华电集团公司发电企业安全现状综合评价标准(安全管理、劳动作业环境部分)2011.docx

1、精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽-有-内部控制注意保存发电企业安全现状综合评价标准1序 号评价项目标准分查 证 方 法扣 分 条 款扣分标准扣分查评依据备注安全管理1200企业未制定或未以红头文件正式下发年度安全目标、保证措施、工作计划20企业制定的保证措施无针对性和可操作性企业年度工作计划未结合安全目标保证措施制定5/项1040查阅企业制定的安全目标、保证措施和实施情况记录 , 查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个部门（车间）和四个班组年度工作计划未下发到部门（车间、）班组2/车间或班组企业制定的年度安全工作计划没有具体

2、的实施资料企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求2/项1安全目标1/项中国华电集团公司电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批 2 车间或班手续部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，组1/车间结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部 1/班组门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未中国华电集团公司2011年 3 月发电企业安全现状综合评价标准第一部分安全管理精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度

3、，方案手册，应有尽-有-序 号评价项目标准分查 证 方 法扣 分 条 款扣分标准扣分查评依据备注履行编、审、批手续3班组未根据部门（车间）年度安全工作计划， 结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/车间或班组1/项评价年度内企业安全目标未全部实现5/项2责任制140企业未制定机构、部门(车间)、各级人员及岗位安全职责任一机构、部门(车间)、各级人员及岗位没有明确的安全职责企业未与部门（车间）签定“安全生产目标责任书”企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑

4、现办法402/岗位5/车间51、中国华电集团公司电力安全生产工作规定（中国华电2.1 安全责任制的制定40查阅企业责任制文本部门（车间）未与班组签定“安全生产目标责任书”部门（车间）与班组签定“安全生产目标责任书”，没有明确双方责任及奖惩兑现办法班组未与职工个人签定“安全生产目标责任5/班组5生制2011113号）2、中国华电集团公司电力生产安全工作奖惩管理办法 A版书”5/班组2.2 安全责任制的落实100班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现责任考核55/班组或部门序 号评价项目标准分查 证 方 法扣 分

5、条 款扣分标准扣分查评依据备注未批阅上级安全文件5/次2.2.1企业安全生产第一责任查阅安全文件，查阅安全例30会记录，查阅“两措”计划职代会资料中没有安全工作总结和计划的内容未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次5/次者未定期参加班组安全活动5/次未确保安全生产措施费用的落实5未配备合格的安全监督人员10安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人未阅处上级安全文件，没有按上级批阅组织贯5/次彻落实或没有落实的支持性材料未主持召开本部门月度安全分析例会10/月1、中华人民共和国安全生产法2、中央企业安全生产监督管理暂行办法（2009 年）3、电力安全生产监管办法电监会第2 号令2

6、.2.2部门（车间）安全第一责20任者查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录， 查阅安全大检查及不安全事件资料车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并落实厂部下发的“两措”计划没有参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见未组织重大制定“安全措施、组织措施、技术措施”和落实工作未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度未组织本部门（车间）发生的不安全事件做到四不放过，或对其他单位发生的不安全事件经验 教训未在本部门落实抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责未组织、检查开展本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/天2/次2/次2/次2/次

7、2/人2/次4、中国华电集团公司电力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）5、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发201023 号)至少抽查 5 个（五个及以下 未按照规定组织召开班前会、班后会2/班次中国华电集团公2.2.3班组长20全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施” 的“两交清”工作，班后会没有进行当日工作和2/班次司电力安全生产工作规定（中国华电计划，查班组安全活动记录， 安全情况的小结生制2011113号）精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽-有-序 号评价项

8、目标准分查 证 方 法扣 分 条 款扣分标准扣分查评依据备注5查阅安全大检查资料未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/班次危险点分析不认真、防范措施不落实2/班次不主持召开安全日活动2/班次抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责2/人2.2.4生产副职（总30查阅有关文件、规程工程师）未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单未及时组织本企业负责不安全事件的调查分析、制定防范措施并组织贯彻落实未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行105/次中国华电集团公司电力安全生产工作规定（中国华电3安全生产管理体系80检查5/次未及时组织制定、修订运行、检修规程10每

9、月未做到至少参加一个班组的安全活动5 分/次生制2011113号）3.1安全生产保证体系（生产技术部门，运行、检修部门等）30查阅有关文件、制度和记录未制定并未按照上级要求制定、执行“两措” 计划，并按季进行总结未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进预防措施未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或不完善未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作105/次5/次5/次5/次5/月专业5/次中国华电集团公司电

10、力安全生产工作规定（中国华电生制2011113号）503.2安全生产监督体系序 号评价项目标准分查 证 方 法扣 分 条 款扣分标准扣分查评依据备注企业未设立独立的安全监督部门101、中华人名共和国安全生产法企业安全监督部门未由行政正职主管102、中央企业安全生产监督管理暂行办3.2.1安全监督机20查阅有关文件、记录构专职安全监督人员的配置和装备不满足现场需要主要生产部门（车间）未配专职安监人员，其5/处法（2009 年）3、中国华电集团公司电力安全生产他部门（车间）未配兼职安全监督人员10/车间生产班组未配专（兼）职安全员5/班组未建立三级安全网或安全网人员不符合要求10安全监督人员没有经

11、过培训，未持证上岗5/人未组织编制“安措”计划10工作规定（中国华电 生 制 2011113号）4、中国华电集团公司安全监督规定按季进行总结1、中国华电集团不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并5不参与“反措”计划的编制审查5部门（车间）安全监督人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意5见未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经10验教训吸取工作公司电力安全生产工作规定（中国华电 生 制 2011113号）2、中国华电集团公司电力生产安全工作规程（中国华3.2.2安全监督工30查阅有关文件、制度和记录未每月对“两票”进行抽查、考核5/月电生2010611号）作未按时组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动5/项