政策依据：

按照《中华人民共和国种子法》等法律法规，以提高林木种苗行政执法管理和质量监督管理水平，实现林木种苗行政管理与质量检验工作的标准化、规范化、信息化为目的，建立质量监测检验、种子储藏及种苗信息化管理等基础设施较为完备的良机种苗管理站，形成辐射全市、集种苗检验、贮藏及信息管理于一体的林木种苗监督管理网络体系。

预算安排规模：

3.5万元

项目承担单位：

乌鲁木齐市林木种苗管理站

资金分配情况：

全部在本级支出，其中：

专用材料费2.7万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、租赁费0.3万元。

资金执行时间：

2018年全年。

2.项目名称：

林木种苗质量检测检验能力建设

设立的政策依据：

按照《中华人民共和国种子法》等法律法规，以提高林木种苗行政执法管理和质量监督管理水平，实现林木种苗行政管理与质量检验工作的标准化、规范化、信息化为目的，建立质量监测检验、种子贮藏及种苗信息化管理等基础设施较为完备的两级种苗管理站，形成辐射全市、集种苗检验、贮藏及信息管理于一体的林木种苗监督管理网络体系。

主要建设内容包换：

基础设施建设，配备必要的质量检验和信息化管理等仪器设备。

改善林木种苗行政管理的质量检测条件，整体提高林木种苗管理能力和水平。

预算安排规模：

1.5万元

项目承担单位：

乌鲁木齐市林木种苗管理站。

资金分配情况：

全部在本级支出，其中：

办公经费0.3万元、专用材料费0.7万元、差旅费0.1万元、租赁费0.3万元、其他交通费0.1万元。

资金执行时间：

2018年全年。

七、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：

公务用车运行费增加0万元，公务接待费减少0万元。

八、2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市林木种苗管理站单位政府采购预算0万元，其中：

政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：

面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至2017年底，乌鲁木齐市林木种苗管理站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：

一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额5万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：

乌鲁木齐市林木种苗管理站

项目名称

林木种苗质量监测检验能力建设

项目属性

新增项目□延续项目■

主管部门

　市林业局（市园林管理局）

项目实施单位

乌鲁木齐市林木种苗管理站

项目起止时间

　2018.1—2018.12

项目负责人

余金勇

联系电话

　5823591

项目资金（万元）

资金总额：

3.5万元

财政拨款：

3.5万元

自有资金：

经营性收入:

其他收入:

其他:

单位职能阐述

以提高林木种苗行政执法管理和质量监督管理水平，实现林木种苗行政管理与质量检验工作的标准化、规范化、信息化为目的，建立质量监测检验、种子贮藏及种苗信息化管理等基础设施较为完备的两级种苗管理站，形成辐射全市、集种苗检验、贮藏及信息管理于一体的林木种苗监督管理网络体系。

项目概况

基础设施建设，配备必要的质量检验和信息化管理等仪器设备。

改善林木种苗行政管理的质量检测条件，整体提高林木种苗管理能力和水平。

项目立项情况

项目立项的依据

根据《中华人民共和国种子法》《新疆维吾尔自治区实施（中华人民共和国种子法）办法》中第一章第四、五、六条的规定。

项目申报的可行性

由我站按具体工作任务负责实施

项目申报的必要性

林木种苗的生产、经营和质量管理的必要保障

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1种苗质量监测检验

2018年1月　

2018年12月　

项目名称

林木种苗质量监测检验能力建设

项目属性

新增项目□延续项目

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