上海崇明区老干部活动室部门决算.docx

1、上海崇明区老干部活动室部门决算上海市崇明区老干部活动室2016年度部门决算第一部分 上海市崇明区老干部活动室概况一、主要职能（一）负责组织开展本县区域内离退休干部的学习和活动。（二）指导做好本县区域内离退休干部管理服务工作。（三）完成上级部门交办的其他事项。二、机构设置上海市崇明区老干部活动室隶属于中共上海市崇明区委老干部局，机构级别相当于正科级，无内设机构。本单位无下属预算单位。第二部分 上海市崇明区老干部活动室2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入337.83一、一般公共服务支出228.69其中：政府性基金预算财政拨款二、外

2、交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入16.75七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出82.53九、医疗卫生与计划生育支出7.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出27.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计354.58本年支出合计346.48用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余8.8年末结转和结余16.90总计3

3、63.38总计363.382016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计354.58337.8316.75201一般公共服务支出236.79220.0416.7520136其他共产党事务支出236.79220.0416.752013601行政运行158.65158.652013699其他共产党事务支出78.1461.3916.75208社会保障和就业支出82.5382.5320805行政事业单位离退休82.5382.532080501归口管理的行政单位离退休67.6667.662080505机关

4、事业单位基本养老保险缴费支出14.8714.87210医疗卫生与计划生育支出7.47.421005医疗保障7.47.42100501 行政单位医疗7.47.4221住房保障支出27.8627.8622102住房改革支出27.8627.862210201 住房公积金11.9811.982210203 购房补贴15.8815.882016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计346.48266.0280.46201一般公共服务支出228.69158.6570.0420136其他共产党事务支出228.69158

5、.6570.042013601行政运行158.65158.652013699其他共产党事务支出70.0470.04208社会保障和就业支出82.5372.1120805行政事业单位离退休82.5372.1110.422080501归口管理的行政单位离退休67.6657.2410.422080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8714.87210医疗卫生与计划生育支出7.407.4021005医疗保障7.407.402100501 行政单位医疗7.407.40221住房保障支出27.8627.8622102住房改革支出27.8627.862210201住房公积金11.9811.9822

6、10203 购房补贴15.8815.882016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款337.83一、一般公共服务支出220.04220.04二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出82.5382.53九、医疗卫生与计划生育支出 7.40 7.40十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出

7、十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出27.8627.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计337.83本年支出合计337.83337.83年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计337.83总计 337.83337.832016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项2013601行政运行158.65158.652013699其他共产党事务支出61.3961.392080501归口管理的行政单位离退休67.6657.2410.422

8、080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.8714.872100501行政单位医疗7.47.42210201住房公积金11.9811.982210203购房补贴15.8815.88合计337.83266.0271.812016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出160.10160.1030101 基本工资22.4022.4030102 津贴补贴61.5061.5030103 奖金20.4520.4530104 其他社会保障缴费9.769.7630106 伙食补助费3.7

9、63.7630107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费14.8714.8730109职业年金缴费30199 其他工资福利支出27.3627.36302商品和服务支出14.7514.7530201 办公费1.691.6930202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费0.020.0230206 电费0.230.2330207 邮电费1.051.0530208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费0.400.4030212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费0.120.1230214 租赁费30215 会议费30216 培训费30217 公务

10、接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费1.211.2130229 福利费2.322.3230231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用7.717.7130240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助91.1791.1730301 离休费54.4154.4130302 退休费1.561.5630303 退职（役）费30304 抚恤金1.271.2730305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金6.076.0730311 住房公积金11.

11、9811.9830312 提租补贴30313 购房补贴15.8815.8830399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计266.02251.2714.752016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数

12、预算数决算数14.7520202016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市崇明区老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市崇明区老干部活动室2016年度部门决算情况说明一、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度收入支出总体情况说明上海市崇明区老干部活动室2016年度收入总计为354.58万元、支出总计为346.48万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加45.44万元、41.13万元。主要原因是：增加了财政拨款收入和支出。二、关于上海市

13、崇明区老干部活动室2016年度收入决算情况说明上海市崇明区老干部活动室2016年度收入合计354.58万元，其中：财政拨款收入337.83万元，占95.28%；其他收入16.75万元，占4.72%。三、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度支出决算情况说明上海市崇明区老干部活动室2016年度支出合计346.48万元，其中：基本支出266.02万元，占76.78%；项目支出80.46万元，占23.22%。 四、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市崇明区老干部活动室2016年度财政拨款收支总决算337.83万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4

14、6.13万元，增长13.65%。主要原因：增加了职工的工资、新进二名职工、参公人员房贴和6个月伙食补贴等。五、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出337.83万元，占本年支出合计的97.50%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.13万元，增长13.65%。主要原因：增加了职工的工资、新进二名职工、参公人员房贴和6个月伙食补贴等。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出337

15、.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）220.04万元，占65.13%；社会保障和就业支出（类）82.53万元，占24.43%；医疗卫生和计划生育支出（类）7.40万元，占2.19%；住房保障支出（类）27.86万元，占8.25%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.15 万元，支出决算为337.83万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因：增加了职工的工资、新进二名职工、参公人员房贴和6个月伙食补贴等。其中：1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务款（款）行政运行（项）15

16、8.65万元，主要用于：本单位的人员及其他人员工资、交社会保险金等以及单位的日常开销支出。年初预算143.62万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的110.47 %，决算数大于预算数的主要原因：增加了职工的工资和新进二名人员；一般公共服务支出（类）其他共产党事务款（款）其他共产党事务支出（项）61.39万元，主要用于：离休干部各项活动支出、水电费支出以及技防支出，年初预算67.8万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的90.55%，决算数小于预算数的主要原因：离休干部活动有些未开展。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）67.66万元

17、，主要用于：本单位离退休人员工资及各项福利支出。年初预算69.74万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的97.02 %，决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动和福利费有结余；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.87万元，主要用于：本单位人员缴纳的养老金。年初预算14万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的106.21 %，决算数大于预算数的主要原因：新进二名职工，缴交养老保险费。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.4万元，主要用于：本单位职工缴纳的医疗保险费。年初预算7.7万元，支出数为7.4万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的

18、主要原因：缴交比例的下调和缴费基数的调正。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.98万元，主要用于：缴交在职职工的住房公积金。年初预算为6.29万，支出决算为11.98万元，完成年初预算的190.46%。决算数大于预算数的主要原因：缴交基数的提高、新进二名职工；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.88万元，主要用于：发放给本单位人员的购房补贴。年初预算为0万，支出决算为15.88万元。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴年初没有预算。六、关于上海市崇明区老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市崇明区老干部活动室2016年

19、度一般公共预算财政拨款基本支出266.02万元，包括人员经费251.27万元，公用经费14.75万元。基本支出中：1、工资福利支出160.10万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2、商品和服务支出14.75万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。3、对个人和家庭的补助91.17万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴。七、关于上海市崇明老干部活动室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政

20、拨款支出决算总体情况说明。上海市崇明区老干部活动室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%， 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.07万元，其中：公务接待费支出决算减少0.07万元。减少的主要原因是本年未发生公务接待活动。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。八、关于上海市

21、崇明区老干部活动室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市崇明区老干部活动室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市崇明区老干部活动室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2016年度上海市崇明区老干部活动室机关运行经费支出14.75万，比2015年度减少2.52万元，降低14.59%。主要原因是公务费节省了。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。2016年度本部门面向

22、中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。 （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市崇明区老干部活动室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。上海市崇明区老干部活动室2016年度实行绩效目标管理2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况有；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额52.97万元，平均得分100 分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称老干部系列活动费预算金额52.97万元评价分值100分评价结论优主要绩效立项依据充分、规范，绩效目标合理、明确，预算编制合理，工作计划完整，档案管理规范，做到专款专用，信息公开，得到全区老干部们肯定与满意。存在问题无整改建议无整改情况无第四部分 名词解释无