QC080000关键过程识别控制程序.docx

1、QC080000关键过程识别控制程序QC08000C关键过程识别控制程序1.0目的明确RoHS关键过程的识别、确认和控制办法，证实这些工序实现所策划的 能力，确保生产和过程的有效性。2.0适用范围适用于公司大范围内RoHS关键过程的识别、确认和控制。3.0职责3.1技术部、品质部、采购部、制箔部、制液部、物管组负责 RoHS关键过程的识别和确认；3.2技术部负责RoHS关键过程的控制方法与准则；3.3制箔部、制液部、品质部负责 RoHS关键工序设备和对应人员资格的鉴疋；3.4行政部负责组织对RoHS关键过程人员的培训及资格鉴定；3.5技术部、品质部、采购部负责对供应商 RoHS关联工作的督导与

2、跟踪；3.6市场部负责与客户间沟通RoHS要求相关工作；3.7相关部门人员负责填写记录并保存。4.0定义RoHS关键过程：指影响实现产品RoHS质量特性值和质量要求的过程和阶段。5.0 RoHS关键过程的识别与范围5.1R0HS关键过程的识别 5.1.1过程的识别原则：直接或间接对产品造成禁用环境物质污染的过程或活 动都属关键过程的识别对象，广义的过程包括外部供应商、客户的生产活动及 公司内部的生产活动。5.1.2本公司识别RoHS关键过程为采购、生产、包装、储存过程，并以进料、 制液、制箔、分切、物管组等生产过程为管控对象，设立质量控制活动。5.1.3原辅材料的风险度分类识别5.131 A类

3、高度风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又 分两类：a ）直接物料，如：阴极铜；b ）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：硫酸锌、硫 酸镍、纤维素等；5.1.3.2B 类中等风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分， 又分两类：a ）化学品，如：硫酸、胶原蛋白等；b ）需与产品一起交客户的包装材料，如缠绕膜、纸管、胶带等；5.1.3.3C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具, 如：生产机组轴辊、分切刀片、手套等。5.1.4对厂内和厂外既定 RoHS不合格品的管控，严格执行环境物质管控程 序、不合格品控制程序、纠正与预防措施控制程序和供应商

4、评审和米购控制程序。6.0工作流程及控制要点6.1RoHS关键过程控制6.1.1本公司加工过程按质量管控范围外延原则，设置外部（供应商）和内部控制点加以控制。6.1.2技术部负责组织工程部、品质部、制液部、制箔部、采购部、物管组 等部门编制RoHS关键过程明细表，并按RoHS关键过程明细表编制作业 指导书等有关工艺文件。6.1.3设备部、品质部负责按RoHS关键过程明细表编制相关设备管理表、 设备点检表等设备管理文件，品质部负责编制检验指导书、量检具周期检定记 录表等文件，并确实按文件要求执行。6.1.4采购部负责按RoHS关键过程明细表编制针对本公司原辅材料供应商的管理文件和要求，涉及对供应

5、商的 RoHS管控过程及能力、RoHS合格证明的提交和提交周期、RoHS对应标准要求及RoHS合格保证等，并要求供应商提 交样品和样品承认书；6.1.5品质部、制液部、制箔部、物管组关联到产品的整个生产环节及其控 制。品质部负责对来料的 RoHS合格性进行鉴定，必要时委外 SGS等机构测试。 同时对分切过程中产品的包装质量予以保证，避免其他污染源造成间接的产品 污染，而引起RoHS要求不达标。制液部对生产中使用的阴极铜、硫酸及其他化 学药品、添加剂等严格控制，没有 RoHS鉴定合格证明拒绝使用，；物管组负责 按要求做好对应的储存分类。6.1.6各相关部门按照有关可追溯性和批次管理的要求，建立流

6、程卡和相关记录并予以保存，确保其可追溯性，所有记录保存不低于 3年。6.1.7工程部和制液、制箔部对委外维修后的设备（直接或间接接触到铜箔）必须进行清洗清洁，避免造成间接污染，并做好记录，记录保存不低于 3年。6.1.8行政部负责牵头对所有关联人员进行 RoHSf理知识培训，并要求相关 部门对部属人员进行培训和监督，确保人员知识储备足够，当人员发生变动时应立即做好相关跟踪培训工作，并做好记录。6.1.9市场部负责与客户端保持 RoHS工作的沟通，若发生异常，必须第一时 间按与顾客有关过控制程序处理。6.2RoHS关键过程管理6.2.1由技术部不定期检查RoHS关键过程设计资料、工艺文件、执行情

7、况、 执行人员等是否符合规定要求；6.2.2由品质部不定期检查RoHS关键过程的工艺条件、过程记录和质量检验 记录等的登记情况，发现不符合立即按环境物质控制程序 、不合格品控制 程序及纠正与预防措施控制程序执行。6.2.3技术部负责监控和审批 RoHS关键过程中的相关变更及确认工作， 并做好必要的变更与确认记录。7.0相关文件7.1环境物质控制程序 7.2不合格品控制程序7.3纠正与预防措施控制程序7.4与顾客有关过程控制程序8.0相关记录8.1RoHS关键过程明细表8.2样品承认书8.参考文件：8.1DXC-GM-001绿色管理手册8.2DXC-QP-020内部审核程序9.记录：本程序中所有

8、的表格及记录均需在相关部门保存三年以上附件：RoHS标贴的相关要求标贴-产品符合RoHS的产品必须可以清楚分辨-欧盟有关当局会在海关以及我们客户在欧盟的零售店检验货品。 追查我们产品的原产地以及零件会成为检验的一部份。产品 （技术标贴/铭牌以及包装）生产日期码 -该格式与我们 WEEE勺要求很相似。生产日期码开头是 R然后是两位数年份，及后是W再加两 位数生产的月历周。月历周是要清楚明白， W01代表生产是在一月份第一个月历周进行，而 W02代表生产是在一月份第二个月历周进行，如此类推。例子：R06W15 （ R = 符合RoHS; 06 =生产年份是2006年;W15 =月历第15周）注意：

9、这标记要求基于现有识别流水号以及定单号的指示而附加 这个要求对于DXC以及DXC勺零部件供应商、OEMT商都适用标贴-运输用外箱1、供应商来料RoHS标贴格式标贴要求：绿色底，黑色字字体要求：Arial粗体，字大小：大于24pt 标贴尺寸：直径不小于2 cm所有来料包装包括外包装及内包装上， 必须要有此标示2、自制物料周转箱箱上RoHSB贴格式RoHS3、DXC出货外箱/运输用外箱标贴要求：绿色底，黑色字字体要求：Arial粗体，字大小：大于24pt标贴尺寸：直径不小于 2 x 4 cm依照客户的要求如没有要求，因我们的产品运输时只用彩盒（没有外箱）及没有用保鲜胶纸封住（例如:直接使用彩盒放进

10、货柜）,则无须贴上RoHS标记如果有以下情况，标记方法如下:7 RoHSVRoHSXXX XXX -4BCM23XXX XXXABC丄勒VrohsV RoHSXXX XXX .BC-123XXX XXXABC123每一个外箱（或用保鲜胶 纸封住）必须要贴上以 下标记：RoHS（如左图）（字体：Arial 粗体, 字大小：1OOpt）此标记须贴在任何2个相 近面以及不可遮住其他 讯息/标记A12JBSTZSOEK TOITTjOrmXYZ Khcluiiemrixncxy：?J：XZ：CSC- EA12J如果产品运输时只 用彩盒（没有外 箱），并用保鲜胶纸 封住，请依照彩图 贴上标记（必须贴在

11、保鲜胶纸上，标记要 求同上）（参考左边附图）HYbI 低 hnwA123TOCTICrtXIZZ?i:cz:ac=:z C E.4、货仓RoHS料摆放区标示及隔离方法O ORoHS物料区相关要求：1）标示要求：DXC黄 （色）底牌，DXC蓝（色）字，尺寸不小于 24 x 45cm ; 所有物料区须悬挂。2）货仓需规划好摆放区域，各区间须明显区别 ROHS!非ROH物料；3）视物料及场地情况，也可采用下述立牌标示。尺寸不小于 20 x 30cm ;4）用于盛装自制物料的包装单位，包括纸箱、胶盆、胶袋等，在完成一次周 转之后，物料识别卡上的RoHS贴必须马上撕掉，防止产生混装及误用。RoHS物料区5、 生产区RoHS标示O ORoHS生产区相关要求：1）标示要求：DXC黄 （色）底牌，DXC蓝（色）字，尺寸不小于 24 x 45cm ; 所有ROH生产区须悬挂。2） RoHS生产线所有5M1E（人、机、料、法、量、环）必须符合 RoHS要求。3） RoHS生产区域，每个生产机台旁必须采用下述立牌进行标示， 尺寸不小于20 x 30cm4）用于盛装自制的、符合RoHS需求的物料，包装单位（包括纸箱、胶盆、胶袋等）在完成一次周转之后，物料识别卡上的 RoHSB贴必须马上撕掉，防止产生混装及误用。RoHS生产区