2014年工作总结及2015年工作计划.doc

1、2014年工作总结报告及2015年工作计划2014年的各项工作已到了收尾和总结阶段，这同时也是制定下一年度工作计划，实施集团战略决策，开展各项工作的开始。在这个特殊时期，重新审视自己2014年的工作，既有可圈可点的精彩，也有扼腕反思的遗憾。但这终究还是显有成效的一年，是自己个人能力提升、注重自我学习、工作和管理观念转变最大的一年。综观全年工作，有以下总结、分析、收获和展望：一、2014年工作完成情况：表一 2014年主要工作一览表类 别工作内容薪酬福利集团本部、*地产、*物业、*物业、*园林完成每月工资核算及签批。完成每月社会保险的开户、申报及银行代缴。完成年度社会保险基数的调整。完成相关员工

2、社保费用报销和社会保险关系的调转。完成员工“社会保险卡”的申报办理。完成住房公积金人员的年度缴费。绩效管理配合各子公司、集团各部门制定完成2014年度的绩效考评指标，测算、试行、沟通、修改、确定可执行的绩效考核评价表和审批流程；设计、制定、制作完成集团高层及各子公司总经理2014年绩效责任书。参加各子公司2014年绩效工作讨论会，听取相关绩效工作意见，提供绩效管理工作的建议和协助。发起集团（代发建筑公司）月度的绩效考核审批流程；完成每月绩效成绩汇总，跟踪绩效管理实施的效果，并编制完成（集团和建筑公司）月度的绩效结果反馈报告。制定完成2015年集团绩效考核调整与实施方案；完成绩效指标的汇总和编制

3、。人力资源规划制定定岗定编调查方案和调查问卷，汇总、统计完成岗位分析及工作量调查。集团部分定岗定编、部门工作说明和职位说明书的整理修订，并跟踪集团定岗定编方案的执行。协助*商混公司讨论、制定人员调岗及安置方案，实施商混公司人力资源项目计划；完成商混公司人员经济补偿金的测算汇总。制定完成各子公司2015年定岗定编方案，并将进一步沟通，汇总反馈意见。年底前完成设立集团成本管理部的前期资料调研、信息汇总，进行可行性分析。人才梯队建设汇总集团人才梯队建设管理制度的反馈意见，完成文件修改，并跟踪实施，收集反馈意见。完成集团后备人才申报材料的汇总、整理、筛选和审核；完成20142015年集团后备人才结果的

4、公布，跟踪人才福利、培训、考核等后续工作。文件编制制定*集团20142018年人力资源规划。制定*集团人力资源管理项目计划书。编制*集团人力资源管控体系文件汇总。编制*集团总经理工作手册。编制*集团权责手册（不含集团财务系统）。制定*集团内部访谈调查及记录表，确定集团内部访谈人员名单，适时实施集团内部调查访谈。修改、制定*集团2015年绩效管理制度（实施方案）。部门内部协助*修改招聘、入离职管理制度，并提出修改的建议。配合*完成*地产、*园林薪酬套改方案的制定。协助部门内部梳理现行人力资源管理制度，规范工作节点。类 别工作内容部门内部协助*完成应届大学生入职安排方案。完成劳动关系的区分与界定（

5、主要为各类合同的区分与界定）参考文件。其 他参加书记组织的集团企业文化讨论会，并完成部分材料的撰写。配合集团信息部完成员工信息的录入。协助集团综合部完成月度集团范围内的工作纪律检查。完成*园林2014年度劳动监察的申报与审核。配合集团公司2014年的资产管理（盘点）和审计工作。参加集团组织的（年会、培训、签约仪式、舞蹈大赛、新闻发布会、工作汇报及沟通会议等）各项活动。完成集团组织的内、外部管理培训。完成其他事务、临时性及劳动关系管理等工作。二、主要工作结果及分析：（一）薪酬福利：表二 2013年12月2014年11月，集团本部、*地产、*物业、*物业、*园林应发工资统计单位月份集团本部*地产物

6、 业*园林合 计*物业*物业12月*1月*2月*3月*4月*5月*6月*7月*8月*9月*10月*11月*合 计*经计算，集团本部2014年的薪酬总额比2013年上涨约21.36%，*园林上涨约98.84%。因2014年7月，*地产物业部从地产公司分离，单独成立了物业公司，因此单就*地产来讲，薪酬总额较之2013年有所下降，下降幅度约为7.5%。表三 *地产2013年12月2014年11月销售人员所得销售佣金总额月份年度12月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合计2013年*2014年*表三为*地产2013年12月2014年11月销售人员所得销售佣金总额，图1为*地产2013、2014全

7、年销售人员所得销售佣金变化趋势及对比。从两组数据可以看出，无论是进度上还是总量上，2014年所得销售佣金都明显低于2013年。图1 *地产2013、2014全年销售人员所得销售佣金变化趋势及对比如果不考虑其他（即员工销售能力、楼盘所处环境位置等）因素，只考虑销售人员所得佣金与房屋销售量的正相关关系，那么，综合两年的佣金数据，如图2所示，其波动总趋势与国家信息中心公布的“20132014年房地产主要指标增速变化情况”极为相似。故建议集团公司可把销售人员的佣金变化规律，作为判断房地产市场趋势变化的参考数据之一；但此方法的可行性和可参考性还需通过销售部门进一步验证。【备注：国家信息中心公布的“201

8、32014年房地产主要指标增速变化情况”的查询网址为：图2 *地产20132014年销售人员所得销售佣金走势图表四 2014年112月，集团本部、*地产、*物业、*物业、*园林承担的社保费用汇总单位险种集团本部*地产物 业*园林合 计*物业*物业养 老*医 疗*生 育*工 伤*失 业*合 计*表四为截止2014年12月，各险种由单位缴纳部分的汇总数额。由于今年8月，*市养老保险缴费基数由1977.1元调整为2126.6元，医疗保险缴费基数由2284元调整为2415元，工伤保险缴费基数由2126元调整为2415元，此外又额外增加了强制性的失业保险，缴费基数为2415，以致2014年的社保缴纳费用

9、总额上升，上升额度约为83.15%。表五截止2014年12月各单位缴纳社会保险的人数统计（以缴纳养老保险人数统计）；参保人数由2013年底的79人增加到目前的93人，未参保人数占各单位总人数的49.18%（图3）。表五 截止2014年12月*控股、*地产、*园林社会保险缴纳人数统计单 位集团本部*地产*物业*物业*园林（管理人员）参保人数总人数参保人数总人数参保人数总人数参保人数总人数参保人数总人数人 数233144547298541115图3 截止2014年底，各单位参保员工占总人数的百分比（三）绩效管理：2014年的绩效考核以平衡计分卡和360度评估的考核思想进行考核，并通过对集团整体经营

10、业绩指标（KPI）的分解，对重点经营活动进行衡量和跟踪。图4为集团2014年绩效管理考核流程及范围，主要思想是：集团职能部门受集团直属领导和各子公司监督，并与公司的绩效结果直接挂钩；各子公司由集团职能部门直接对其接口的业务指标进行评分，以尽量保证考评过程和结果的公正、客观。各子公司财务总监生产运营总监行政总监总裁/执行总裁集团职能管理部门子公司自主考核当月绩效挂钩当月绩效挂钩图4 集团2014年绩效管理考核流程及范围 因2014年考核期还没有结束，故本总结中有效统计的绩效数据截止到11月份，具体明细及分析结果见表六、图5、图6、表七、表八、表九【备注：内审法务部811月份无直接领导评价】。表六

11、 2014年111月各子公司、集团职能管理部门绩效成绩汇总表月份公司1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年平均*地产81.4481.6780.5266.0969.6364.2373.4374.8865.4979.3078.7373.67*建筑76.9776.9775.5273.7372.4462.7773.2587.8866.0674.5673.9974.02*安装67.8867.5773.6482.6478.2459.6771.5973.4979.5097.0696.4675.13*园林76.9776.9775.2274.7364.1465.0464.9466.8070.7573.2074.1370.88*保温86.8986.8980.5279.6779.7690.4188.7991.1079.3091.0195.0885.43*商混67.5784.1365.2864.6662.8454.5664.1664.9257.0464.7464.4764.99*车检85.6399.0697.91