华电集团公司发电企业安全现状综合评价标准(安全管理、劳动作业环境部分)2011.docx
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内 部 控 制注 意 保 存
发电企业安全现状综合评价标准
1
序号
评价项目
标准分
查证方法
扣分条款
扣分标准 扣分
查评依据
备注
安全管理
1200
①企业未制定或未以红头文件正式下发年度安
全目标、保证措施、工作计划
20
②企业制定的保证措施无针对性和可操作性
③企业年度工作计划未结合安全目标保证措施制定
5/项
10
40
查阅企业制定的安全目标、
保证措施和实施情况记录,查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查四个部门（车间）和四个班组
④年度工作计划未下发到部门（车间、）班组
2/车间或
班组
⑤企业制定的年度安全工作计划没有具体的实
施资料
⑥企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求
2/项
1
安全目标
1/项
《中国华电集团公
司电力安全生产工作规定》（中国华电生制[2011]113号）
⑦部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保
证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批2车间或班
手续
⑧部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性
⑨部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，
组
1/车间
结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部1/班组
门（车间）年度安全工作计划，安全工作计划未
中国华电集团公司
2011 年3月
发电企业安全现状综合评价标准
第一部分 安全管理
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序号 评价项目 标准分 查证方法 扣分条款 扣分标准 扣分 查评依据 备注
履行编、审、批手续
3
⑩班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续
⑾部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料
1/车间或班组
1/项
⑿评价年度内企业安全目标未全部实现 5/项
2 责任制 140
①企业未制定机构、部门（车间）、各级人员及岗位安全职责
②任一机构、部门（车间）、各级人员及岗位没有明确的安全职责
③企业未与部门（车间）签定“安全生产目标责任书”
④企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法
40
2/岗位
5/车间
5
1、《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电
2.1安全责任制的制定
40 查阅企业责任制文本
⑤部门（车间）未与班组签定“安全生产目标责任书”
⑥部门（车间）与班组签定“安全生产目标责任书”，没有明确双方责任及奖惩兑现办法
⑦班组未与职工个人签定“安全生产目标责任
5/班组
5
生制[2011]113号）
2、《中国华电集团公司电力生产安全工作奖惩管理办法A
版》
书” 5/班组
2.2安全责任制的落实
100
⑧班组与个人签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法
⑨企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现责任考核
5
5/班组或部门
序号 评价项目 标准分 查证方法 扣分条款 扣分标准 扣分 查评依据 备注
①未批阅上级安全文件 5/次
2.2.1
企业安全生产第一责任
查阅安全文件，查阅安全例
30 会记录，查阅“两措”计划
②职代会资料中没有安全工作总结和计划的内容
③未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会
5/次
5/次
者 ④未定期参加班组安全活动 5/次
⑤未确保安全生产措施费用的落实 5
⑥未配备合格的安全监督人员 10
⑦安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员 5/人
①未阅处上级安全文件，没有按上级批阅组织贯 5/次彻落实或没有落实的支持性材料
②未主持召开本部门月度安全分析例会 10/月
1、《中华人民共和国安全生产法》
2、《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（2009年）
3、《电力安全生产监管办法》电监会第
2号令
2.2.2
部门（车间）
安全第一责 20
任者
查阅安全文件，查阅安全分析会记录，查阅“两措”计划，查班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料
③车间领导不组织制定本部门“两措”计划，并
落实厂部下发的“两措”计划
④没有参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见
⑤未组织重大制定“安全措施、组织措施、技术措施”和落实工作
⑥未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度
⑦未组织本部门（车间）发生的不安全事件做到四不放过，或对其他单位发生的不安全事件经验教训未在本部门落实
⑧抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责
⑨未组织、检查开展本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作
2/天
2/次
2/次
2/次
2/次
2/人
2/次
4、《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电生制[2011]113号）
5、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》
（国发〔2010〕23号）
至少抽查5个（五个及以下①未按照规定组织召开班前会、班后会 2/班次 《中国华电集团公
2.2.3 班组长 20
全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查阅“两措”
②班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会没有进行当日工作和
2/班次
司电力安全生产工作规定》（中国华电
计划，查班组安全活动记录，安全情况的小结
生制[2011]113号）
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序号 评价项目 标准分 查证方法 扣分条款 扣分标准 扣分 查评依据 备注
5
查阅安全大检查资料 ③未组织开展危险点分析和防范措施的制定、落
实工作
2/班次
④危险点分析不认真、防范措施不落实 2/班次
⑤不主持召开安全日活动 2/班次
⑥抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责 2/人
2.2.4
生产副职（总 30 查阅有关文件、规程
工程师）
①未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单
②未及时组织本企业负责不安全事件的调查分析、制定防范措施并组织贯彻落实
③未组织制定“两措”计划，并对执行情况进行
10
5/次
《中国华电集团公
司电力安全生产工作规定》（中国华电
3
安全生产管
理体系 80
检查 5/次
④未及时组织制定、修订运行、检修规程 10
⑤每月未做到至少参加一个班组的安全活动 5分/次
生制[2011]113号）
3.1
安全生产保证体系（生产技术部门，运行、检修部门等）
30 查阅有关文件、制度和记录
①未制定并未按照上级要求制定、执行“两措”计划，并按季进行总结
②未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进预防措施
③未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录
④未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度
⑤对危险性较大的工作未制定保证安全的措施或不完善
⑥未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录
⑦未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作
10
5/次
5/次
5/次
5/次
5/月专业
5/次
《中国华电集团公司电力安全生产工作规定》（中国华电生制[2011]113号）
50
3.2 安全生产监督体系
序号 评价项目 标准分 查证方法 扣分条款 扣分标准 扣分 查评依据 备注
①企业未设立独立的安全监督部门 10 1、《中华人名共和国安全生产法》
②企业安全监督部门未由行政正职主管 10
2、《中央企业安全生产监督管理暂行办
3.2.1
安全监督机 20 查阅有关文件、记录
构
③专职安全监督人员的配置和装备不满足现场
需要
④主要生产部门（车间）未配专职安监人员，其
5/处
法》（2009年）
3、《中国华电集团
公司电力安全生产
他部门（车间）未配兼职安全监督人员 10/车间
⑤生产班组未配专（兼）职安全员 5/班组
⑥未建立三级安全网或安全网人员不符合要求 10
⑦安全监督人员没有经过培训，未持证上岗 5/人
①未组织编制“安措”计划 10
工作规定》（中国华电生制[2011]113
号）
4、《中国华电集团公司安全监督规定》
按季进行总结
1、《中国华电集团
②不对“安措”计划执行情况进行监督检查，并 5
③不参与“反措”计划的编制审查 5
④部门（车间）安全监督人员未每月对100%的班
组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意 5
见
⑤未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进
行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经 10
验教训吸取工作
公司电力安全生产工作规定》（中国华电生制[2011]113
号）
2、《中国华电集团公司电力生产安全工作规程》（中国华
3.2.2 安全监督工
30 查阅有关文件、制度和记录
⑥未每月对“两票”进行抽查、考核 5/月
电生[2010]611号）
作 ⑦未按时组织开展季节性、重要节日、专项等安
全大检查活动
5/项
升级会员 