泉州市第九中学内部职权流程图.docx

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泉州市第九中学内部职权流程图

泉州市第九中学内部职权流程图

泉州市第九中学廉政风险防控领导小组

二○一三年四月

泉州市第九中学权力运行图

1、重大项目投资

2、大额资金支配

3、固定资产管理处置

4、食堂监管

5、校园监管

6、学生公寓管理

7、财务收入管理

8、账务支出管理

9、教职工职称评聘

10、教职工档案管理

11、校务公开

12、公文管理

13、印章管理与使用

14、会务工作

15、教师奖惩

16、师资培训

17、班主任选聘管理

18、三好学生优干评选

19、常规管理评估

20、教材教辅征订

21、学生违纪处理

22、发展团员

23、团员考核及奖惩

24、党务公开

25、党内日常事务纪律监督

26、干部选拔任免

27、校党支部会议

28、校务会议

总务处工作流程图1：

泉州九中经费管理和使用流程图

财务人员依据国家

财经法规和有关部

制定的财务管理规

定进行审核，按相

关程序支付

总务处工作流程图2：

泉州九中大额资金支配流程图

财务人员依据国家

财经法规和有关部

制定的财务管理规

定进行审核，按相

关程序支付

总务处工作流程图3：

泉州九中固定资产管理和处置流程图

同级财务部门与固定资产管理部门根据资产状况及有关规定提出意见

使用部门提出购置申请

有资质部门部门评估拍卖

将需要购置的固定资产进行公示

资产报废

经校务会研究同意，并报上级主管部门批准，在纪检部门监督下进行

资产购置

由资产管理部门按照采购办法进行购置

上级审批

经校务会研究同意，由使用单位填制报表报上级主管部门批准

党支部纪检小组审核、监督

资产调拨

调入、调出单位在资产管理部门和党支部纪检小组审核、监督下进行交接

校党支部纪检小组审核监督

成立采购小组

定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在全校公开，党支部纪检小组进行监督

进入政府采购流程

固定资产登记备案、资料归档

总务处工作流程图4：

泉州九中食堂管理流程图

泉州九中总务处

伙食委员会

（老师、学生、家长）

食堂监管人员

发现问题，提出整改意见，限期整改

根据有关文件规定管理督查考核

总务处工作流程图5：

校园设施维修流程图

学生、使用部门发现问题

总务处巡视发现问题

学生本人、使用部门到总务处办公室填写报修单

公共部分由报修员填写报修单

填写报修单

总务处签字

总务处处理

派人维修

总务处

领导抽检

总务处

派人验收

使用部门

派人验收

学生

验收

合格

不合格

在维修单签字

维修工作完成

资料归档

政教处工作流程图6：

学生宿舍管理流程图

学生宿舍管理领导小组

制定学生宿舍管理制度

中层干部值班

学生宿舍保洁员

学生宿舍管理员

处理突发

宿舍资产

卫生检查

值班记录

宿舍管理

特大突发事件第一时间向上级领导汇报，及时控制局面

资产报修

资产保管

资产登记

督促改进

卫生评比

卫生检查记录

学生违规记录

学生请假登记

查房记录

办理退宿手续

学生住校录入

床位设置

住校生档案管理

总务处工作流程图7：

接受出纳会计原始凭证。

审核凭证，编制记账凭证。

财务收入管理工作流程图

进行凭证录入

年底编制和学校沟通编制来年学校经费收支预算

文登记

进行会计凭证审核

年初根据上年学校经费实际收付情况编制学校年度经费收支决算表。

进行会计凭证检查

进行会计凭证过账

办理各项财政资金申领手续，及时到位。

期末结账

清理结算

编制各项工程资金预算表，义教经费使用情况表，

编制会计报表，上报报表

按财政局，教育局要求填报各项统计表，

进行报表分析

会计资料准确完整立卷归档归档

总务处工作流程图8：

财务支出管理工作流程图

接受原始发票

审核报销发票手续是否齐全

根据审核后的发票办理报销手续

记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。

每月盘库—次。

根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，

暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付

文登记

凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

按时做好学校开学收费及结算工作。

按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴及奖励等发放工作以及住房公积金、医疗保险金、失业保险金、上缴工作；每月打印工资表一份上交总务处

将整理后的原始凭证交主办会计做账

办公室工作流程图9：

职称评定流程图

上报材料

办公室工作流程图10：

教职工档案管理

年终会议总结

办公室工作流程图11：

校务公开流程图

校务公开事项

所涉及的部门

校务公开工作办公室汇总整理

校务公开工作领导小组审批

校务公开工作办公室及时收集反馈意见并及时解释

分管领导审核

校务公开工作办公室以规定的形式及时公布

办公室工作流程图12：

公文处理流程图

办公室收文、发文

各科室拟稿、核稿

办公室收文登记

领导签发

领导批示

各科承办人

办理文件

按领导批示经办人阅办、上报办理结果

办公室归档

办公室工作流程图13：

印章使用工作流程图（图13-1）

归档

印章使用工作流程图（图13-2）

主管或承办单位科室主要负责人登记

办公室工作流程14：

会务工作流程图

会议记录

办公室工作流程图15：

教师奖惩流程图

根据有关奖惩考核要求，拟定学校工作人员年度考核奖励意见

呈报校务会议定

召开奖惩考核动员大会

个人撰写述职报告、提供相关材料

组织进行分级考核、评比

由各年段长和行政教辅推荐名单

办公室汇总推荐名单

全校教职工大会进行民主测评

校务会委研究确定受奖惩人员

公示不合格者取消受奖资格

公示奖惩人员名单接受本单位职工监督

有关领导与惩戒人员谈话

根据奖惩等次，报上级主管部门审批

公布奖惩决定，办理奖惩手续，兑现奖惩内容

教研室工作流程图16：

师资培训内部流程图

接受、登记文件或通知

提出处理意见

提请领导批阅

拟定培训方案

各科承办人

办理文件

依据批示要求实施培训相关事宜。

立卷归档。

政教处工作流程图17：

班主任选聘流程图

发

放

聘

书

政教处工作流程18：

三好学生、优秀学生干部、先进班集体评选流程图

政教处依据先进集体评选办法，参考职能部门评价结果，任课教师评价结果确定名单

教务处工作流程图19：

教学管理与评估流程图

反馈给教师个人

教务处工作流程图20：

征订教材、教辅用书流程图

学生自愿

政教处工作流程图21：

学生违纪处理流程图

年段、班级落实

团委工作流程22：

发展团员流程图

颁发团徽团证

团委工作流程23：

团员考核流程图

团证注册

团员奖惩流程图

团支部通知受处分者本人

支部工作流程24：

党务公开流程图

归档整理

党支部工作流程图25：

党内日常事务和纪律监督流程图

党员干部提交工作总结

党支部召开群众座谈会对党员干部提出意见和建议

党支部对党员干部进行监督和考核

组织谈心和劝勉

根据党章和相关条例进行处分

党支部工作流程图26：

泉州九中中层干部选拔任免流程图

办公室组织人事干部根据工作需要和职位空缺，拟定学校中层干部任免工作方案

呈报区教育工委研究审批

竞争上岗职位：

组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象

直接任免职位：

组织实施民主推荐，确定考察对象

校党支部研究，确定任职对象

按规定公示7日

部门正职干部报区教育工委审批

部门副职干部报区教育工委备案

办理任职手续，公布任职决定

党支部工作流程图27：

党支部工作流程图

党支部办公室督办并将决议完成情况向党支部汇报

校长室工作流程图28：

校务会工作流程图

办公室督办并将决议完成情况向校长相室或校务会汇报