ISO14001环境管理手册范例.docx
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ISO14001环境管理手册范例
版本
日期
修改明细
A
2012/12/8
初版
B
2014/06/03
修改管理者代表（5.5.2）
C
2015/07/01
职责权限（5.5.1）及修改管理者代表（5.5.2）
D
2017/04/15
因应ISO14001-2015新版标准，全面修改
编写:
（）
批核:
（）
目录
章节号
标题
页次
1
目的与范围
11
2
规范性引用文件和术语定义
11
3
公司简介
11
3.1
组织机构图
3.2
各部门职责和权限
4
组织环境
11
4.1
理解组织及其环境
11
4.2
理解相关方的需求和期望
12
4.3
确定质量管理体系范围
12
4.4
质量管理体系及其过程
12
5
领导作用
13
5.1
领导作用和承诺
13
5.2
方针
13
5.3
组织的岗位、职责和权限
14
6
策划
14
6.1
应对风险和机遇的措施
14
6.2
环境目标及其实现的策划
15
7
支持
15
7.1
资源
15
7.2
能力
17
7.3
意识
17
7.4
沟通
17
7.5
形成文件的信息
17
8
运行
18
8.1
运行策划和控制
18
8.2
应急准备和响应
18
9
绩效评价
23
9.1
监视、测量、分析和评价
23
9.2
内部审核
24
9.3
管理评审
25
10
持续改进
26
10.1
总则
26
10.2
不合格和纠正措施
26
10.3
持续改进
27
附件1
公司周边区域平面图及公司区域平面图
28
附件2
环境职能分配表
29
附件3
环境管理程序文件目录
29
1.目的和适用范围
1.1目的:
本手册依据ISO14001：
2015策划，建立，推行与持续改进环境管理体系，明确本公司所处的内外部环境，相关方的要求与期望，遵守环境法律法规，识别相关风险与机遇，并由公司最高管理者承诺与领导，规定本公司环境方针环境目标/指标、程序、职责和实践活动。
1.2本手册所描述的环境管理体系适用于公司产品实现全过程。
符合ISO14001：
2015标准规定的要求,同时适用于向第二方和第三方提供具备环境管理的保证能力的证实。
本手册适用于位于XXXXXXXXXXXXXXX88号，XXXXXXXXXXXXXXXX机械有限公司塑料注塑件的制造和相关组装，电动工具的装配及其相关环境管理活动。
本公司完全引用ISO14001：
2015环境管理体系要求，无任何删减。
2.规范性引用文件和术语定义
2.1引用标准
GB/T24001：
2016idtISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》
2.2.术语和定义
GB/T24001：
2016idtISO14001：
2015《环境管理体系要求及使用指南》中的相关术语及定义。
3.公司简介
依公司实际情况介绍
公司优势：
XXXXXXXXXX
公司劣势：
XXXXXXXXXX
公司机会：
XXXXXXXXXX
公司威胁：
XXXXXXXXXX
公司名称：
XXXXXXXXXX
公司地址：
XXXXXXXXXXXX
电话：
XXXXXXXXXXX
传真：
XXXXXXXXXXXXXX
网址：
wXXXXXXXXX
3.1组织机构图
3.2公司各部门职责与权限
一、总经理
a）负责公司环境管理体系的策划，确定、批准和发布环境方针、环境目标，负责主持管理评审；
b）负责公司组织结构及各部门职责的确定，任命管理者代表；
c）负责公司环境管理手册和程序文件的批准发布；
d）确保在公司内部各层次和职能之间建立适当的沟通渠道和方式；
e）确保对公司环境目标进行分解展开；
f）向公司全体人员宣传强调满足顾客和法规法律要求的重要性；
g）负责为环境管理体系建立和运行提供各类必要的资源；
h）任命管理者代表。
二、品保部
a）在总经理直接领导下具体负责公司环境管理体系的建立、运行、保持和持续改进；协调处理公司
环境管理体系所涉及的有关事宜；提出本部门的培训需求；
b）负责公司环境管理体系文件的控制，组织对现有体系文件的定期评审；
c）负责有关法律法规和其他要求的获取、识别、追溯有效性及控制；
d）负责环境记录的归口管理，检查各类记录的填写、收集、保管情况；
e）负责制定内部年度内审计划，收集保存内审记录；
f）负责组织环境因素的识别和评价，编制环境因素和重要环境因素清单；组织有关部门编制环境管理方案；
g）负责对来公司的可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传和必要的管理，使其遵守本公司环境管理体系要求；
h）负责对公司环境绩效进行监测和测量；归口负责公司环境管理体系过程的监视和测量；i）负责合规性评价和报告的编制。
j）负责不符合环境行为控制；归口负责纠正与预防措施的实施及其后的跟踪验证。
k）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；
三、制造部
a）负责在本部门宣传、贯彻环境方针目标、有关的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求；
b）负责生产基础设施及工作环境的控制；
c）负责生产现场消防安全工作；
d）负责生产现场应急准备和响应控制；
e）负责对产品材料和设施进行控制，防止和减少其对环境造成的不利影响；
f）负责对生产过程进行控制，积极改进生产工艺，减少材料和能源消耗；
g）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制，负责对环境影响的运行检查；对生产过程中的废弃物的处理进行控制；
h）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；
i）负责对不符合环境行为进行处理，或采取纠正预防措施;
j）负责组织对可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传、检查和必要的环境行为的控制，及时采取有效措施，改进环境绩效。
四、管理部
a）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制，负责对环境影响的运行检查；对办公过程中的废弃物的处理进行控制；
b）负责人力资源的控制，确认培训需求，制定年度培训计划并组织实施。
确保公司内与环境有影响的所有工作人员都经过培训，具备适当的教育、专业技能、工作经验，尤其是能够胜任所承担工作;
c）负责组织公司相关信息的内部、外部交流、传递、处理、记录；
d）负责公司应急响应控制，具体负责消防安全工作，对消防设施进行检查、维护；
e）负责对公司的废弃物进行分类收集和处理；
f）负责本部门不符合环境行为控制；
g）负责对部门环境绩效进行监测和测量；
h）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；
i）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。
j）负责对公司环境费用的统计；
五、业务部
a）负责在本部门宣传、贯彻环境方针、环境方面的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求；
b）负责对来公司的可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传和必要的管理，使其遵守本公司环境管理体系要求；
c）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制；
d）负责本部门消防安全工作；
e）负责对部门环境绩效进行监测和测量；
f）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；
g）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。
h）负责组织对可望施加影响的相关方施加影响，对其进行宣传、检查和必要的环境行为的控制，及时采取有效措施，改进环境绩效。
六、研发部
a）负责在本部门宣传、贯彻环境方针、环境方面的法律法规和其他要求，提出本部门的培训需求；
b）负责本部门的环境因素的识别、运行和控制；
c）负责本部门消防安全工作；
d）负责对本部门产生的废弃物进行分类收集；
e）负责对本部门的不合格或潜在的不合格采取纠正或预防措施。
七、管理者代表
总经理任命为管理者代表，其职责如下：
1.贯彻总经理制定或批准的环境方针、目标、指标和承诺，承担主管业务的环境管理职责；
2.确保按ISO14001：
2015标准建立、实施和保持环境管理体系；
3.批准本公司适用的法律法规清单；
4.组织制定全公司的环境目标、指标、管理方案，并对其推进计划进行审议；对各部门的环境目标指标、管理方案推进计划的实施状况进行监督和确认；
5.统筹公司环境管理文件的编制和修订；
6.审批环境管理体系内部审核计划和审核结果，对内部环境体系审核员进行资格确认，任命审核组长；
7.向最高管理层汇报环境管理体系的运行情况以供管理评审，并为环境管理体系的改进提供依据；
8.负责编制环境管理年度审核计划，负责不符合纠正预防措施的汇总，协助内审员对措施效果进行验证；
9.指导涉及重要环境因素及不容许风险的外部投诉的处理，审查纠正和预防措施的实施结果；
10.为遵守有关环保的法律法规，本公司环境管理体系的规定，予以必要措施的实施、指导和教育。
八、财务部
a）对环保投入费用给予支持；
b）对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。
4．公司所处的环境
4.1理解公司及其所处的环境
公司应确定那些对实现良好环境管理体系有影响的内、外部问题：
a）与气候、空气质量、水质量、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响公司目的或受公司环境因素影响的环境状况；
b）外部的文化、社会、政治、法律、监管、财务、技术、经济、自然以及竞争环境，包括国际的、国内的、区域的和地方的；
c）公司内部活动、产品和服务、战略方向、文化与能力（即：
人员、知识、过程、体系）。
本公司目前所处的外部环境因素包含：
a）地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；
b）全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；
c）水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
d）全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e）中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含：
a）员工对环境保护意识整体严重欠缺；
b）在节能减排方面仍需加大力度；
c）在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；
d）公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。
4.2理解相关方的需求和期望公司应确定：
a）与环境管理体系有关的相关方：
周围居民、政府主管单位、供应商、客户等；
b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）；
c）客户、政府主管单位的需求和期望将成为合规义务。
经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：
相关方
要求与期望
XX市南沙区环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
XX市南沙区安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
XX市南沙区水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
XX市南沙区供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（邻近单位）
不可噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO140
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