酒店质量检查指引手册.docx

1、酒店质量检查指引手册序号部 门检查项目工作指引检查方法扣分标准1人力资源部企业文化1有月度或季度活动计划，并按计划执行，每次活动有实施方案。2活动有宣传资料，通过多种渠道宣传。3. 活动结束后有资料及照片存档。4结束后就活动过程中的不足和好的经验进行总结和评估，不断改进。5结束后应对参加活动的客户进行问卷调查，对本次活动的意见或建议，在以后工作中加以改进。现场查看记录查询询问了解1分-10分2人力资源部人力资源1部门架构清晰，人员编制和配备精简高效，部门内职责明确、分工合理。2各业务口职责接口清晰、工作流程顺畅。3架构、人员编制、职责变更时手续完善。4员工调、入、离职手续清晰。5员工资料完整、

2、真实。6员工请销假流程清晰。7与职员工签订劳动合同、购买社会保险。现场查看记录查询询问了解1分-10分3人力资源部培训实施1年度、月度培训计划完整，衔接性好，并有效落实。2每次培训后都要有培训效果评估。3. 每次培训合格率达100%。4培养开发人才，开展岗位竞争考核，为员工提供公平发展机会。现场查看记录查询询问了解1分-10分4人力资源部仓库管理1仓库管理规定有上墙。2根据物资种类、用途、性质分区摆放。3摆放区域及每种物资均有标识，标识统一、清晰醒目，物资标识至少包括品名和规格型号。4库存物资均须建立手工台账，物品出库、入库均有记录。5急需采购的物品需填写物品急购申请单。6每月对仓库物资进行盘

3、点并记录。7维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单。8物品领用、借用有记录。现场查看记录查询询问了解1分-10分5人力资源部团队建设1制定年度员工活动计划，并按计划开展有助于加强团队建设的员工活动。2员工熟悉公司概况、理念。3关心员工，尽力解决员工在工作、生活中的实际困难，对员工通过各种途径反映的意见、建议及时回复处理。现场查看记录查询询问了解1分-10分文件记录1. 会议记录、会议签到表、文件收发登记表、工作联系单、公司通知有无下发，存档是否完整、规范及管理处通知发布情况。现场查看记录查询询问了解1分-10分6人力资源部食堂管理1食堂工作人员每年进行一次体检，体检不合格者，

4、不得从事食堂工作。2定时不定时清洁。3定期进行“四害”消杀。4物品摆放整齐。5按规定配备足够、有效的灭火器材。6食品管理制度健全，预防措施完善。7购进食品合格、出品合格。现场查看记录查询询问了解1分-10分7人力资源部内务管理1办公用品摆放整洁、有序。2严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入宿舍及办公区域。3宿舍用品摆放整洁、有序。4宿舍无乱拉乱接线现象。5每月须进行一次内务检查，并落实。现场查看记录查询询问了解1分-10分8人力资源部标识使用与管理1各类设施、设备、场所应张贴/安装相应标识。2重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识，设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态，标志流体要

5、有流向标识。3服务过程中根据服务的内容、性质在显眼位置设立提示标识。4各类标识清洁、完好。现场查看记录查询询问了解1分-10分9人力资源部文档信息管理1制定包括部门内部收集、传递、发布等工作流程的信息管理制度。2各类资料存档完善、规范。3资料存放做好防潮、防火、防虫蛀、防鼠害工作。4各类资料借阅有借阅记录。现场查看记录查询询问了解1分-10分10人力资源部员工过失处理1.员工过失处理流程严格按照员工过失处理流程来处理，相关资料存档完善。现场查看记录查询询问了解1分-10分11工程部设备 维修保养1.设备大修需要有维修方案，报相关部门审批，现场有提示、警示标识。2.日常维修，需要及时清理现场，并

6、把维修结果知会到涉及人员3.严格按照公司体系文件规定的日检、月检、季检、年检进行保养。4.编写机电设备年度检修计划，并确保按该计划实施。5.设备的维修保养责任人明确。6.重要设备零配件的备用情况，如烟感。7.对于发电机不能自动启动、供配电不能正常投入，给排水出现异常等情况应有应急预案。8.相关制度上墙，内容清晰、明确。9.建立设备设施台账、清单、年/月设备保养计划。现场查看记录查询询问了解1分-10分12工程部二次供水管理1、提前3天出通知，告诉各部门需要清洗的水池、水箱，停水时间，清洗后可能出现的现象，用水注意事项。2、按规定时间每半年清洗一次或按当地法规规定时间清洗。3、清洗现场的照明必须

7、使用安全电压。4、清洗前必须向水池内进行通风，保证水池内空气的流通。5、清洗时，在水池上必须配置一个人进行监护。6、需要对消毒用药品进行有效的控制，防止消毒药品有假或人为的误用。7、清洗以后，必须由专人根据水池、水箱的大小放置消毒药品，并记录放置的数量和放置人。8、清洗后必须抽样化验合格。9、相关制度上墙，内容清晰、明确。现场查看记录查询询问了解1分-10分13工程部设备房管理1.设备房有足够的亮度，能够保证设备保养需要的亮度。2.地面水泥找平，重要设备房须铺设瓷片，设置有排水装置。3.物品摆放整齐，无杂物，房内严禁吸烟，严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。4.各类设备维修检修记录完整。5.

8、重要设备房内（如配电房、发电机房、电梯机房、水泵房）应配置干球温度计，对环境的温度进行检测，设备房内环境温度应保持在40摄氏度以下；设备房内有应急灯并亮。6.房门开关灵活，油漆完好，无人值守设备房需要上锁。7.设备房门上有相应设备房标识、应有“机房重地，非请勿进”或类似的标识。8.设备房内的开关、阀门、单体设备等要有明显的状态标志。流体要有流向标识；重要和操作有危险的设备、部件要有警告标识。9.墙面卫生没有污迹；室内地面干净，地面没有污迹；设备表面无积尘、无油污，设备房内设备外观清洁，油漆无脱落。10.相关制度上墙，内容清晰、明确。11.各类设备标识清晰、设备代码清晰。现场查看记录查询询问了解

9、1分-10分14工程部变压器1.没有异常的爆破杂音。2.变压器有单独的隔离网，并上锁，变压器上端没有照明等悬挂物。3.相关制度上墙，内容清晰、明确。现场查看记录查询询问了解1分-10分15工程部配电柜1.外表指示灯完好无损坏无缺项、盘内装置无异常声响、无焦糊气味、开关的状态、卫生状况、外表、标识准确、电流表合理。2.内部各二次线路端子处连接紧密、线号完好规范，连接螺栓无松动；无发热变色接线；仪表、蜂鸣器、电铃、按钮、指示灯完好无损坏无缺项。3.检查开关柜各大电流连接处，是否发热，开关是否出现异常发热，柜后零线连接牢固。4.电容柜补偿柜内接触器动作灵敏、放电电阻、熔断器可靠无损坏；补偿控制手动、

10、自动切换有效；电容柜补偿电容壳体无膨胀，相间对地绝缘电阻大于0.5兆欧；电容柜功率因数：不小于.。5.电表柜电表连线准确，有范围和倍率标识，抄表到户的部门有供电部门的完好铅封，电表运行正常。现场查看记录查询询问了解1分-10分16工程部控制柜（箱）1.要求连接螺栓无松动；无发热变色接线；仪表、蜂鸣器、按钮、指示灯完好无损坏无缺项；盘内装置无异常声响、无焦糊气味；配电回路标识清楚准确。2.生活泵控制柜/污水控制箱手动、自动正常，启动时间继电器正常。3.双电源柜主用、备用转换正常，接触器没有异常声响。4.动力柜开关无过热现象，连接处接触良好。现场查看记录查询询问了解1分-10分17工程部生活水泵及

11、管道1.水箱、池加盖上锁，对钥匙进行有效的管理，在通气口和溢流口装防虫网。2.有定时消毒记录，有每半年的清洗记录。3.水池上干净、卫生，没有杂物。4.自动控制阀门每季度试验一次，有记录，有日常的保养记录5.排污泵试验手动、自动正常，测试电机绕组对地绝缘正常。6.水流标识清晰、正确，管道没有渗漏水，没有油漆脱落7.止回阀能够防止水倒流，碟阀能够完全关闭，闸阀关闭正常。现场查看记录查询询问了解1分-10分18工程部电梯电梯机房1.电梯三方对讲通话正常2.电梯运行良好，无异响3.要求配备有定时功能的风扇或空调，温度低于40，需要设置通风的百叶窗。4.专用工具：十字批一个、板手一个、盘车轮一个。5.门

12、窗应有足够的防水保护，一般台风时机房不能进水。6.要求配备有应急灯。7.电梯公司保养记录齐全。8.应急电话能接通监控室。9.电梯机房制度上墙现场查看记录查询询问了解1分-10分19工程部闭路监控系统1.控制中心备有监控镜头分布清单，每个显示器循环的监控镜头有清单。2.每月清洁保养一次，对效果不好的进行调整。3.每季度对视频接口进行保养，确保接触良好，检查并对视频电缆、控制器、信号选切器、视频分割器、控制台进行保养、清洁。4.清洁录像机的磁头，检查录像带的录像效果。5.各类监控视频保存15天以上。现场查看记录查询询问了解1分-10分20工程部门系统1.刷卡器上的标识清晰，刷卡器刷卡灵敏，开门按钮

13、灵活。2.门运行均匀稳定，没有异常噪音，开门停留时间合理。3.每月对电子锁进行一次普查，检查灵活性。现场查看记录查询询问了解1分-10分21工程部停车场系统1. 系统主机、读卡器、安全报警传感器、探测器动作灵敏可靠。线路布置连接牢固。阻车器润滑传动良好。现场查看记录查询询问了解1分-10分22工程部泳池设备1.过滤水泵没有异常声音，无异常震动，水泵轴无泄漏；经常检查过滤网，经常清洁过滤网；各压力表正常，表内没有进水。2.沙缸是否有漏水，多档阀转动灵活，反冲洗压力差不大于0.7km/cm2。3.泳池相关运行资料齐全。现场查看记录查询询问了解1分-10分23工程部消防1.在主机上启动/停止消防泵，

14、测试烟感、温感正常。2.测试设备房消防对讲电话,是否能够通话，通话音质是否良好。3.测试广播、麦克风，功放功能是否正常。4.在联动柜上升/下降防火卷帘门是否正常。5.测试疏散指示灯，停电时能够显示。现场查看记录查询询问了解1分-10分24工程部公用设施1.健身器材有维护责任人，定期进行维护，使用功能正常。2.设施定期进行油漆，没有腐烂、陈旧现象，使用功能良好。现场查看记录查询询问了解1分-10分25工程部发电机1.机油油质没有污黑、油色正常，油位在L-H之间接近H处2.冷却水清澈、干净，没有杂质，水位正常3.充电一定需要配置浮充充电器。4.油箱室通风情况，有没有透气管；油箱是否有渗漏油的现象。

15、5.排烟风机能够与发电机一同启动，延时停止，运行时没有异常声音，转动部分不存在安全隐患。现场查看记录查询询问了解1分-10分26PA部首层大堂1.拖净地面。2.刮洗大堂门面玻璃。3.擦拭清洁低位墙身、地脚线。4.清洁、擦拭烟灰缸及垃圾箱。5.拖净保安亭地面；6.擦拭清洁抹净方向批示牌及其它设施。7.全面清洗烟灰缸及垃圾箱。8.机洗地面。9.大理石晶面处理。10.清洁天花照明设施。11.清洁墙身及打蜡。12.全面清理卫生死角及清除蜘蛛网。现场查看记录查询询问了解1分-10分27PA部电梯/楼梯1.抹净电梯地面。2.抹净电梯内壁门及指示牌。3.清理电梯门缝尘土。4.电梯内外钢油护理。5.擦拭、清洁

16、天花照明设施及排气扇。6.清洁电梯门槽坑。7.灯罩上无积尘、污迹、无损坏。现场查看记录查询询问了解1分-10分28PA部天台/功能房1.扫净天台地面。2.扫净功能房地面。3.清理渠口去水位。4.冲洗护栏墙身。5.清除功能房天花灰尘及蜘蛛网。现场查看记录查询询问了解1分-10分29PA部办公环境1.打印机、复印机整洁，无散乱纸屑。电器类办公用品有相应的静电防范措施。2.办公场所环境清洁，物品摆放整齐，分类明确，私人物品按规定放置，无杂物堆放。3.办公桌椅摆放整齐，办公人员离开办公位时， 将椅子归位。4.办公桌面外侧上角摆放办公名牌，电话、电脑等用品清洁、整齐。5.办公区域禁止进食，公共办公区域禁

17、止吸烟，对指定吸烟区有明确标识。现场查看记录查询询问了解1分-10分30PA部平台1.扫净地面及拖净地面。2.抹净低位墙身。3.清理烟灰缸；4.抹净低位指示牌。5.抹净消防设施。6.清洗烟灰缸。7.天花及墙身除尘。8.抹净照明设施。9.公共区域石地面洗刷。10.洗手间抹净洁具、镜面；抹净1.5m以下墙身；墙面天花彻底清洁；放置避味香球。现场查看记录查询询问了解1分-10分31PA部公共洗手间1保持地面干爽。2保持门、窗、墙、指示标志、排气扇、水掣、水管、洗手盆等干净。3保持尿槽坑位内外干净，无淤积堵塞。4保持天花无浮尘、蜘蛛网。5保持纸箩内垃圾不超过容量的1/3。6保持无异味散发。现场查看记录

18、查询询问了解1分-10分32PA部外围车场1.清洗垃圾桶、垃圾桶周边无脏物。2.清洗车场地面、花基。3.车库无异味。现场查看记录查询询问了解1分-10分33PA部垃圾站垃圾桶1.每天清洗垃圾桶。2.清理垃圾桶周边。3.垃圾日产日清。4.垃圾桶周边无垃圾、无异味。5.垃圾桶无重大破损。6.垃圾站每天清理，无较大异味。现场查看记录查询询问了解1分-10分34PA部四害消杀1.有四害消杀计划，并按计划执行。2.有四害消杀记录并存档。3.有白蚁防治计划，同时相关记录清晰，存档规范。现场查看记录查询询问了解1分-10分35PA部施肥松土1. 草坪、花灌木、乔木灌木有施肥，相关记录齐全，资料存档完整。现场

19、查看记录查询询问了解1分-10分36PA部公共设施1.草坪灯无污迹、油迹。2.公共椅无灰尘、痰迹、油迹。3.宣传栏无明显灰尘、无污迹、手印。4.消防栓无灰尘、污迹、手印。5.石桌、石凳、雕塑等无明显灰尘、损坏、污迹，基本呈本色。6.设施设施无油迹、污迹、无明显灰尘。7.电梯门无明显污迹、手印、灰尘，轿厢无砂粒、杂物、污迹。现场查看记录查询询问了解1分-10分37PA部绿化修剪1.乔木无枯枝、无树木阻碍车辆和行人通行，主侧枝分布均匀。2.灌木成型，整齐，新长枝不超过30厘米。3.绿篱成型，整齐新长枝不超过30厘米。4.草坪路牙、井口、水沟、散水坡边整齐、草坪目视平整、无黄土裸露。现场查看记录查询

20、询问了解1分-10分38PA部病虫害防治1.无严重病虫害流行。2.无药害发生。现场查看记录查询询问了解1分-10分39PA部浇水抗旱1. 泥土不染花叶，土不压苗心水不冲倒苗。2. 浇水透湿深度为：树木3厘米。草地2厘米，无早死、旱枯的现象。现场查看记录查询询问了解1分-10分40PA部日常养护管理1.草地良好；绿篱、花坛、乔灌术底下的种植圈内无杂草，土面层不板结，透气良好。2.绿地上无杂物，石块；按时打扫绿地(无特殊情况至少一日两次)，无垃圾无较多枯枝落叶。3.边缘泥土不得高于花坛基石，间距合理。现场查看记录查询询问了解1分-10分41保安部人员管理1.秩序维护人员的形象符合保安部仪容仪表规范

21、及公司其它相关规定之要求。2.所有秩序维护人员对保安部纪律规定、保安部注意事项及保安部安全管理规定熟悉。现场查看记录查询询问了解1分-10分42保安部装备管理及使用1.有根据岗位需要配置装备。有按保安部着装管理规定执行。2.物品摆放与标识有整齐、清楚地摆放（佩戴）在指定合理的位置。3.对讲机及其器械的使用与管理有按照保安部器械使用管理规定。4.其他巡逻装备有按保安部巡逻车辆使用管理规定及机动巡逻车安全使用规定执行。现场查看记录查询询问了解1分-10分43保安部交接班管理1. 交接时间：接班人未到岗或未办理交接班手续，交班人不得下班。2. 交接事项：完整、明确，注意事项记录清晰。3. 交接记录：

22、物品数量记录全面、准确、签名确认；事项清楚（重点为特别注意事项）。现场查看记录查询询问了解1分-10分44保安部内务管理1. 有按宿舍内务管理规定及公司其它相关制度执行。现场查看记录查询询问了解1分-10分45保安部培训与沟通1.有按公司要求有计划、实施、考核、记录，资料完整、清晰。2.培训有计划，频次合理；培训按计划进行，有授课内容可查，培训时间合理；培训后秩序维护员对内容掌握80以上；队长、主管有对培训记录及培训效果进行抽查。3.有按保安部学习与训练制度执行。现场查看记录查询询问了解1分-10分46保安部质量记录1所有记录表格记录清晰、完整，无做假现象，并保持表格完好。记录表格有专人负责定

23、期整理、存档。2巡逻员每班一次，有记录。3主管、队长每天一次，有记录。现场查看记录查询询问了解1分-10分47保安部岗位设置1无重复、无盲点、重点岗位有针对性加强。现场查看记录查询询问了解1分-10分48保安部监控管理1.有按监控室操作管理规程执行。2.监控室人员对监控设施设备能熟练操作。现场查看记录查询询问了解1分-10分49保安部宿舍管理1.对外来人员有询问与登记。2.物品放行的核实与登记。现场查看记录查询询问了解1分-10分50保安部巡逻检查1.巡逻人员有按公司规定进行巡查、签到。签到记录清晰、完整。无代签和提前签到的现象。2.制定两套巡逻路线并定期更换，制定巡逻路线应覆盖物防、技防及固

24、定岗位无法控制的盲点。现场查看记录查询询问了解1分-10分51保安部车场管理1.有按车场管理规定进行车场车辆秩序维护。2.有明确的操作使用和限高、限寛、限重标识，并明确责任。3.非机动车辆管理到位，停放整齐。4.车辆出入管理到位，按要求进行指引。现场查看记录查询询问了解1分-10分52保安部设备工具的配置/标识1.有按政府及公司有关规定在指定的地方配置灭火器等消防器材及消防设施平面图，且设施的图标与实际相符。2.有按消防控制屏操作规程、应急消防器材管理规定及消防栓保养流程对消防器材进行科学管理和保养，保证消防器材的有效可用。3.高层建筑每层明显位置必须设置消防疏散示意图，且设施的图标与实际相符

25、。4.中心应备有灭火作战示意图、消防设施设备清单。现场查看记录查询询问了解1分-10分53保安部设施通道1. 安全出口畅通，安全疏散指示标识明确，必要时配置避难救生工具。2. 消防设施设备不得任意改装或挪作他用，消防给排水系统需停水维修时，应做好预防措施。现场查看记录查询询问了解1分-10分54保安部检查和预案演练1.有按火警、火灾应急处理流程制定火警、火灾应急预案。2.定期组织人员进行放火安全检查，并记录每次检查情况。3.每半年至少组织一次消防演习，邀请员工参加，并组织对其进行消防宣传。4.消防演习方案须提前一周告知总办，并及时对演习进行总结，演习后有图片及资料存档。5.消防设施设备不得任意

26、改装或挪作他用，消防给排水系统需停水维修时，应做好预防措施。6.每月组织人员进行防火安全检查，记录每次检查情况。7.消防紧急集合每季度至少一次，并按要求做好相关记录。现场查看记录查询询问了解1分-10分55保安部义务消防队的建立与消防安全作业1.按预案的分工编制义务消防队员名单，人员变动后及时更换。2.熟悉岗位环境、设备和物品情况。3.熟悉安全出口和消防器材的具体摆放位置及使用。4.会使用消防设备设施、掌握救生和疏散人员的方法。5.对办公、装修的地方要求对方配置消防器材。6.定期举行各类消防宣传活动，具有火灾危险的应有消防安全措施，有记录。现场查看记录查询询问了解1分-10分56保安部消防安全

27、管理1. 有按消防安全管理规定规定进行消防作业。现场查看记录查询询问了解1分-10分57保安部监控录像1.有按公司有关规定定期对监控设施设备进行检查、维保。保证摄像器材的定位合理、有效，摄像及保存功能有效，能正常运行。2.监控中心须备有监控探头分布清单以及每个显示器循环的监控镜头清单，监控探头设置位置、摄像范围合理，画面清晰。3.监控探头遮蔽2分钟，监控中心值班员能及时发现。4.监控中心录像至少保存半个月以上。5.各主要出入口及无人化管理的停车场出入口监控摄像能清晰录制车、人的体貌特征。现场查看记录查询询问了解1分-10分58保安部监控中心内部管理1.信息处理及时，联络顺畅，对可疑情况监控到位，有记录。2.交接班时按要求对消防控制联动系统、消防报警主机、各设备房报警信号进行检查，有记录。3.无关人员不得进入监控中心，人员进出有记录。4.必备的常用联系电话查询方便、无误。5.相关资料保存周全，并做好相关保密工作。现场查看记录查询询问了解1分-10分59保安部安全宣传与提示1.对危及人身安全处设有明显标识和具体的防范措施。2.每半年至少进行一次消防安全宣传，方式多样、效果良好，并进行拍照和记录。3.对上级的安全管理指示和公安机关的安全防范宣传及时告知主管领导现场查看记录查询询问了解1分-10分60保安部装修