xx县总工会决算分析报告.docx

1、xx 县总工会决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况。1. 主要职能。根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的部门，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务， 发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。单位共有编制 13 人，其中行政编制 3 人，工勤编 1 人，事业编制9 人。单位现有在职人员 12 人，离退休人员各 1 人。3. 人员

2、情况，包括当年变动情况及原因。单位现有人数比上一年多 2 人，是 2016 年 2 月新调入的。（二）当年取得的主要事业成效。1、工作开展情况一、围绕“全心全意依靠工人阶级”的根本指导方针，强化基层民主政治建设，动员广大职工积极投身于改革、建设和发展的伟大实践中。二、坚持实施送温暖工程，维护困难职工群体，帮扶困难职工， 保持职工队伍稳定三、积极开展群众性技术创新活动，组织职工为经济社会发展建功立业。四、抓好新建企业建会工作，调整劳动关系，维护员工合法权益。五、积极争取党对工会工作的领导，争取政府对工会工作的支持， 为开展好工会工作创造良好的环境。2、取得的工作成效我县的工会工作，得到了县委、县

3、人民政府和上级工会组织的关心支持，全县工会干部队伍精神面貌焕然一新。经过努力，我县工会工作目标责任考核连续三年在全州名列前茅，工会工作在全县的经济建设和社会发展中发挥了积极的作用，工会的政治地位得到了提升。尽管我们还面临很多困难和问题，但我们一定忠于职守、带好队伍， 努力学习和认真实践“三个代表”重要思想，肩负新使命，创造新业绩，开创我县工会工作的新局面，为我县美好未来谱写光辉篇章。二、收入支出预算执行情况分析一）收入支出预算安排情况收入、支出严格按年初预算安排情况执行，与上年对比有所变动。实际收入比上一年增加 41 万元，原因是 2016 年拨困难帮扶资金 20 万元，其余的是职工工资调整及

4、发放公务车补。支出实际比上一年减少 36 万元，原因是 2015 年洪灾加大了对全县职工的慰问。（二）收入支出预算执行情况收入和支出都严格按预算执行的。收入预算数为 139.58 万元，上年同期预算收入为 95.86 万元，增加收入预算 43.723 万元，主要是2016 预算了 20 万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；支出预算为 139.58 万元，上年同期预算支出 168.3 为 59.17 万元，支出预算减少 28.72 万元，原因是 2015 年洪灾加大了对全县职工的慰问。1. 收入支出与预算对比分析（1） 收入预算为 139.58 万元，支出预算为 139.58 万元；收入结

5、算为 137.4 万元，支出结算为 132.71 万元。（2） 差异原因分析。收入和支出都作了调整的。2. 收入支出结构分析指 标行本年度上年度比上年增增原因减减栏 次次一、年度收支12345 情况（单位： 元） 1.11,373,970.20 958,649.96415,320.2443.322016 年新调入2 位工作人员，所有职工的工资本年2 收入 其中： 一般公共3 预算财政拨款 2.本年4 支出 其中： 5 基本支出 （1）人员经费 （2）117,588.00679,757.17-562,169.17-82.72015年洪灾慰问全县职工，故支出大于2016 年。日常公用7 经费 3.

6、68,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年年末金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为结转和结余8 扶贫经费未使用。 其中： 一般9 68,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。6 调增1,373,970.20 958,649.96415,320.2443.322016 年新调入2 位工作人员，所有职工的工资调增1,327,142.20 1,683,040.13 -355,897.93 -21.15因为215

7、年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016 年。1,327,142.20 1,683,040.13 -355,897.93 -21.15因为215 年县里发生了洪灾，所有加大了困难职工的慰问，故支出大于2016 年。1009554.21,003,282.96 6271.240.63产总13 计扶贫经费未使用。 其中：68,724.3621,896.3646,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了*结转14 和结一点资金作为扶贫经费未使用。余指 标公共预算财政拨款二、年末资产负债情况（单位： 元） 1.资产总计行次本年度

8、上年度比上年增减增减原因10 68,724.3622,496.3646,228.00205.4911 600.00-600.00-100.00 2.负债12 总计 3.净资68,724.3621,896.36结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。2015 年老干局补助的老干部经费未及时使用。今年的老干部经费收到就及时慰问了。xx 县总工会2015 年财决12 表应付账款600 元，本应列其他应付款，上年报表错填，现调整到其他应付 账款中列支。46,828.00213.86结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费

9、中给了一点资金作为3. 重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出为 0 元，因为财政账户经费紧张，故交通费等都在工会经费中列支。指 标栏次三公行次上年度本年度比上年增减原因预算数决算数预算数决算数预算数决算数5 1 6 0 5.5 0 -0.5 0 财政账户资金不足，小车经费等都在工会经费中列支。3. 支出按经济分类科目分析。单位：万元会议费2 0044.7544.75工会全委会议支出培01.2455.6254.38加大了全县工会财务干部的培训训费3 指 标经费行次上年度本年度比上年增减原因项目本年收入本年支出支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出小计人员经费类栏次占总支出 日常公用经费的%

10、512346占总支出的%71,327,142.2 1,155,554.2合计1,373,970.201,327,142.2087.07171,588.0012.93002011,083,082.0一般公共服务支出1,110,910.001,083,082.00911,494.0084.16171,588.0015.84政府办公厅（室）及相20103关机构事务其他政府办公厅（室）2010399及相关机构事务支出20129群众团体事务871,854.083.51,071,270.001,043,442.001,043,442.00171,588.0016.44062012901行政运行725,85

11、4.086.0871,270.00843,442.00843,442.00117,588.0013.94062012999其他群众团体事务支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退146,000.073.0200,000.00200,000.00200,000.0054,000.0027.000020868,688.0068,688.0068,688.0068,688.00100.002080568,688.0068,688.0068,688.0068,688.00100.002080501100.54,643.0054,643.0054,643.0054,643.0000

12、4. 财政拨款收入、支出分析。039,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.0039,640.0039,640.0039,640.0039,640.00100.000.00入14,045.0014,045.0014,045.0089,665.2089,665.2089,665.2021005划生育支出医疗保障00行政单位医100.疗89,665.2089,665.2089,665.2089,665.2000公务员医疗100.补助61,514.6461,514.6461,514.6461,514.6400213农林水支出28,150.5628,150.5628,150.56100.28,150.560021305扶贫19,000.00#DI2130599其他扶贫支19,000.00V/0!#DI出V/0!221住房保障支出19,000.00#DIV/0!22102住房改革支出85,707.0085,707.0085,707.0