分层式地垫项目商业计划书.docx

1、分层式地垫项目商业计划书分层式地垫项目商业计划书第一章 执行总结随着人们生活水平的提高，人们对生活环境的要求也越来越高，室内的清洁更是人们关注的焦点，而地垫功能的好坏与否对室内清洁起着至关重要的作用。然而，目前市场上地垫存在吸尘弱、排水差、防滑难和脏后难以清洗等缺点。迎合市场需求，我们公司研发出的维尔分层式地垫，能很好的解决目前地垫存在的问题，给予人们更加洁净的工作生活空间。一、公司任公司是以研发、生产和经营分层式地垫为主的拟建企业；从资金、人才、地理方面等因素考虑，公司地址将设在武汉市东湖技术开发区。公司根据自身发展状况，制定了三个阶段的战略：在公司成立初期，采取人员直销为主的销售策略，抢占

2、武汉的市场份额；在公司发展过程中，不断地开拓华中地区的市场，并提升企业的知名度和美誉度；在公司初具规模后，引进CIS系统，对公司进行重新定位，并进行股份制改造，实现企业的多元化经营。二、产品公司产品是一种具有排水、吸尘、防滑、杀菌、装饰五大功能的新型地垫。与同类产品相比较，本产品还具有易清洗、新结构、耐磨损、低造价四大特点。维尔系列地垫利用本公司独创的分层技术，解决了传统产品不能排水及脏后难以清洗的难题，具有明显的技术优势。本产品包含一项国家实用新型专利，由本团队李志平同学持有。三、市场公司根据我们产品的特点和市场的需求，将目标市场划分为两类：公用市场和家用市场。公用市场：饭店、高档写字楼、政

3、府办公楼及学校等人流大的场所。家用市场：拟购新房用户、已购房用户。 公司初期对公用型产品以高价撇脂定价策略进入市场，树立高科技产品形象；对家用型产品以渗透定价策略，快速开拓市场。初期立足武汉市场，再向周边省份辐射。公司采用“80%直销+20%分销”的渠道策略。在促销方面，将客观介绍产品的功能和特点，在消费者中进行各种宣传活动，树立公司产品在消费者心目中的品牌形象。四、投资与财务公司初期共需资金500万元，其中风险投资为250万元，学校投入资金50万元，创业团队技术入股100万元，短期借款100万元。这些资金中用于固定资产投资300万元，无形资产100万元，流动资金100万元。股本结构中风险投资

4、占62.5%，创业团队占25%，武汉科技大学占12.5%。公司总部设在武汉市东湖技术开发区，可享受“两免三减半”的税收优惠政策。公司预计在第一年盈利116.19万元，销售净利率为27.34%，以后每年稳步上升。公司投资回收期两年零一个月，风险投资商可在第四年撤回投资。 五、组织结构与人力资源考虑到公司刚起步，部门较少，组织结构将采用直线职能式。公司所有权与经营权分离，实行人性化管理体制。公司采用资源共享的方式，总经理负责对信息资源的管理和调度，并协调各部门之间的工作；各部门对信息资源共享，使各部门根据自身的特点来管理自己的部门。创业小组成员将参与公司的技术研发、营销、管理、财务工作及建立相关的

5、信息管理系统。 第二章 产品介绍一、项目背景在我国人均GDP达到1000美元之后，人们不只局限满足基本生活需要，而且开始追求更高的生活质量，因此对家庭用品也提出更高要求。经过去年“非典型肺炎”和今年初的“H5N1禽流感”后，国家对卫生问题高度重视。室内是人们的生活场所，一旦细菌进入，会直接危害人们身体健康。据调查表明80%以上的灰尘是由鞋底带进室内，雨天会比平常多出12至15倍灰尘进入室内，而灰尘中带有大量细菌。因此，人们常在房门外放置地垫，以清洁灰尘。而现有市场上销售的地垫主要存在以下四个缺点：1雨天，地垫不能排水，鞋底带进去的水把室内弄得又湿又脏。 2鞋底的结块泥土，地垫难以清除。3地垫大

6、多数是整块，使用脏后无论机洗、手洗都很麻烦。 4地垫使用久后，地垫变薄，与鞋底接触面减小，清洁鞋底功能大大减弱。 针对人们生活中遇到以上一系列的问题，发明一种能有效清洁鞋底灰尘，并适应雨天使用的地垫，显得非常迫切而且适应市场需求。二、产品介绍WEL系列地垫（WEL是公司英文名well的前面三个字母），其核心技术已获得国家专利保护（专利证书 见附录三，产品效果图 见附录四）。公司产品根据不同地方对地垫的不同需求，把地垫设计成以下三大系列产品：WEL-1型 其吸尘垫选用强力柔韧且富弹性的纤维材料。吸尘垫结构设计成网格状，且网格每一条线设计为细小的弹簧形。强力柔韧且富弹性纤维材料，具有耐候性好、耐磨

7、性强、环保安全、抗钉力强和防止微生物滋生等特点。主要用于企事业单位门口等人流量较大的场所（产品规格：主要尺寸 15001000mm、25001800mm 价格 115-140元/）。WEL-2型 其吸尘垫选用绒状棉质材料，具有很强变形性、复原性、吸尘性和脏后可把吸尘垫单独拆下来进行清洗，并可放入滚筒洗衣机内清洗烘干。主要用于家庭、办公室等人流量较小的场所（产品规格：主要尺寸 700400mm 价格 45-60元/块 ）。WEL-3型 其因卧室门口、床前等对地垫可不具排水功能，故把地垫的胶棒设计很短和把排水装置省去。胶棒主要防止吸尘垫与半球发生较大相对移动。主要用于卧室门口、床前等不需排水功能的

8、场所（产品规格：主要尺寸 700400mm 价格30-40元/块）。三、产品功能图一 产品功能图（一）排水功能 维尔地垫设计有储水容器，能很好的把鞋与半球胶挤压地垫的水收集起来，并且通过导水管可把水压到指定地方。（二）吸尘功能 维尔地垫的材料为棉质和弹性纤维材料，此材料本身也具有强吸尘能力。胶棒受压力时在鞋底做无规则摆动，使鞋底泥土更容易脱落，故地垫吸尘能力更强。（三）防滑功能维尔地垫底面设有很多小四菱形，整个底面也形成一个大四菱形，它形成一个大吸盘，能很好的起到防滑功能。（四）杀菌功能维尔地垫所用的弹性纤维材料和特性橡胶材料，都具杀菌能力，能很好的防止微生物滋生。（五）装饰功能维尔系列地垫，

9、外型美观，而且在地垫表面可设计不同图案，极具个性化和人性化，有很好的装饰功能。四、产品特点（一）易清洗维尔地垫使用脏后，可把吸尘垫单独拆下来清洗，机洗或手洗均可，底座部分冲洗即可。水收集满时，插入导水，脚踩地垫，水就被压到指定地点。（二）新结构维尔地垫采用全新结构设计，能达到很好的效果。有分层、排水、胶棒和半球胶等几处结构创新点。（三）耐磨损 弹性纤维材料本身具有一定的耐磨性，而维尔地垫弹性层能起到很好的缓冲作用，故地垫耐磨性更强。 （四）低造价维尔地垫原材料廉价易取，采用创新与独特的结构设计以及优化的生产工艺，因而生产成本低。公司产品具有排水、吸尘、防滑、杀菌和装饰功能，恰恰能满足消费者要求

10、。并且解决市场上地垫缺陷的同时，产品造价也低。另外，从核心技术上，产品包含一项国家实用新型专利（专利号：ZL03235135.6）。这将对市场竞争者形成很大的进入壁垒，使他们不能很快对我们的市场造成威胁。五、产品专利权WEL系列产品的核心技术是公司技术总顾问李志平同学研究成果，他将享有产品专利权。返回目录第三章 市场分析一、市场潜力分析据2003年武汉市情报告，武汉大约有230万户家庭，大约有60%的家庭有购买意向，且每户家庭的需求量平均在2.5块，若每块50元，仅武汉市家庭市场约有1.7亿元（23000002.560%50=172500000）的市场容量，可见市场潜力巨大。为了解地垫的市场需

11、求状况及特点，我们对武汉市进行市场调查，共设计了1200份问卷，收回有效问卷1137份，有效回收率为94.75%。 （一）居民渴望具有多功能地垫在调查中，我们发现许多消费者抱怨雨天时，鞋底带进的泥水会把室内弄脏，而现有地垫大多只具有吸尘功能，不能有效的排除积水。消费者需要一种既能吸尘又能排水的地垫。（二）公共场所急需多功能地垫通过走访调查，绝大多数公共场所使用地垫，但对地垫雨天不能充分吸收鞋底的泥水，并不能方便清洗的困恼束手无策。他们迫切需要一种多功能地垫。二、消费者分析通过对武汉1137户家庭进行问卷调查，结果表明居民渴望多功能地垫上市。（一）居民抱怨雨天室内又湿又脏 雨天居民对室内清洁关注

12、态度分析表 表3-1态度很关注关注一般不关注很不关注合计比例48.58%34.17%9.65%5.37%2.23%100%调查表明，82.75%的居民对雨天室内又湿又脏表示关注，主要原因是武汉地处长江流域，雨水较丰，下雨时脚底带入的泥水极易把地面弄脏，给室内清洁造成极大影响。为了解决室内清洁问题，有56.33%的家庭已经购买了地垫。没有使用家庭中有69.30%表示以后有购买的意向。（二）居民抱怨现有地垫不能满足需求在使用地垫的过程中，居民更关注地垫的实用性、易清洗性。居民对现有地垫满意程度分析表 表3-2对地垫满意程度非常满意满意一般不满意非常不满意合计比例1.26%4.69%20.93%30

13、.44%42.68%100%调查表明：有56.33%的家庭购买了地垫，其中73.12%的居民对现有地垫不能在除尘、除水、及清洗方面不满意。对未购买地垫的家庭调查表明：居民未购买地垫的主要原因是对现有地垫的除尘、除水等方面的效果不满意，而不是不愿使用地垫（见表3-3）。居民未购买地垫的原因分析表 表3-3不用地垫的原因不了解地垫效果比较差目前不需要其他合计比例15.23%49.56%16.87%18.34%100%（三）居民渴望多功能地垫产品根据调查分析表明：居民渴望具有多功能地垫（见表3-4）。消费者对多功能地垫需求分析表 表3-4地垫的使用情况购买意愿合计愿意购买效果好就买不购买正使用34.

14、68%52.05%13.27%100%未使用过25.75%43.55%30.70%100在所调查的家庭中，有86.73%正使用的家庭会购买多功能地垫，有69.30%未使用的家庭会购买。从居民对使用多功能地垫的价格承受力看，居民还是能接受多功能地垫的价位（见表3-5）。居民对价位的接受程度分析表 表3-5接受的价格范围35元以下3570元70元以上合计比例21.67%55.67%22.66%100%调查结果表明：一种实用的多功能地垫，居民愿意支付价位为3570元，我们家用型地垫定价为50元左右是可行的。调查结果还表明：理想地垫具有的四大功能中，消费者最关注除尘功能和排水功能（见表3-6）。 居民

15、对地垫功能关注程度 表3-6地垫的功能吸附灰尘排除泥水清洗方便耐磨杀菌合计百分比比率45.33%30.87%13.77%10.03%100%三、市场细分根据地垫最终用户的不同，将市场细分为家用市场和公用市场。预计市场细分的比例图如图二。图二 市场细分比例图（一）家用市场1、旧房住户据资料表明，在全国城镇居民中有53%住在旧房中，这些户主年龄大都在40岁以上，对传统地垫的功能不满或不了解，通过对他们进行适当的引导宣传，并在价格上适当调整，这个市场将在未来几年内发展壮大起来。2、新房住户（1）已购新房住户资料显示，武汉在过去四年中新增住房面积超过2700万平方米，估计每个家庭住房面积接近90平方米

16、，那么在过去四年新增住房超过27万套。这些用户大部分是新婚家庭，他们大多追求时尚，通过公司的营销宣传，他们大部分愿意购买多功能地垫。（2）拟购新房住户预计武汉在三年内新盖房屋面积约为1600万平方米。据我们了解，他们愿意购买实用且高档的地垫，且对价格不太敏感。这一市场将会拙见地壮大起来。（二）公用市场企事业单位是指饭店、高档写字楼、政府办公楼、及学校等人流大且需要保持清洁的场所。四、目标市场确立预计目标市场构成比例图。（见图三）图三 目标市场比例图（一）拟购新房用户据资料表明，购买新房的用户大多是新组成家庭，他们大都是双薪家庭，对室内环境有较高要求，支付能力较强，且容易接受新事物。他们是主要客

17、户，也是工作的重点。（二）已购房用户 这一用户群体可分为已使用地垫住户和未使用地垫住户两种。已使用地垫住户对地垫吸尘和排水功能不满。且寿命约为半年，当他们更换时会考虑购买多功能地垫，成为新的目标市场。（三）公用场所需要地垫的其他场所还有高档写字楼、宾馆饭店、体育馆、飞机场等，这些场所的人流量大，对环境要求高，地垫使用的周期短，且愿意支付较高的价格，是我们公司初期重点进入的市场。五、市场定位（一）树立高科技产品形象高科技是产品优于其他产品的前提，是一个企业不断发展的动力。维尔有限责任公司将采用已获得国家实用新型专利（专利号：ZL03235135.6）技术为广大消费者提供多功能产品。在消费者心目中

18、树立维尔有限责任公司良好形象。（二）提供个性化产品服务一个企业的产品要有先进技术，还应迎合消费者需求。不断追求产品个性化设计，使产品更具有竞争力。提高产品的美誉度，形成良好的口碑。（三）制定中高档产品价位由于我们公司的地垫产品有排水、吸尘、防滑、杀菌、装饰等功能优势，且产品采用特殊的弹性纤维材料，产品的高品质奠定了我们产品的中、高档价位。返回目录第四章 竞争分析中国的家居产品市场是一块诱人的蛋糕，它吸引着众多此类产品的开发商进入并展开激烈地争夺。根据各种调查资料，我们对公司所面临的竞争进行了以下几个方面的分析：一、供应商分析我们产品采用弹性纤维、棉和橡胶等材料。其大都易运输储存，且在市场上供应

19、普遍，价格低廉。因此我们对供应商的选择空间比较大。二、购买者分析随着人民生活水平的提高，消费者对产品的渴求是影响议价能力的重要因素，较少渠道层次也是公司尽量减少中间商议价实力的一个手段。由于产品成本较低，当购买者数量增多时，产品价格回旋余地也较大。三、替代品分析现有地垫的替代品主要有废弃布料、纸箱等，但是随着人们卫生意识的不断增强，旧的废布料和纸箱等将被一种新型的地垫所替代。 四、潜在进入者分析由于地垫产品的市场潜力巨大，将有越来越多的企业进入这个行业，而我们公司拥有一项国家实用新型专利，在一定时期内能有效阻止潜在进入者的进入。五、竞争者分析（一）同类产品目前市场上知名地垫厂商还没有出现，据市

20、场调查分析，大部分是一些塑料制品制造商，他们产品的技术科技含量不高。同类产品有： 普通塑料地垫：价格低廉，性能较差，属于被替代产品。钢丝网状地垫：主要用于人流大且不讲究美观只求效果的大门口。棉质地垫：可以任意裁剪大小，易吸水但寿命比较短。特强纤维：踩上去脚感好，但没有排水功能和难以清洗，是主要的竞争对手。（二）常见地垫综合性能比较目前市场上地垫普遍采用两种结构：圈状结构PVC软垫和地毯平面式棉质吸水垫，我们维尔地垫系列产品采用的是独特的密集胶棒及半球结构。这三类产品的综合性能比较如表4-1： 常见地垫综合性能比较 表4-1序号 地垫名称及构造性能比较圈状结构PVC软垫地毯平面式棉质吸水垫带胶棒

21、、半球胶弹簧网状垫A干燥状态下去污能力1004080B有水状态下去污能力606080C吸水性4010090D寿命与价格比6040100E沉垢清除率408095总分300分320分445分综合性能一般一般好注：（差40分、中60分、好80分、优100）从比较中可看出我们产品在干燥状态下去污能力、有水分状态下去污能力、吸水性、寿命与价格比较、尘垢清除率等方面都优于同类产品。（三）主要竞争对手分析根据我们的了解，这几类产品主要由以下几家厂家生产。1广西柳州市踏安弹性地板厂该公司产品具有相当强的竞争优势，该产品也是国家最新专利产品，但仍未解决地垫吸水和排水问题，并且产品清洗较为不便，一旦损坏就不得不整

22、块废弃。2美国3M公司该公司目前在中国还没设厂，只是通过代理商进行销售，价格较高。只在北京、上海有销售点。而我们的重点市场是普通家用和企事业单位，目标群体不同。3广州同欣该公司主要产品是室内和室外塑胶地板，近期不会与本公司发生正面竞争，但以后不排除进入我们的产品领域。4其他塑料制造厂商国内塑料制造厂商众多，但技术水平较低，规模小，是以后进行合作的对象。通过以上的分析比较，维尔地垫在武汉市场具有技术独创、本土企业亲和力和产品的差异化的优势。我们产品的技术已申请了国家实用新型专利，受到国家政策的保护，潜在竞争者一般很难进入。六、SWOT分析基于以上的论述，我们对公司进行SWOT分析。（一）优势（S

23、trength）1产品技术独创，属高新产品，且受专利保护。2公司产品造价较市场上同类产品较为低廉，具有竞争优势。3公司的经营管理相对灵活，能控制产品成本最小化经营。4公司初始投资小，风险也较小，适合中小投资者创业投资。5产品属清洁环保产品，受国家政策保护。6武汉是中国的交通要道，公司设在武汉市，占据一定的地理优势。（二）劣势（Weakness）1公司产品知名度不大，没有品牌优势。2由于是新公司，尚未建立起完善的营销网络体系。3创业团队参与公司的经营管理，缺乏实战经验。（三）机会（Opportunity）1国家对环保产业的支持及人们环保观念的日益加深，使环保产业已逐渐成为热门产业，市场符合社会发

24、展趋势。2公司在地垫领域占有技术优势，在一定时期内形成技术垄断，使其他公司很难模仿我们的产品，这将给公司生存和发展带来一定机遇。（四）威胁（Threat） 1该产业的迅猛发展和巨大的市场前景，必将导致更多投资者进入该领域，这将给公司带来潜在威胁。2由于国内已有几家类似的产品企业，他们在销售网络建设和营销策略上都有一定经验，他们势必会对我公司进行围堵。七、竞争对策 （一）先期立足武汉市场，建立营销网络，树立并保持良好的企业形象，以武汉本地企业的形象面向武汉消费者，增强企业的亲和力。（二）在家用产品上我们以高质低价的产品定价策略进入市场，对目前市场上低质的塑料产品在质量上形成挑战，对昂贵的高档产品

25、在价格上构成威胁。（三）加大WEL系列产品的广告宣传力度，在其他品牌在武汉还未进行广告促销时，抓住时机加强WEL产品的宣传促销，尽快占领武汉市场。（四）进行产品差异化营销策略，大力宣传产品独特性能，并吸引消费者。（五）加大科研力度，加强知识产权保护意识，提高进入的技术门槛。（六）严格控制生产成本和产品质量。采用批量生产，尽量达到零库存。返回目录第五章 公司战略一、公司概述维尔有限责任公司以研发、生产和经营分层式地垫为主的企业；总部设在武汉东湖技术开发区，公司拥有一项国家实用新型专利（专利号：ZL03235135.6），在公司发展过程中依靠逐渐强大的科研队伍走多元化经营之路。二、公司理念公司理念

26、：“维尔，为您营造新空间。”理念阐释：其一：维尔，强调以顾客为本。“为您”，体现公司根据顾客需求设计产品的企业灵魂，同时还以顾客切身利益出发，更好的实现售前、售中、售后服务。其二：维尔，强调科技创新。“新”即两个含义，一是公司的技术新，解决同类产品尚未解决的技术问题；二是顾客的感觉新，让您有一个干净的工作生活空间。公司还将继续以创新为企业发展动力，使企业能时刻保持“新”的优势。三、公司性质维尔有限责任公司是以研发、生产及经营分层式地垫为主的有限责任公司。四、公司选址公司地址：武汉市东湖技术开发区（一）武汉地理位置优越，是中国交通要道，享有九省通衢的美誉，便于产品运输和原材料取得。 （二）总部设

27、在东湖技术开发区，将有利于吸纳大量资金技术和高科技人才。 （三）可以享受国家税收优惠政策，根据税法规定高新技术开发区内设立的企业前两年可免税，以后每年所缴所得税为15%，远远低于其他地区的33%。 （四）总部设在东湖技术开发区，是武汉市主要的开发区之一，拥有可供公司进一步扩展的条件。五、公司发展战略公司战略 表5-1战略阶段第一阶段（12年）第二阶段（35年）第三阶段（5年以后）战略重点销售以武汉为重点，积极开拓华中地区销售。稳定武汉市场，重点建设华中地区销售网络。公司进行股份制改造，将企业的产品辐射全国，并开展多元化经营。 （一）公司第一阶段战略公司在第一阶段重点进行新产品推广，以公用型地垫

28、为主打产品，采用高价策略，收回初期投资。1以直销为主要的销售方式，并通过赠送地垫给企业和单位，进行产品宣传，提高产品知名度。2公司以开拓销售渠道为重点，铺开营销网点，力争尽快将产品推向市场。3以武汉为重点营销城市，争取能在武汉同类产品中占据20%的份额，并逐步延伸销售市场，树立“维尔”品牌。（二）公司第二阶段战略公司在第二阶段重点拓展销售网点。1继续抢占武汉市场销售份额的同时，重点铺开华中地区营销网点，力争维尔地垫在华中地区地垫销售份额占10%。2继续扩大科研投入，以科技为导向，争取做技术领先产品。3进一步精简企业机构，并尽量节约公司开支，利用信息资源库调配使企业产品成本最小化。4加大宣传力度

29、，提升企业美誉度，树立企业品牌，并引入系列化地垫产品，适应消费者个性化和自由化要求，从而使营销网点进一步扩大。（三）公司的第三阶段战略公司在第三阶段重点是进行多元化经营。1通过企业股份制改造，积极吸纳社会投资资金，使公司进行多元化经营。2在华中地区进一步拓展产品市场份额，同时将产品辐射全国。3企业将进行品牌延伸，全面引入CIS体系，并积极引进大量科技人才和先进技术，全面提升公司管理水平，更好地为维尔有限责任公司多元化经营服务。返回目录第六章 管理体系一、公司组织结构（一）公司组织结构采用层次职能表： 图四 公司组织结构图（二） 公司各部门职责 董事会：负责公司发展战略，对公司重大事情做出决策，

30、审议公司财务预算及分配方案。总经理：执行董事会决议，并监管其以下部门工作，制定公司运营情况报告。研发部：负责产品研发及产品改进工作，并负责产品质检工作。 采购部：负责原材料采购及存储工作。 生产部：负责原材料质检及产品生产加工与包装。营销部：负责产品销售渠道，并逐步建立一只销售队伍及创立销售网点，并负责新产品推广及树立企业形象，提高产品知名度的活动。财务部：负责总公司日常财务及报表、资金筹划、成本统计及核算；分析公司财务，作好财务预算及核算工作，向其他部门提出相应的建议。（三） 员工的招聘及培训招聘：公司初期预计招聘员工32名： 表6-1部门研发部采购部生产部营销部财务部人数431753二、培训和激励（一）公