2014年工作总结及2015年工作计划.doc

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2014年工作总结报告及2015年工作计划

2014年的各项工作已到了收尾和总结阶段，这同时也是制定下一年度工作计划，实施集团战略决策，开展各项工作的开始。

在这个特殊时期，重新审视自己2014年的工作，既有可圈可点的精彩，也有扼腕反思的遗憾。

但这终究还是显有成效的一年，是自己个人能力提升、注重自我学习、工作和管理观念转变最大的一年。

综观全年工作，有以下总结、分析、收获和展望：

一、2014年工作完成情况：

表一2014年主要工作一览表

类别

工作内容

薪酬福利

集团本部、**地产、**物业、**物业、**园林

完成每月工资核算及签批。

完成每月社会保险的开户、申报及银行代缴。

完成年度社会保险基数的调整。

完成相关员工社保费用报销和社会保险关系的调转。

完成员工“社会保险卡”的申报办理。

完成住房公积金人员的年度缴费。

绩效管理

配合各子公司、集团各部门制定完成2014年度的绩效考评指标，测算、试行、沟通、修改、确定可执行的《绩效考核评价表》和审批流程；设计、制定、制作完成集团高层及各子公司总经理2014年《绩效责任书》。

参加各子公司2014年绩效工作讨论会，听取相关绩效工作意见，提供绩效管理工作的建议和协助。

发起集团（代发建筑公司）月度的绩效考核审批流程；完成每月绩效成绩汇总，跟踪绩效管理实施的效果，并编制完成（集团和建筑公司）月度的《绩效结果反馈报告》。

制定完成2015年集团绩效考核调整与实施方案；完成绩效指标的汇总和编制。

人力资源规划

制定定岗定编调查方案和调查问卷，汇总、统计完成岗位分析及工作量调查。

集团部分定岗定编、《部门工作说明》和《职位说明书》的整理修订，并跟踪集团定岗定编方案的执行。

协助**商混公司讨论、制定人员调岗及安置方案，实施商混公司人力资源项目计划；完成商混公司人员经济补偿金的测算汇总。

制定完成各子公司2015年定岗定编方案，并将进一步沟通，汇总反馈意见。

年底前完成设立集团成本管理部的前期资料调研、信息汇总，进行可行性分析。

人才梯队建设

汇总集团《人才梯队建设管理制度》的反馈意见，完成文件修改，并跟踪实施，收集反馈意见。

完成集团后备人才申报材料的汇总、整理、筛选和审核；完成2014～2015年集团后备人才结果的公布，跟踪人才福利、培训、考核等后续工作。

文件编制

制定《**集团2014～2018年人力资源规划》。

制定《**集团人力资源管理项目计划书》。

编制《**集团人力资源管控体系文件汇总》。

编制《**集团总经理工作手册》。

编制《**集团权责手册》（不含集团财务系统）。

制定《**集团内部访谈调查及记录表》，确定集团内部访谈人员名单，适时实施集团内部调查访谈。

修改、制定《**集团2015年绩效管理制度（实施方案）》。

部门内部

协助***修改招聘、入离职管理制度，并提出修改的建议。

配合**完成**地产、**园林薪酬套改方案的制定。

协助部门内部梳理现行人力资源管理制度，规范工作节点。

类别

工作内容

部门内部

协助***完成应届大学生入职安排方案。

完成劳动关系的区分与界定（主要为各类合同的区分与界定）参考文件。

其他

参加书记组织的集团企业文化讨论会，并完成部分材料的撰写。

配合集团信息部完成员工信息的录入。

协助集团综合部完成月度集团范围内的工作纪律检查。

完成**园林2014年度劳动监察的申报与审核。

配合集团公司2014年的资产管理（盘点）和审计工作。

参加集团组织的（年会、培训、签约仪式、舞蹈大赛、新闻发布会、工作汇报及沟通会议等）各项活动。

完成集团组织的内、外部管理培训。

完成其他事务、临时性及劳动关系管理等工作。

二、主要工作结果及分析：

（一）薪酬福利：

表二2013年12月～2014年11月，集团本部、**地产、**物业、**物业、**园林应发工资统计

单位

月份

集团本部

**地产

物业

**园林

合计

**物业

12月

****

1月

****

2月

****

3月

****

4月

****

5月

****

6月

****

7月

****

8月

****

9月

****

10月

****

11月

****

合计

****

经计算，集团本部2014年的薪酬总额比2013年上涨约21.36%，**园林上涨约98.84%。

因2014年7月，**地产物业部从地产公司分离，单独成立了物业公司，因此单就**地产来讲，薪酬总额较之2013年有所下降，下降幅度约为7.5%。

表三**地产2013年12月～2014年11月销售人员所得销售佣金总额

月份

年度

1～2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

合计

2013年

****

2014年

****

表三为**地产2013年12月～2014年11月销售人员所得销售佣金总额，图1为**地产2013、2014全年销售人员所得销售佣金变化趋势及对比。

从两组数据可以看出，无论是进度上还是总量上，2014年所得销售佣金都明显低于2013年。

图1**地产2013、2014全年销售人员所得销售佣金变化趋势及对比

如果不考虑其他（即员工销售能力、楼盘所处环境位置等）因素，只考虑销售人员所得佣金与房屋销售量的正相关关系，那么，综合两年的佣金数据，如图2所示，其波动总趋势与国家信息中心公布的“2013～2014年房地产主要指标增速变化情况”极为相似。

故建议集团公司可把销售人员的佣金变化规律，作为判断房地产市场趋势变化的参考数据之一；但此方法的可行性和可参考性还需通过销售部门进一步验证。

【备注：

国家信息中心公布的“2013～2014年房地产

主要指标增速变化情况”的查询网址为：

图2**地产2013～2014年销售人员所得销售佣金走势图

表四2014年1～12月，集团本部、**地产、**物业、**物业、**园林承担的社保费用汇总

单位

险种

集团本部

**地产

物业

**园林

合计

**物业

养老

****

医疗

****

生育

****

工伤

****

失业

****

合计

****

表四为截止2014年12月，各险种由单位缴纳部分的汇总数额。

由于今年8月，***市养老保险缴费基数由1977.1元调整为2126.6元，医疗保险缴费基数由2284元调整为2415元，工伤保险缴费基数由2126元调整为2415元，此外又额外增加了强制性的失业保险，缴费基数为2415，以致2014年的社保缴纳费用总额上升，上升额度约为83.15%。

表五截止2014年12月各单位缴纳社会保险的人数统计（以缴纳养老保险人数统计）；参保人数由2013年底的79人增加到目前的93人，未参保人数占各单位总人数的49.18%（图3）。

表五截止2014年12月**控股、**地产、**园林社会保险缴纳人数统计

单位

集团本部

**地产

**物业

**园林（管理人员）

参保人数

总人数

参保人数

总人数

参保人数

总人数

参保人数

总人数

参保人数

总人数

人数

图3截止2014年底，各单位参保员工占总人数的百分比

（三）绩效管理：

2014年的绩效考核以平衡计分卡和360度评估的考核思想进行考核，并通过对集团整体经营业绩指标（KPI）的分解，对重点经营活动进行衡量和跟踪。

图4为集团2014年绩效管理考核流程及范围，主要思想是：

集团职能部门受集团直属领导和各子公司监督，并与公司的绩效结果直接挂钩；各子公司由集团职能部门直接对其接口的业务指标进行评分，以尽量保证考评过程和结果的公正、客观。

各子公司

财务总监

生产运营总监

行政总监

总裁/执行总裁

集团职能管理部门

子公司

自主考核

当月绩效挂钩

图4集团2014年绩效管理考核流程及范围

因2014年考核期还没有结束，故本总结中有效统计的绩效数据截止到11月份，具体明细及分析结果见表六、图5、图6、表七、表八、表九【备注：

内审法务部8～11月份无直接领导评价】。

表六2014年1～11月各子公司、集团职能管理部门绩效成绩汇总表

月份

公司

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

年平均

**地产

81.44

81.67

80.52

66.09

69.63

64.23

73.43

74.88

65.49

79.30

78.73

73.67

**建筑

76.97

75.52

73.73

72.44

62.77

73.25

87.88

66.06

74.56

73.99

74.02

**安装

67.88

67.57

73.64

82.64

78.24

59.67

71.59

73.49

79.50

97.06

96.46

75.13

**园林

76.97

75.22

74.73

64.14

65.04

64.94

66.80

70.75

73.20

74.13

70.88

**保温

86.89

80.52

79.67

79.76

90.41

88.79

91.10

79.30

91.01

95.08

85.43

**商混

67.57

84.13

65.28

64.66

62.84

54.56

64.16

64.92

57.04

64.74

64.47

64.99

**车检

85.63

99.06

97.91

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