泉州市第九中学内部职权流程图.docx

1、泉州市第九中学内部职权流程图泉州市第九中学内部职权流程图泉州市第九中学廉政风险防控领导小组二一三年四月泉州市第九中学权力运行图1、重大项目投资2、大额资金支配3、固定资产管理处置4、食堂监管5、校园监管6、学生公寓管理7、财务收入管理8、账务支出管理9、教职工职称评聘10、教职工档案管理11、校务公开12、公文管理13、印章管理与使用14、会务工作15、教师奖惩16、师资培训17、班主任选聘管理18、三好学生优干评选19、常规管理评估20、教材教辅征订21、学生违纪处理22、发展团员23、团员考核及奖惩24、党务公开25、党内日常事务纪律监督26、干部选拔任免27、校党支部会议28、校务会议总

2、务处工作流程图1： 泉州九中经费管理和使用流程图财务人员依据国家财经法规和有关部制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付总务处工作流程图2： 泉州九中大额资金支配流程图财务人员依据国家财经法规和有关部制定的财务管理规定进行审核，按相关程序支付总务处工作流程图3：泉州九中固定资产管理和处置流程图同级财务部门与固定资产管理部门根据资产状况及有关规定提出意见使用部门提出购置申请有资质部门部门评估拍卖将需要购置的固定资产进行公示资产报废经校务会研究同意，并报上级主管部门批准，在纪检部门监督下进行资产购置由资产管理部门按照采购办法进行购置上级审批经校务会研究同意，由使用单位填制报表报上级主管部门批准党

3、支部纪检小组审核、监督资产调拨调入、调出单位在资产管理部门和党支部纪检小组审核、监督下进行交接校党支部纪检小组审核监督成立采购小组定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在全校公开，党支部纪检小组进行监督进入政府采购流程固定资产登记备案、资料归档总务处工作流程图4：泉州九中食堂管理流程图泉州九中总务处伙食委员会（老师、学生、家长）食堂监管人员发现问题，提出整改意见，限期整改根据有关文件规定管理督查考核总务处工作流程图5：校园设施维修流程图学生、使用部门发现问题总务处巡视发现问题学生本人、使用部门到总务处办公室填写报修单公共部分由报修员填写报修单填写报修单总务处签字总务处处理派人维修

4、总务处领导抽检总务处派人验收使用部门派人验收学生验收合格不合格在维修单签字维修工作完成资料归档政教处工作流程图6：学生宿舍管理流程图学生宿舍管理领导小组制定学生宿舍管理制度中层干部值班学生宿舍保洁员学生宿舍管理员处理突发宿舍资产卫生检查值班记录宿舍管理特大突发事件第一时间向上级领导汇报，及时控制局面资产报修资产保管资产登记督促改进卫生评比卫生检查记录学生违规记录学生请假登记查房记录办理退宿手续学生住校录入床位设置住校生档案管理总务处工作流程图7：接受出纳会计原始凭证。审核凭证，编制记账凭证。财务收入管理工作流程图进行凭证录入 年底编制和学校沟通编制来年学校经费收支预算文登记进行会计凭证审核 年

5、初根据上年学校经费实际收付情况编制学校年度经费收支决算表。进行会计凭证检查 进行会计凭证过账办理各项财政资金申领手续，及时到位。期末结账 清理结算编制各项工程资金预算表，义教经费使用情况表，编制会计报表，上报报表按财政局，教育局要求填报各项统计表，进行报表分析会计资料准确完整立卷归档归档总务处工作流程图8：财务支出管理工作流程图接受原始发票审核报销发票手续是否齐全根据审核后的发票办理报销手续 记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库次。 根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，

6、暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付文登记 凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。按时做好学校开学收费及结算工作。 按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作以及住房公积金、医疗保险金、失业保险金、上缴工作；每月打印工资表一份上交总务处将整理后的原始凭证交主办会计做账办公室工作流程图9：职称评定流程图上报材料办公室工作流程图10：教职工档案管理年终会议总结办公室工作流程图11：校务公开流程图校务公开事项所涉及的部门 校务公开工作办公室汇总整理 校务公开工作领导小组审批校务公开工作办公室及时收集反馈意见并及时解释分管领导审核校务公开工作办公室以规定的形式及时公布办公室工作流程图

7、12：公文处理流程图办公室收文、发文各科室拟稿、核稿办公室收文登记领导签发领导批示各科承办人办理文件按领导批示经办人阅办、上报办理结果办公室归档办公室工作流程图13：印章使用工作流程图（图13-1）归档印章使用工作流程图（图13-2）主管或承办单位科室主要负责人登记办公室工作流程14：会务工作流程图会议记录办公室工作流程图15：教师奖惩流程图 根据有关奖惩考核要求，拟定学校工作人员年度考核奖励意见呈报校务会议定召开奖惩考核动员大会个人撰写述职报告、提供相关材料组织进行分级考核、评比由各年段长和行政教辅推荐名单办公室汇总推荐名单全校教职工大会进行民主测评校务会委研究确定受奖惩人员公示不合格者取消

8、受奖资格公示奖惩人员名单接受本单位职工监督有关领导与惩戒人员谈话根据奖惩等次，报上级主管部门审批公布奖惩决定，办理奖惩手续，兑现奖惩内容教研室工作流程图16：师资培训内部流程图接受、登记文件或通知提出处理意见 提请领导批阅拟定培训方案各科承办人办理文件依据批示要求实施培训相关事宜。立卷归档。政教处工作流程图17：班主任选聘流程图发放聘书政教处工作流程18：三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选流程图政教处依据先进集体评选办法，参考职能部门评价结果，任课教师评价结果确定名单教务处工作流程图19：教学管理与评估流程图反馈给教师个人教务处工作流程图20：征订教材、教辅用书流程图学生自愿 政教处工作流

9、程图21：学生违纪处理流程图年段、班级落实团委工作流程22：发展团员流程图颁发团徽团证团委工作流程23：团员考核流程图团证注册团员奖惩流程图团支部通知受处分者本人支部工作流程24：党务公开流程图归档整理党支部工作流程图25：党内日常事务和纪律监督流程图党员干部提交工作总结党支部召开群众座谈会对党员干部提出意见和建议 党支部对党员干部进行监督和考核 组织谈心和劝勉 根据党章和相关条例进行处分 党支部工作流程图26：泉州九中中层干部选拔任免流程图办公室组织人事干部根据工作需要和职位空缺，拟定学校中层干部任免工作方案呈报区教育工委研究审批 竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象校党支部研究，确定任职对象 按规定公示7日 部门正职干部报区教育工委审批部门副职干部报区教育工委备案 办理任职手续，公布任职决定党支部工作流程图27：党支部工作流程图党支部办公室督办并将决议完成情况向党支部汇报校长室工作流程图28：校务会工作流程图办公室督办并将决议完成情况向校长相室或校务会汇报