项目管理体系汇兑图.docx

1、项目管理流程图项目实施售前服务售后服务交付编制解决方案客户需求售后服务协议竣工验收阶段客户挖掘项目投标合同签定方案报价168试运阶段调试阶段安装阶段OEM加工阶段设计阶段研发阶段实施记录体系售后服务体系编制解决方案接受反馈体系客户管理体系报价体系项目投标合同管理体系研发体系设计体系竣工验收体系168试运体系调试体系安装体系OEM加工阶段成本控制过程管理质量控制项目进度控制控制控制控制OA全球化办公体系ERP企业资源管理体系ISO9001质理管理体系PROJECT项目管理体系售前管理体系图表阶段ISO9001程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录OA系统管理Project进度管理E

2、RP成本管理责任部门配合部门备注1客户挖掘筛选阶段与顾客有关的过程控制程序客户信息收集管理规定客户档案建立及使用管理制度客户状态调整客户交流信息客户卡销售部无部门内部筛选客户2产品技术交流阶段出差借款申请流程费用报销流程销售部技术部PPT交流文件3方案报价阶段项目成本报价流程报价卡销售部技术部项目报价申请4项目投标阶段合同评审记录JL-7.2-01合同管理台账表JL-7.2-05顾客档案JL-7.2-04售前费用报销流程客户交流文档关联销售部技术部报名购买标书做投标书投标5技术协议合同签订阶段销售合同审批流程技术协议审批流程报价卡转成销售单销售部技术部6回款阶段开票申请表流程开票销售部工程部

3、财务部财务配合发票项目实施管理体系图表项目序号阶段ISO9001程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录OA系统管理Project进度管理ERP成本管理责任部门配合部门备注1项目启动1. 设计开发控制程序管理制度汇编（二）：项目计划管理规定项目任务通知单JL-7.5-01进度计划审批页进度计划修改记录表JL7.501项目任务通知单Project软件计划编制任务项目计划建立物料BOM结构建立项目代码建立物料单工程部技术部、采购部、销售部、财务部2研发阶段DEM建模软件模拟技术部技术部3设计阶段管理制度汇编（二）：设计计划管理规定设计评审管理规定设计验证管理规定设计确认管理规定设计更改

4、管理规定设计委托资料表JL-7.3-01设计输入清单JL-7.3-02设计成品质量检查卡JL-7.3-03设计输出清单JL-7.3-04设计和开发评审验证报告JL-7.3-05图纸复印（打印）申请单JL-7.3-06设计变更单JL-7.3-07请购单JL-7.4-04 工程部设计阶段质量控制流程JL7.301到JL7.312设计任务完成提交技术部销售部4OEM加工阶段/采购阶段1. 过程和产品的监视和测量控制程序2. 监视和测量装置控制程序3. 不合格品控制程序供应商评级制度采购物资分类制度供应商评定表JL-7.4-01（采购）采购物资分类表JL-7.4-02（采购）合格供方名录JL-7.4-

5、03进货检验记录JL-7.4-06（采购）采购合同审批流程设备进口合同审批项目采购申请流程进货检验记录流程供应商比较，采购确认流程供应商产品信息录入项目采购付款流程供应商卡片仓库设置为客户、加工厂采购部技术部、工程部采购物资检验制度头部护罩质量检验记录（技术）滚筒护罩质量检验记录（技术）三通质量检验记录（技术）过渡漏斗质量检验记录（技术）导流箱质量检验记录（技术）漏斗质量检验记录（技术）落煤管质量检验记录（技术）设备发货前检查（工程）设备出厂验收单(出厂前）（工程）跟踪采购进度1. 仓库主记录维护2. 投放采购单3. 建立物料、货位、仓库关系4. 投放采购单5. 采购单卡6. 计划订单维护（工

6、作单）申请单7. 投放工作单（计划转实际工单）5安装阶段项目的过程管理和控制程序客户财产管理程序工程项目建设安全管理规定安全交底教育记录表JL-7.5-09安全施工问题通知单 JL-7.5-10分包单位安全资质审查表JL-7.4-05劳保用品发放记录表项目管理日志出差和借款申请项目费用报销流程跟踪安装进度（汇报OA流程）采购单接收在制品接收工程部设计部、采购部非标设备制造、施工安装分包管理规定散料输送安装指导书模板烟气调质安装指导书模板负压输送安装指导书模板出差工作计划出差前安全告知出差日常工作记录出差工作报告工程开工报审表JL-7.5-03零星工程费用申请单主要设备开箱验收记录JL-7.5-

7、08施工问题通知单JL-7.5-10客户服务确认记录JL-8.3-03计量器具台帐表JL-7.6-011. 通知采购做外发采购单（手动产生）非ERP流程，此为实际流程，采购部做ERP外协采购单2. 采购单接收（外发加工）物料发放-按工作单（有衬板等加工材料由我公司购买时才会产生此动作）项目检查验收管理规定负压输送系统施工质量验收项目划分表JL-8.2.4-FY-02负压输送储料斗安装质量验评表JL-8.2.3-FY-04负压输送分离器安装质量验评表JL-8.2.3-FY-05负压输送动力集成箱安装质量验评表JL-8.2.3-FY-06负压输送管道系统安装质量验评表JL-8.2.3-FY-07负

8、压输送控制系统安装质量验评表JL-8.2.3-FY-08负压输送电气系统安装质量验评表JL-8.2.3-FY-09散料输送系统施工质量验收项目划分表JL-8.2.4-SL-02散料输送头部护罩质量安装验评表JL-8.2.3-SL-02散料输送三通分料器安装质量验评表JL-8.2.3-SL-03散料输送落料管安装质量验评表JL-8.2.3-SL-04烟气调质施工质量验收项目划分表JL-8.2.4-TZ-02烟气调质硫磺储罐安装质量检验评定表JL-8.2.3-TZ -01烟气调质系统集成箱质量验评表JL-8.2.3-TZ -02烟气调质SO3硫磺管路系统安装质量验评表JL-8.2.3-TZ -03

9、烟气调质供料系统安装质量验评表JL-8.2.3-TZ-04烟气调质控制系统安装质量验评表JL-8.2.3-TZ-05烟气调质电气系统安装质量验评表JL-8.2.3-TZ-06烟气调质蒸汽过热调节系统安装质量验评表JL-8.2.3-TZ-07烟气调质喷枪安装质量检验评定表JL-8.2.3-TZ-08跟踪项目安装进度控制现场物资采购检验管理现场采购费用申请单跟踪项目安装进度控制安装成本项目文件归档管理归定图纸打印（复印）申请表JL-7.3-06文件销毁清单JL4.2.308文件归档收进登记表JL4.2.3066调试阶段调试申请表JL-8.2.4-03负压输送电气系统设备调试质量检验评定表JL-8.

10、2.3-FY-01负压输送控制系统调试质量验评表JL-8.2.3-FY-02负压输送机械设备调试报验表JL-8.2.3-FY-03散料输送调试质量验评表JL-8.2.3-SL-01烟气调质电气系统调试质量验评表JL-8.2.3-TZ-09烟气调质控制系统调试质量验评表JL-8.2.3-TZ-10烟气调质机械调试质量验评JL-8.2.3-TZ-11跟踪项目调试时度工程部设计部7168系统试运阶段168烟气调质工程整套启动验评表JL-8.2.4-TZ-01168散料转运整套启动验评表JL-8.2.4-SL-01168负压输送整套启动验评表JL-8.2.4-FY-01跟踪项目系统试运进度工程部8竣工

11、验收阶段工程竣工验收单JL-8.2.4-05资料归档流程工程部9项目管理台账销售部项目售后管理体系图表阶段ISO9001程序文件ISO9001管理规定ISO9001质量记录OA系统管理Project进度管理ERP成本管理责任部门配合部门备注1客户需求与顾客有关的过程控制程序客户管理部售后服务管理规定投诉记录表客户来电记录投诉记录表流程售后部销售部2编制解决方案项目任务书售后部工程部、技术部、采购部3客户确认方案变更通知单方案确认通知单售后服务日志流程工作联系单流程（售后）合同审批流程（售后）售后部工程部4签署售后服务协议售后服务协议模板售后部技术部、工程部5方案实施内窥镜保管使用管理规定内窥镜使用记录隐蔽工程记录N安装记录N验收记录N售后部6交付竣工验收设备交付和方案通知单设备维护竣工验收记录设备交付记录售后部工程部7客户关怀顾客满意度调查表顾客满意度调查表流程售后部销售部客户档案（知识地图）客户档案收集流程