ISO14001环境管理手册范例.docx

1、ISO14001环境管理手册范例版本日期修改明细A2012/12/8初版B2014/06/03修改管理者代表 （5.5.2） C 2015/07/01职责权限（5.5.1）及修改管理者代表 （5.5.2）D2017/04/15因应ISO14001-2015新版标准，全面修改 编写 : ( )批核 : ( )目 录章节号标题页次1目的与范围112规范性引用文件和术语定义113公司简介113.1组织机构图3.2各部门职责和权限4组织环境114.1理解组织及其环境114.2理解相关方的需求和期望124.3确定质量管理体系范围124.4质量管理体系及其过程125领导作用135.1领导作用和承诺135.

2、2方针135.3组织的岗位、职责和权限146策划146.1应对风险和机遇的措施146.2环境目标及其实现的策划157支持157.1资源157.2能力177.3意识177.4沟通177.5形成文件的信息178运行188.1运行策划和控制188.2 应急准备和响应189绩效评价239.1监视、测量、分析和评价239.2内部审核249.3管理评审2510持续改进2610.1总则2610.2不合格和纠正措施2610.3持续改进27附件1公司周边区域平面图及公司区域平面图28附件2环境职能分配表29附件3环境管理程序文件目录29 1.目的和适用范围 1.1目的: 本手册依据ISO14001：2015策划

3、，建立，推行与持续改进环境管理体系，明确本公司所处的内外部环境，相关方的要求与期望，遵守环境法律法规，识别相关风险与机遇，并由公司最高管理者承诺与领导，规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。符合ISO14001：2015标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。 本手册适用于位于XXXXXXXXXXXXXXX88号，XXXXXXXXXXXXXXXX机械有限公司塑料注塑件的制造和相关组装，电动工具的装配及其相关环境管理活动。 本公司完全引用ISO14001：2015环境管理体系要求，无任

4、何删减。2.规范性引用文件和术语定义2.1引用标准 GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南 2.2.术语和定义 GB/T24001：2016 idt ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南中的相关术语及定义。 3.公司简介依公司实际情况介绍公司优势：XXXXXXXXXX公司劣势：XXXXXXXXXX公司机会：XXXXXXXXXX公司威胁：XXXXXXXXXX公司名称：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXX电 话：XXXXXXXXXXX传 真：XXXXXXXXXXXXXX网 址：wXXXXXXXXX3.1组织机

5、构图3.2公司各部门职责与权限 一、总经理 a）负责公司环境管理体系的策划，确定、批准和发布环境方针、环境目标，负责主持管理评审； b）负责公司组织结构及各部门职责的确定，任命管理者代表； c）负责公司环境管理手册和程序文件的批准发布； d）确保在公司内部各层次和职能之间建立适当的沟通渠道和方式； e）确保对公司环境目标进行分解展开； f）向公司全体人员宣传强调满足顾客和法规法律要求的重要性； g）负责为环境管理体系建立和运行提供各类必要的资源； h）任命管理者代表。 二、品保部 a）在总经理直接领导下具体负责公司环境管理体系的建立、运行、保持和持续改进；协调处理公司环境管理体系所涉及的有关事

6、宜；提出本部门的培训需求； b）负责公司环境管理体系文件的控制，组织对现有体系文件的定期评审； c）负责有关法律法规和其他要求的获取、识别、追溯有效性及控制； d) 负责环境记录的归口管理，检查各类记录的填写、收集、保管情况； e）负责制定内部年度内审计划，收集保存内审记录； f）负责组织环境因素的识别和评价，编制环境因素和重要环境因素清单；组织有关部门编制环境管理方案； g) 负责对来公司的可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传和必要的管理，使其遵守本公司环境管理体系要求； h）负责对公司环境绩效进行监测和测量；归口负责公司环境管理体系过程的监视和测量； i) 负责合规性评价和报告的编制

7、。 j）负责不符合环境行为控制；归口负责纠正与预防措施的实施及其后的跟踪验证。 k) 负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；三、制造部 a）负责在本部门宣传、贯彻环境方针目标、有关的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求； b）负责生产基础设施及工作环境的控制； c）负责生产现场消防安全工作； d）负责生产现场应急准备和响应控制； e) 负责对产品材料和设施进行控制，防止和减少其对环境造成的不利影响； f）负责对生产过程进行控制，积极改进生产工艺，减少材料和能源消耗； g）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制，负责对环境影响的运行检查；对生产过程中的废弃物的处理进行控制； h）负责对本部门

8、产生的废弃物进行分类收集； i）负责对不符合环境行为进行处理，或采取纠正预防措施; j）负责组织对可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传、检查和必要的环境行为的控制，及时采取有效措施，改进环境绩效。 四、管理部 a）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制，负责对环境影响的运行检查；对办公过程中的废弃物的处理进行控制； b）负责人力资源的控制，确认培训需求，制定年度培训计划并组织实施。确保公司内与环境有影响的所有工作人员都经过培训，具备适当的教育、专业技能、工作经验，尤其是能够胜任所承担工作; c）负责组织公司相关信息的内部、外部交流、传递、处理、记录； d）负责公司应急响应控制，具体负责消

9、防安全工作，对消防设施进行检查、维护； e）负责对公司的废弃物进行分类收集和处理； f）负责本部门不符合环境行为控制； g）负责对部门环境绩效进行监测和测量； h）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集； i）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。 j）负责对公司环境费用的统计；五、业务部 a）负责在本部门宣传、贯彻环境方针、环境方面的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求； b）负责对来公司的可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传和必要的管理，使其遵守本公司环境管理体系要求； c）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制； d）负责本部门消防安全工作； e）负责对部门环境绩

10、效进行监测和测量； f）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集； g）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。 h）负责组织对可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传、检查和必要的环境行为的控制，及时采取有效措施，改进环境绩效。 六、研发部 a）负责在本部门宣传、贯彻环境方针、环境方面的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求； b）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制； c）负责本部门消防安全工作； d）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集； e）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。 七、管理者代表 总经理任命 为管理者代表，其职责如下： 1.贯彻总经理制定

11、或批准的环境方针、目标、指标和承诺，承担主管业务的环境管理职责；2.确保按ISO14001：2015标准建立、实施和保持环境管理体系；3.批准本公司适用的法律法规清单；4.组织制定全公司的环境目标、指标、管理方案，并对其推进计划进行审议；对各部门的环境目标指标、管理方案推进计划的实施状况进行监督和确认；5.统筹公司环境管理文件的编制和修订；6.审批环境管理体系内部审核计划和审核结果，对内部环境体系审核员进行资格确认，任命审核组长；7.向最高管理层汇报环境管理体系的运行情况以供管理评审，并为环境管理体系的改进提供依据；8.负责编制环境管理年度审核计划，负责不符合纠正预防措施的汇总，协助内审员对措

12、施效果进行验证；9.指导涉及重要环境因素及不容许风险的外部投诉的处理，审查纠正和预防措施的实施结果；10.为遵守有关环保的法律法规，本公司环境管理体系的规定，予以必要措施的实施、指导和教育。八、财务部a)对环保投入费用给予支持；b)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。4公司所处的环境 4.1 理解公司及其所处的环境 公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题： a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况； b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境

13、，包括国际的、国内的、区域的和地方的； c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：人员、知识、过程、体系）。本公司目前所处的外部环境因素包含：a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；b）在节能减排方面仍需加大力度；c）在工厂清洁，垃圾分类

14、投放行为与素养方面亟待加强；d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。4.2 理解相关方的需求和期望 公司应确定： a）与环境管理体系有关的相关方：周围居民、政府主管单位、供应商、客户等； b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。 经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：相关方要求与期望 XX市南沙区环保局（政府职能单位）符合环境法律法规 XX市南沙区安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止， XX市南沙区水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水 XX市南沙区供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得ISO140