企业内部用TnPM五阶六维1000分评价标准.docx

1、企业内部用TnPM五阶六维1000分评价标准4.2 方针TnPM管理方针81. 企业有TnPM方针/政策，具有企业自己的特色，与企业的生产经营及设备管理相适宜，方针具有明确的号召力。【2】机械动力部2. 组织内员工都理解方针的含义；【4】党委工作部3. 在现场可看到该企业的TnPM方针/政策【2】党委工作部84.3.1 目标设备关键指标15说明：结合企业实际情况，分析企业的设备管理关键绩效指标是否符合企业实际，能引导组织的TnPM管理持续进步，评估指标时，参考：设备方面：设备OEE、设备TEEP、设备MTBF（平均故障间隔期）、设备MTTR（平均修理时间）、维修材料费用比、设备故障停机损失费用

2、率、设备事故统计、设备改善/改造效益成果、备件库存资金周转率、备件储备准确系数、关键高价值备件上机率、维修费用率、泄漏率、点检准确率（失误率）等；1. 指标能否引导企业设备管理进步。说明：与设备有关的指标应不低于5个，应涵盖：a) 该行业评价设备的关键指标。如：石化业的泄漏率、钢铁业的吨产品维修总费用，地铁业的正点率，机电及日用品业的OEE、TEEP 等。b) 设备故障方面的：如：设备故障率、故障次数、非停机次数等c) 维修管理方面的：平均故障间隔期、平均维修时间 等d) 备件管理方面的。如：库存备件资金周转率、备件计划命中率2. 有个别指标对该企业设备管理针对性不足。3. 过多的统计指标或不

3、适当的指标，增加了统计成本，凡是相关性指标，可选其中一个或二个具有代表性的即可。当某个指标已达到行业标杆值，可从其他管理角度设立目标及目标值。机械动力部15可选指标52）除以上指标外是否有可选指标？可选指标制定是否对持续改进具有指导性？ 质量方面：由质量问题造成的停机率、产品合格率、顾客投诉率、客户满意度、服务指标；生产技术部 成本方面：制造成本、备件量、投入和节约对比、质量问题的成本、能源消耗、原材料等浪费； 交货期方面：按时交货率、计划完成率、库存；安全健康环保方面：损失工时事故数、医疗处理事故数、事故率、事故隐患和未遂事故的发生、噪声指数、废水排放、固体废弃物、废水化学含氧量、环境事故数

4、；安全环保部 员工士气方面：员工TnPM活动参与率、OPL（一点课）数量、提案改善（合理化建议）数量、提案实施率、个案改善数、培训时间、多技能工数量/比率、技能证书获得数量、缺勤率。人力资源部1. 指标不足，或指标缺乏引导性。2. 有个别指标不适合3. 设定的指标，有来自对3-6个统计周期的数据基础上或调查分析的基础。（以月为统计单位，最少需3个月以上的统计数据。）5实现目标的方案51. 需简述定该目标的目的和实现目标的方案；2. 应将目标展开到相关职能和层次，逐级分解和控制3. 实现目标单位的每个人，都了解该单位的目标。5机械动力部生产技术部安全环保部人力资源部数据统计规范10规定的评价指标

5、体系有健全完整的统计规范。应满足以下：1. 有指标统计规范表。包含：指标名称、责任部门、统计担当、统计频次，指标计算方法、收集数据用表单、统计用图表/趋势图；、提交时间、交给谁。2. 有每个指标统计用的表单及图表（通常是月、季、年）3. 有指标实绩总览表（汇总全公司每月的，含部门、指标项目、指标值等） 4. 有专人负责监视全公司指标的趋势。当某单位的实绩低于指标时，通知责任单位采取纠正措施。10机械动力部生产技术部安全环保部人力资源部4.3.2 TnPM管理体系策划TnPM管理体系策划201. 推进办有TnPM整体项目推进的活动计划。2. TnPM推进计划应具体明确，计划应体现：活动项目/内容

6、、负责人、计划实施时间、进度状况、执行情况；3. TnPM推进办1-3年度推进计划应细化到月，阶段计划细化到周，月度计划细化到日。4. 企业的各职能部门，都有自己部门的、具体详细的推进计划，涵盖推进办的计划。15机械动力部5. 在现场的视板（看板）上，能看到公布的推进计划，让员工了解推进状况。6. 推进计划能适时更新，与现况保持一致；7. 若企业的TnPM推进机构、设备、工艺等，及TnPM标准有重大变更，是否再变更前识别了这些变更将导致TnPM体系的哪些文件制度、流程、规范的修订。5机械动力部4.4.1 机构和职责机构和职责151. 企业有建立TnPM推进机构，有组织图。2. 有明文规定推进机

7、构中人员的职责、权限。3. 有专人负责企业的TnPM推进，若是兼职负责推进应不影响其推进TnPM工作；4. 企业的TnPM推进机构应展开到所有的职能部门5. 企业的TnPM推进机构应展开到所有部门的最小管理单位（通常是班组）。6. 各单位负责人需在推进机构中担任领导。7. 各基层单位（部门/车间/工段/班组）应设TnPM联络员或协调员。8. 企业有在最高管理者中指定一名成员担任TnPM管理代表，赋予相应的职责和权限。15机械动力部组织的高层管理者和TnPM管理代表151. 组织的高层管理者（至少是企业的一二把手）应亲自参与TnPM导入的动员大会，并出席了TnPM的导入培训。党委工作部2. Tn

8、PM管理代表应亲自召开TnPM导入的动员大会，并出席TnPM的导入培训，了解TnPM推进的目的及主要内容； 党委工作部3. 高层管理者有提供必要的资源（人、财、物、信息、培训、制度、授权等）以支持TnPM能有效推进；办公室、党委工作部4. 当企业的制度与TnPM推进制度有冲突时（如激励制度），最高管理者有通过适当的办法来处理好这些问题，以调动员工的积极性并创造一个良好的推进氛围。（若企业的激励制度或开展的活动不能调动员工的积极性，此条得0分。）办公室5. TnPM管理代表有主持TnPM管理评审； 党委工作部6. 有证据证实最高管理者经常利用各种机会，亲自向员工传达了推行TnPM的重要性。党委工

9、作部15党委工作部整理必要的影像资料、文档各层组织TnPM推进情况101. 各基层单位都有图片/DV/PPT等TnPM活动成果总结、推进交流资料；党委工作部2. 有活动的会议记录（有决议、执行负责人、时间要求、跟进人）；办公室3. 在推进单位现场的视板上，能看到最近的活动证据。工会10基层联络员5在各部门设有联络员，并充分发挥了上传下达、促进的作用。工会5领导深入现场8高层领导经常到现场巡视，部门主管经常到现场与员工沟通党委工作部评价说明：使用员工调查表3,随机调查10位员工，按评分等级标准记分，最后计算平均分，平均分则为实得分。8内部客户满意度10用员工内部满意度调查表调查计算满意度。人力资

10、源部10员工对企业认同度10通过员工对企业认同度调查表调查问卷，了解员工对企业精神和企业文化的认同，对自主维护的认同，感觉员工的自豪感和主人翁精神。党委工作部、机械动力部10团队协作精神10通过员工团队精神调查表调查问卷，了解员工对团队合作的理解和合作态度，感受企业的凝聚力和文化氛围。10人力资源部4.4.2 教育训练教育训练151. 企业是否在职务说明或岗位说明等内明定了 生产/运营/运行、点检/维修各岗位人员所需掌握的与TnPM体系及设备管理有关的知识和技能。人力资源部2. 根据公司发展要求及员工队伍现状，识别培训需求，制定员工教育训练规划（推进计划）；有培训计划表人力资源部3. 教育训练

11、规划表或计划表需涵盖时间维、素养维、层次维、技能维、数量维；人力资源部4. 应建立设备技能士等级鉴定的实施办法和标准，形成文件；人力资源部5. 组织需建立员工技能层次展示图表，员工技能层次百分比，以了解组织员工整体的技能水平。人力资源部6. 有培训记录，有对对培训效果进行评价；人力资源部15员工成长满意度10通过员工成长满意度调查表调查问卷，了解员工对成长环境是否满意，包括内部培训，外部培训，自我教育，是否具备教育型组织特点。人力资源部104.4.3 文件与记录要求TnPM管理手册101. TnPM管理手册应写明TnPM管理体系的范围。2. 条款内的业务活动若有外包的（项目委外），应在管理手册

12、内注明。3. 若有删减的条款应说明是那条，理由是什么。4. 本标准三级条文以上对应的各职能部门主要管理职责划分。5. 为TnPM管理体系编制的形成文件的程序、流程、规范或对适用文件的引用的清单或对应目录。10机械动力部流程科学性5流程图应简洁、科学、有效、能够形成闭环，流程之间界限清晰，配合好。机械动力部5员工对规范的满意度10通过员工对规范满意度调查表调查，内容包括4项：科学性、易看、易懂、易操作.。人力资源部10文件管理5满足企业及通用ISO对文件管理的要求。办公室5记录管理5满足企业及通用ISO对记录管理的要求。手工填写记录的规范性、真实性。办公室54.4.4 现场管理四要素6S规范81

13、 有划分6S责任区域，明确责任人。2 有6S准则/要求/标准。3 有6S检查与激励制度。8行政事务中心6S执行情况301 由评价师按照自己的经验，观察现场和办公区，综合分析后，形成对企业的6S评价发现。用数码相机记录需改善之处。2 评分方法：设企业为100分，评分采用倒扣分方式。例：发现有4个问题点，每个问题点扣3分，得分为：100-12=88，8830100=26分3 对存在明显的安全隐患的、浪费源，对问题点将加重扣分。用6S实际得分 配分 25 100该项得分30行政事务中心员工行为表现8现场观察：1、 是否发现不安全的行为；2、 有正确穿戴制服的目视图片；3、 正确穿戴制服 4、 正确配

14、戴劳动防护用品8行政事务中心六源规范51. 有清除六源活动的管理流程和制度，流程形成闭环，制度涵盖激励措施。2. 在现场能看到指导员工用的“清除六源指引” 3. 在现场能看到指导员工用的“清除六源”使用的表单。4. 有“清除六源的统计表” 5安全环保部开展清除六源活动情况151. 员工填写的“六源发现表”内容具体明确。2. 推进办及各部门都有“清除六源的统计表”，与现况保持一致。3. 有将六源活动的情况在视板上公布。4. 有对各部门、个人发现的六源数量进行统计，有对比图表。5. 有六源发现数与解决数的对比图表。6. 开展改善活动的时间。不满一年。已开展了一年以上。7. 开展改善活动的活跃程度。

15、8. 在企业开展的范围，是全部或多数或个别部门。15安全环保部可视化与定置管理规范5可视化与定置管理规范，具体明确，可操作性强，涵盖了企业主要的管理对象。5工程设计中心可视化与定置管理实施情况201. 评分方法：设企业为100分，评分采用倒扣分方式。例：发现有4个改善点，每个改善点扣3分，得分为：100-12=88，8820100=18分2. 用实际得分 配分 20 100该项得分20工程设计中心4.4.5 设备管理策划设备管理策划5以文件的形式明确设备管理的组织机构和职责；企业设备一生管理所需的流程的业务接口需清晰，如：前期管理从规划到验收后如何交付给使用单位？员工现场点检设备隐患如何反馈给

16、专业点检员或修理单位？处理后的结果如何反馈给相关单位？ 企业有明确用于评价设备管理绩效的关键指标，且符合“4.3.1目标”的要求，并按“4.5.1绩效测量和监视”进行了跟踪。企业有建立“四位一体，六步闭环”的设备维护体系。5机械动力部4.4.6.1 设备管理基本信息设备管理基本信息101. 企业应有设备分类规则2. 有建立设备管理台帐或数据库3. 有明确建立设备管理台帐或建立数据库的责任人4. 设备管理台帐或数据库的基本信息完整（该有的有，且具体详细）5. 设备管理台帐或数据库的基本信息与实际保持一致10机械动力部4.4.6.2 设备技术标准设备技术标准81. 单位是否有适用于设备管理方面的法

17、律法规、行业标准、规范清单？是否有人负责识别最新版本？2. 是否以表单的形式（矩阵式）明确了哪些设备需建立相应的技术标准？ 3. 设备或新方法、新技术应用时，是否有建立适用的技术标准？4. 在评价时，管理技术标准的文件易于查阅，取用快捷。8机械动力部4.4.6.3 设备资产管理设备资产管理81. 设备资产实物管理责任应落实到人（每台设备的管理者明确）；2. 抽查设备资产实物管理数据归集是否及时、准确、真实、完整？3. 是否定期进行盘点，帐、物、卡（信息）是否一致？8机械动力部4.4.7 设备前期管理设备前期管理10具体需满足TnPM标准“设备前期管理”内企业适用的条款要求。10机械动力部4.4

18、.8.1 设备使用与维护设备使用运行情况201. 企业是否对员工进行了与设备有关方面的培训？如：设备使用、清扫、点检、润滑、调整紧固等方法。人力资源部2. 现场作业哪些岗位需培训合格后才可上岗？人力资源部3. 现场的每台设备是否台台有人管，责任落实到人？机械动力部4. 需建立操作规程或安全规程的是否有建立？是否涵盖关键步骤？生产技术部、安全环保部5. 现场的设备运行记录，其填写的内容是否真实、完整、认真？生产技术部6. 运行记录的设计是否体现了效率、便于员工记录及理解？生产技术部6311自主维护执行情况201. 观察现场的环境、设备、润滑油口/嘴、仪表、工具柜、更衣柜、作业台等，结合企业的实际

19、情况分析，员工是否认真、主动执行了自主维护？ 2. 员工自主维护活动“清扫、点检、保养、润滑”与专业人员的“诊断、维修”，是否形成一个完整闭环的作业体系？ 20机械动力部设备日常维护101. 企业是否有对设备日常保养维护工作进行了分工？ 2. 是否根据设备日常保养管理的需要，建立了具体、可操作性强的保养规范？3. 企业是否有具体措施确保设备使用与保养作业能有效执行？ 10机械动力部员工对规范的熟悉程度20员工能按规范要求（点检、润滑）全部讲述（无遗漏），能全部示范，示范正确。20机械动力部4.4.8.2.1 设备点检管理点检标准201. 点检标准是否涵盖“八定”：定人、定点、定量、定标、定路线

20、、定周期、定方法、定检查记录；2. “八定”的内容是否准确、可操作？3. 点检标准与记录的设计，是否便于员工作业？4. 新增及改造过的设备，是否在投入运行前建立了适用的点检标准？20机械动力部点检计划151. 点检计划是否符合点检标准规定的内容及周期？2. 对照点检标准，检查点检计划内是否有遗漏项/部位？3. 点检计划能够随着设备技术改造、设备役龄状态、工作负荷、设备工况条件（环境）的变化及时修正、调整。4. 视点检需要，编制点检路线图；15机械动力部点检实施251. 是否根据点检工作的需要，配备了与点检相适宜工具及仪器设备？2. 检查员工的点检记录，是否按规范记录点检结果？3. 分析点检记录

21、的真实性、及时性？4. 在点检中发现的异常问题是如何处理的？形成闭环吗？25机械动力部实绩管理81. 是否根据点检的结果/数据/信息分析设备状态及劣化趋势？2. 企业是否有点检作业进行考核？8机械动力部点检项目调整51. 当设备的负荷增大、役龄增大、点检工具替代、工况条件变化、设备改造或功能变化时，是否调整点检内容？2. 适用时，企业的点检员是否研究设备劣化的P-F间隔？5机械动力部点检倾向管理15对点检收集的劣化量测定数据（如磨损、温度、振动、噪音、压力等），是否利用数据信息来分析设备劣化的程度与趋势？15机械动力部4.4.8.2.2设备状态监测管理设备状态监测管理151. 是否制定了设备状

22、态监测的管理制度和流程，职责分工是否明确？2. 哪些设备纳入了状态监测，受控点项目是什么？3. 负责设备状态监测的人员是否具备相应的资质？是否经过相关配合合格上岗？4. 是否有人负责对监测数据进行分析，并提供书面的监测诊断分析报告？ 5. 是否不断完善设备状态监测技术标准？5机械动力部10机械动力部4.4.8.3 设备润滑管理润滑管理基础10是否满足“4.4.8.3 设备润滑管理”中的管理5定中适用的要求，即：定组织、定职责。定资源。定制度。定记录。10机械动力部润滑标准101. 润滑标准是否涵盖了润滑5定：定人、定点、定质、定量、定时？2. 5定的内容是否具体、明确、正确？3. 是否将可视化

23、管理纳入润滑标准？10机械动力部设备润滑管理执行情况251. 润滑库的管理情况如何？2. 润滑 “二洁三过滤”执行情况如何？3. 现场设备润滑状况如何？25机械动力部4.4.8.4 计量与特种设备管理计量管理8满足企业及ISO相关标准的主要要求。8计量中心特种设备管理8满足特种设备作业人员监督管理办法、特种设备安全监察条例等法规及行业标准的要求。8机械动力部4.4.9.1 故障管理故障/事故管理301. 企业设备故障（事故）管理的文件是否有明确设备事故的性质和分类？2. 文件描述对设备故障的处理流程，是否形成了闭环？文件内是否有描述“四不放过”原则的要求？ 3. 曾经发生过的设备重大故障、事故

24、记录，是否有组织相关人员检讨分析改善？ 4. 原因分析、整改措施、整改结果验证，是否符合纠正措施的要求？5. 统计分析。是否计算出各类设备的故障的次数、时间、故障频率、平均故障间隔期、直接损失费、设备故障（事故）发生原因等。为了是否从管理的需要从多个角度进行统计？6. 分析故障或事故的处理是否真实？10机械动力部20机械动力部4.4.9.2 维修管理制定维修策略101 维修策略覆盖企业所有设备。2 有维修策略选择的管理文件或者表格/记录。3 选择的维修策略与企业设备在生产中的重要程度、故障后果、维修经济性相适应，符合实际，合理；10机械动力部维修组织和资源配置5根据组织的设备技术状况、维修技术

25、力量和维修社会化环境等设立维修组织机构和配置维修资源，充分利用好员工自主维修、企业内部专业维修和外部合同维修这三类维修力量。有维修组织机构图，图与现况一致；有设备管理机构图，职责分工明确；维修业务外包的职责是否明确。5机械动力部维修工作流程确定51. 根据维修管理的需要，是否有编制维修的工作流程和管理要求？2. 对大的维修项目，是否在维修前编制维修网络图或甘特图，做好维修过程规划？5机械动力部维修计划8按一定周期维修设备局部或整体的时间计划，是否易行？8机械动力部维修规范151. 企业的主要设备或关键设备是否有维修作业标准、维修技术标准、维修质量验证标准？2. 标准是否具体、明确、适宜？15机

26、械动力部维修准备5在维修前是否做好维修前的准备工作？如：组织（人员）准备、安全措施准备、工器具准备、物料准备、设备解体方案、检查方案、精度调整方案、损坏部件修复、替换方案和设备装配、润滑或液压系统清洗换方案、挂牌准备、试车方案，维修申请与派工等。5机械动力部维修实施5是否对维修实施的工程、进度、质量等进行了有效管理？5机械动力部维修统计分析、评价与改进121. 是否对维修工作进行了统计分析？ 2. 是否对维修分析结果进行了评价？3. 是否针对维修评价结果中的不足采取了相应的改善措施？是否有效执行这些措施？4. 主要设备或关键机组维修后是否有维修报告？12机械动力部维修供方管理81. 若有委外维

27、修的情形，组织应建立并有效实施维修供方的管理规范；2. 对于流程性生产的企业或是有易燃易爆设备的企业，委外维修制度需涵盖：选择具有资质的乙方（指维修商），维修申请（维修工单或计划）、维修费用预算、审批、维修方选择条件、维修合同、安全风险评价与预防、现场施工全过程的监管、维修质量验收、维修单位考核等环节。3. 是否按既定规范有效执行？4机械动力部44.4.9.3 报废与更新管理报废管理5分析是否按企业报废管理制度实施？5机械动力部技术改造管理10满足“技术改造管理”内适用的要求：（1） 有设备技术改造的管理制度；（2） 技改前有技术经济分析报告；（3） 有技改的技术力量（内部或委托），改造所需物

28、资是有保障；（4） 改造后的设备，技术特性能够满足产品工艺要求，能够达到或接近先进水平；（5） 改造后的生产效率能够满足产量要求；（6） 改造后除了满足当前产品要求外，对其他产品有一定的适应性；（7） 计算改造所需停工时间和停工经济损失（技改工期能够与计划检修工期一致，以减少停产损失）；（8） 能够提供多个方案选择最优方案；（9） 能够按公司规定程序论证及审批。10机械动力部4.4.9.4 设备备件管理备件管理10满足“备件管理”内适用的要求：1）明确备件的计划、订购、采购、价格、验收、入出库、盘点、企业自行加工、外协加工以及备件修复回用等管理要求；2）有规范的设备备件编码规则；3）有备件明细

29、表；4）企业应配备专门技术人员对备件的需求量进行合理地动态管理，要保持科学的备件储量和合理上下限；5）应保持备件管理记录。2机械动力部8机械动力部4.4.10 知识资产与信息管理设备信息化管理的基础221. 企业有内部的网络信息平台（网页），用于TnPM/TPM推进交流。机械动力部2. 局域网络覆盖率/信息中心3. 抽查设备管理系统或其他软件内设备的基础数据及信息，是否具体、齐备？机械动力部4. 企业已使用设备管理软件时间机械动力部5. 是否按一定间隔期对系统数据进行了备份？信息中心6. 是否有人负责系统运行情况的监督管理（系统维护）信息中心7. 对设备管理系统操作的人员，培训是否达到了会操作、会查询、会处理小问题？每个操作模块是否有两个人以上都会？机械动力部8. 其余的需满足本条标准的要求。机械动力部22设备一生的管理数据101. 需求：设备需求申请单、设备需求评估表；2. 选型：设备选型评估表；3. 订购：设备采购单、设备采购合同；4. 开箱验收：开箱验收单；5. 安装验收：安装验收单、试车记录等。6. 设备资