xx县总工会决算分析报告.docx
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xx县总工会决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1.主要职能。
根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
工会是维护职工群众的经济效益和民主权益的部门，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。
2.机构情况，包括当年变动情况及原因。
单位共有编制13人，其中行政编制3人，工勤编1人，事业编制
9人。
单位现有在职人员12人，离退休人员各1人。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
单位现有人数比上一年多2人，是2016年2月新调入的。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、工作开展情况
一、围绕“全心全意依靠工人阶级”的根本指导方针，强化基层民主政治建设，动员广大职工积极投身于改革、建设和发展的伟大实践中。
二、坚持实施送温暖工程，维护困难职工群体，帮扶困难职工，保持职工队伍稳定
三、积极开展群众性技术创新活动，组织职工为经济社会发展建功立业。
四、抓好新建企业建会工作，调整劳动关系，维护员工合法权益。
五、积极争取党对工会工作的领导，争取政府对工会工作的支持，为开展好工会工作创造良好的环境。
2、取得的工作成效
我县的工会工作，得到了县委、县人民政府和上级工会组织的关心支持，全县工会干部队伍精神面貌焕然一新。
经过努力，我县工会工作目标责任考核连续三年在全州名列前茅，工会工作在全县的经济建设和社会发展中发挥了积极的作用，工会的政治地位得到了提升。
尽管我们还面临很多困难和问题，但我们一定忠于职守、带好队伍，努力学习和认真实践“三个代表”重要思想，肩负新使命，创造新业绩，开创我县工会工作的新局面，为我县美好未来谱写光辉篇章。
二、收入支出预算执行情况分析一）收入支出预算安排情况
收入、支出严格按年初预算安排情况执行，与上年对比有所变动。
实际收入比上一年增加41万元，原因是2016年拨困难帮扶资金20万元，其余的是职工工资调整及发放公务车补。
支出实际比上一年减少36万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。
（二）收入支出预算执行情况
收入和支出都严格按预算执行的。
收入预算数为139.58万元，上
年同期预算收入为95.86万元，增加收入预算43.723万元，主要是
2016预算了20万元的困难职工帮扶经费和职工工资调整经费；支出
预算为139.58万元，上年同期预算支出168.3为59.17万元，支出预
算减少28.72万元，原因是2015年洪灾加大了对全县职工的慰问。
1.收入支出与预算对比分析
（1）收入预算为139.58万元，支出预算为139.58万元；收入结
算为137.4万元，支出结算为132.71万元。
（2）差异原因分析。
收入和支出都作了调整的。
2.收入支出结构分析
指
标 行
本年度 上年度 比上年增 增 原因
减 减％
栏次次
一、年度收支
1 2 3 4 5
情况
（单位：
元）
1.
1 — — — — —
1,373,970.20958,649.96 415,320.24 43.32 2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资
本年 2
收入
其中：
一般
公共 3
预算财政拨款
2.
本年 4
支出
其中：
5
基本
支出
（1）
人员
经费
（2）
117,588.00
679,757.17
-562,169.17
-82.7
2015年洪灾慰问全县职工，故支出大于2016年。
日常
公用
7
经费
3.
68,724.36
21,896.36
46,828.00
213.86
结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年
年末
金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为
结转
和结余
8
扶贫经费未使用。
其中：
一般
9
68,724.36
21,896.36
46,828.00
213.86
结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为
扶贫经费未使用。
6
调增
1,373,970.20958,649.96 415,320.24 43.32 2016年新调入2位工作人员，所有职工的工资
调增
1,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15 因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职
工的慰问，故支出大于2016年。
1,327,142.201,683,040.13-355,897.93-21.15 因为215年县里发生了洪灾，所有加大了困难职
工的慰问，故支出大于2016年。
1009554.2 1,003,282.966271.24 0.63
产总 13
计
扶贫经费未使用。
其中：
68,724.36
21,896.36
46,828.00
213.86
结余增加的原因是财政拨了一笔职工的
职业年金，另外就是领导工作经费中给了
*结转 14
和结
一点资金作为扶贫经费未使用。
余
指
标公共预算财政拨款二、年末资产负债情况
（单位：
元）
1.
资产
总计
行
次
本年度
上年度
比上年增
减
增
减％
原因
—
—
—
—
—
10
68,724.36
22,496.36
46,228.00 205.49
11
600.00
-600.00
-100.00
2.
负债 12
总计
3.
净资
68,724.36
21,896.36
结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年
金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为扶贫经费未使用。
2015年老干局补助的老干部经费未及时使用。
今年的老干部经费收到就及时慰问了。
xx县总工会2015年财决12表应付账款600元，本应列其他应付款，上年报表错填，现调整到其他应付账款中列支。
46,828.00 213.86 结余增加的原因是财政拨了一笔职工的职业年
金，另外就是领导工作经费中给了一点资金作为
3.重点经济分类支出执行情况
“三公”经费支出为0元，因为财政账户经费紧张，故交通费等都在工会经费中列支。
指
标栏次三
公
行
次
上年度
本年度
比上年增减
原因
预算
数
决算
数
预算
数
决算
数
预算
数
决算
数
5
1
6
0
5.5
0
-0.5
0
财政账户资金不足，小车经费等都在
工会经费中列支。
3.支出按经济分类科目分析。
单位：
万元
会
议
费
2
0
0
4
4.75
4
4.75
工会全委会议支出
培
0
1.24
5
5.62
5
4.38
加大了全县工会财务干部的培训
训
费
3
指
标经费
行
次
上年度
本年度
比上年增减
原因
项目
本年收
入
本年支出
支出功能
分类科目
编码
科目名称
合计
基本支出
小计
人员经
费
类
栏次
占总
支出日常公
用经费
的%
5
1
2
3
4
6
占总
支出的%
7
1,327,142.21,155,554.2
合计
1,373,970.20 1,327,142.20
87.07 171,588.00 12.93
0 0
201
1,083,082.0
一般公共服务支出
1,110,910.00 1,083,082.00
911,494.00 84.16 171,588.00 15.84
政府办公厅（室）及相
20103
关机构事务
其他政府办公厅（室）
2010399
及相关机构事务支出
20129
群众团体事务
871,854.0 83.5
1,071,270.00 1,043,442.00 1,043,442.00
171,588.00 16.44
0 6
2012901
行政运行
725,854.0 86.0
871,270.00 843,442.00
843,442.00
117,588.00 13.94
0 6
2012999
其他群众团
体事务支出社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的
行政单位离退
146,000.0 73.0
200,000.00
200,000.00
200,000.00
54,000.00 27.00
0
0
208
68,688.00
68,688.00
68,688.00
68,688.00
100.
00
20805
68,688.00
68,688.00
68,688.00
68,688.00
100.
00
2080501
100.
54,643.00
54,643.00
54,643.00
54,643.00
00
4.财政拨款收入、支出分析。
0
39,640.00
39,640.00
39,640.00
39,640.00
100.00
0.00
39,640.00
39,640.00
39,640.00
39,640.00
100.00
0.00
入
14,045.00
14,045.00
14,045.00
89,665.20
89,665.20
89,665.20
21005
划生育支出
医疗保障
00
行政单位医
100.
疗
89,665.20 89,665.20 89,665.20 89,665.20
00
公务员医疗
100.
补助
61,514.64
61,514.64
61,514.64
61,514.64
00
213
农林水支出
28,150.56
28,150.56
28,150.56
100.
28,150.56
00
21305
扶贫
19,000.00
#DI
2130599
其他扶贫支
19,000.00
V/0!
#DI
出
V/0!
221
住房保障支出
19,000.00
#DI
V/0!
22102
住房改革支出
85,707.00
85,707.00
85,707.0
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