业绩指标库示例.docx

1、业绩指标库示例各岗位指标库示例：分、子公司总经理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内的销售收入总额检测所管理公司一定周期内完成的销售总额财务部2销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入100%检测所管理公司一定周期内的销售增加情况财务部3销售目标达成率（实际达成销售目标/预定销售目标）100%检测所管理公司达成销售任务的能力财务部4市场占有率（产品销售收入/产品市场总份额）100%检测一定周期内的市场占有情况市场报告5市场拓展达成率（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）100%检测所管理公司开拓市场的能力市场报告6产品毛利率（产品毛利/产品销售收入总额）

2、100%检测所管理分（子）公司当前经营模式的效率财务部7利润总额一定周期内完成的利润总额检测所管理分（子）公司的经营效果财务部8利润总额增加率（本期利润总额上期利润总额）/上期利润总额100%检测所管理分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化财务部9集团利润贡献率（某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额）100%检测所管理分（子）公司在全公司利润中的贡献度财务部10资产负债率（负债总额/资产总额）100%检测所管理分（子）公司的资产负债情况财务部11资金沉淀率（一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额/全部流动资金总和）100%检测所所管理分（子）公司流动资金的

3、使用和周转效率财务部12资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测所管理分（子）公司资金周转情况财务部13投资收益率（税后利润/实收资本）100%检测分（子）公司的投资收益情况财务部14费用预算达成率（实际费用/计划费用）100%检测所管理公司的费用控制情况财务部15销售费用比率（销售费用总额/产品销售收入总额）100%检测一定周期内的营销效果财务部16客户满意度（满意客户数量/公司全部客户数量）100%检测所管理公司的客户满意情况调研报告17制度、文化执行统一性不符合集团文化的行为、现象次数及影响检测所管理公司与集团文化的匹配度人力资源部18核心人员流失率（所流失的核心人员/核心人员总数）10

4、0%检测所管理公司人员稳定性人力资源部营销总监考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售收入一定周期内完成的销售总额检测带领团队完成销售的能力财务部2销售增长率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入100%检测一定周期内的销售增加情况财务部3销售计划完成率（已完成的销售目标/计划的销售目标）100%检测带领团队完成销售任务的能力财务部4销售回款率（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）100%检测一定周期内货款回笼情况财务部5销售费用率（销售费用总额/产品销售收入总额）100%检测一定周期内的营销效果财务部6客户保有率（本年度已续约客户数/年初客户数）100%检测销售部门对老客户

5、的维持能力销售部7客户满意度（满意的客户数量/总客户数量）100%检测公司的客户满意度情况销售部8关键人才流失率（一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数）100%检测所辖中心关键人才的流失情况人力资源部9市场拓展计划达成率（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）100%检测一定时期内业务推进情况市场分析报告10年度企业战略目标完成率（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）100%检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度直接上级11净资产回报率（销售收益/销售收入）100%检测营销中心对公司整体收益的贡献财务部销售代表考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1销售目标达成率已完成的销售目

6、标/预定的销售目标）100%检测一定周期内完成销售任务的能力财务部2销售收入一定周期内完成的销售总额检测实现销售的能力财务部3销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入100%检测一定周期内的销售增加情况财务部4货款回笼率（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）100%检测一定周期内货款回笼情况财务部5新客户开发量一定时期新客户的开发数量检测一定周期内的新客户开发情况销售部6老客户流失率（本年度不续约客户/年初客户数）100%检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况销售部7孤儿客户开发率（流失老客户再次开发情况）100%检测对于流失的孤儿客户再度开发的情况销售部8大客户增长

7、率（新开发大客户/原客户总数）100%检测一定时期内大客户的开发，维护情况销售部9客户满意度平均的客户满意评分检测所服务的客户满意度情况销售部10准客户信息量准客户信息数量检测所搜集的客户信息的数量销售部11准客户记录有效性（有效客户信息数/所搜集到的客户信息总数）100%检测所搜集的客户信息的有效性销售部12电话接通有效性（电话邀约（销售）成功次数/总电话数）100%检测与准客户电话沟通的有效性销售部13客户接待有效性（成功购买的客户数量/接待的客户数量）100%检测将客户上门行为转换为购买行为的成功率销售部14解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数）100%检测对于客户投诉处理的能力销售部财务

8、总监考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1公司整体财务计划及执行报告完成率（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）100%检测财务信息对公司决策的帮助程度董事会2信用事件发生的次数按信用事件发生的严重性，采用扣分制检测对于公司经营活动风险控制的能力董事会3融资计划完成率（实际完成融资计划/应完成融资计划）100%检测融资的能力董事会4融资费用率（实际融资费用/计划融资费用）100%检测融资的能力董事会5闲散资金运用收益率（闲散资金投资收益率/闲散资金总额）100%检测对资金进行管理和运筹的能力董事会6全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内检测对于企业整体预算控制的掌控能力财

9、务部7对分/子公司财务监督的有效性各分/子公司不按规定进行财务操作的次数检测财务部门对各分/子公司财务控制的能力董事会8未及时揭示各种财务问题的次数通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数检测整体财务控制的能力财务部9财务系统完善率（已完成的财务制度、规章、章程/应完成的财务制度、规章、章程）100%检测财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况财务部10计划预算控制完成率计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例检测对于预算执行的监督力度财务部11财务分析报告完成率（含分/子公司财务监督报告）（已完成合格报告数量/应完成的报告数量）100%检

10、测财务信息对公司决策的帮助董事会客服经理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1客户档案完备率（完备的客户档案数量/客户档案总数量）100%检测对于客户信息管理的完整度客户部2客户信息管理系统建设率（实际完成量/计划完成量）100%检测客户信息管理系统是否按计划建设客户部3客户信息掌控度（实际达到的功能/希望达到的功能）100%检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度客户部4客户回访率（实际回访的客户数量/应回访的客户数量）100%检测对于客户跟踪的力度客户部5客服系统培训实施率（实际开展的培训次数/计划开展的培训次数）100%检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度客户部6客服培训实

11、施实际开展的客服培训小时数检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度客户部7孤儿客户销售收入完成率（孤儿客户销售收入/计划实现销售收入）100%检测对于孤儿客户的销售能力财务部8孤儿客户续约率（继续存在购买行为的孤儿客户数/孤儿客户总数）100%检测对于孤儿客户跟踪的能力销售部9解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数）100%检测对于客户投诉处理的能力客服部生产总监考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1生产计划完成率（已完成的生产计划数/总生产计划数）100%检测一定周期内生产计划完成情况生产部2产品合格率每批次内完成的产成品中合格品数量检测产品生产质量情况生产部3年度企业战略目标完成率（已完成

12、的战略目标要求部分/计划完成的部分）100%检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度生产部4核心员工保有率1-（核心员工流失人数/实际核心员工人数）100%检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度人力资源部5人才培养完成率（实际培养的人才数量/应培养的人才数量）100%检测对于团队人才梯队建设的成效人力资源部6质量事故处理率（已处理的质量事故/发生的质量事故）100%检测部门在质量事故处理方面的工作生产部7全员劳动生产率（总产值/员工总人数）100%检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部8目标成本控制率（实际成本执行/目标成本）100%检测生产中实际成本的消耗情况财务部9技术革新发生数一

13、定周期内发生的技术创新数量检测一定周期内的新产品或新工艺的研发情况生产部10生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果生产部11生产安全事故损失率（生产安全事故损失额/产值）100%检测生产安全事故造成的生产损失情况生产部总工程师考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1新产品工序设计及时性规定时间内完成新产品工序检测新产品工序设计的进展情况生产部2新产品工序设计修改率（修改次数/总设计数）100%检测新产品工序设计的准确情况生产部3技术革新发生数一定周期内发生的技术创新数量检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况生产部4工艺设计的及时性规定时间内完成工艺设计

14、检测工艺设计的进展情况生产部5工艺设计的准确率1-(修改次数/总设计数）100%检测工艺设计的准确情况生产部6工艺设计开发费用率（实际设计费用/计划设计费用）100%检测工艺设计费用的使用情况财务部7工序产品工时定额准确性1-(修改次数/总定额数）100%检测工序产品工时定额的准确情况生产部8生产计划达成率（实际产量/计划产量）100%检测所管理车间的生产能力生产部9生产交期及时率1-(交货误时次数/交货总次数）100%检测生产车间的进度情况生产部10产品抽检合格率1-(不合格产品数/抽样产品数）100%检测产品的质量情况生产部11工序工艺出错率（周期内工序工艺出错数/总生产次数）100%检测

15、工序工艺的执行情况生产部12生产成本下降率（上周期生产成本-当周期生产成本）/上周期生产成本100%检测生产成本的降低情况财务部13生产设备完好率（正常使用设备数/设备总数）100%检测生产设备的使用情况生产部14生产安全事故率一定周期内生产安全事故次数检测生产安全的落实及预防情况生产部15全员劳动生产率（总产值/员工总人数）100%检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部16目标成本控制率（实际成本/目标成本）100%检测生产中实际成本的消耗情况财务部车间主任考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1生产计划完成率（已完成的生产计划数/总生产计划数）100%检测一定周期内生产计划完成情况

16、生产部2产品合格率（合格品数量/总产品数量）100%检测车间产品生产质量情况生产部3交期达成率（按时交货的批次/总生产批次）100%检测车间生产的及时程度生产部4生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测车间生产安全管理的效果生产部5生产安全事故处理的及时性（及时有效处理的生产安全事故数量/总安全事故数量）100%检测车间生产安全的保障情况生产部6设备故障率（设备故障检修费用/产值）100%检测设备资产的消耗在总产值中的比重生产部7物料消耗率（物料消耗值/产值）100%检测物料消耗与产值的比率关系财务部8技改项目的完成率（技改项目完成数/技改项目计划数）100%检测公司技改项目的完成

17、情况生产部9劳动生产率（总产值/员工总人数）100%检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率财务部10生产现场达标率（抽检达到标准的次数/总抽检次数）100%检测生产作业的现场管理情况生产部11员工技能提升率（一定周期末员工的技能水平/一定周期初员工技能水平）100%检测对于员工操作技能的培训成交生产部仓储员考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1物资入库差错率(一定周期内入库差错次数/入库总数) 100%检测仓库部门的工作效果仓库部2物资领用差错率（一定周期内停用出错次数/领用总数）100%检测仓库部门的工作效果仓库部3报表、台帐出错率一定周期内记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果

18、仓库部4库存货损率（一定周期内当月库存货损金额/当月平均库存金额）100%检测检测仓库部门日常仓储管理的成效财务部5仓库环境良好率（仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数）100%检测仓库部门的工作效果仓库部6库存盘点帐实不符的次数一定周期内仓库盘点过程中发现帐实不符的次数检测仓库部门仓储管理的成效仓库部人力资源部经理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）100%检测对于公司基础管理工作的贡献人力资源部2招聘目标完成率（实招岗位人数/计划预招岗位人数）100%检测对招聘人才计划完成的考核人力资源部3人员需求达成率

19、（经试用合格人数/需求人数）100%检测一定周期内对于各部门人员需求计划的达成情况人力资源部4招聘空缺职位所需的平均天数（空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数）100%检测招聘效率及有效性人力资源部5人力资源培训完成率（一定周期内人力资源培训次数/计划总次数）100%检测培训计划的执行情况人力资源部6员工培训时间员工年度累计培训时间检测开展培训工作的力度人力资源部7员工对培训满意度一定周期内举办的培训员工满意比率检测培训组织和课题选择、强调培训的效果与质量人力资源部8员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性人力资源部9关键人才流失率（一定周期内流失的关键人才数/公司关键人

20、才总数）100%检测公司关键人才的流失情况人力资源部10考核工作的及时性规定时间内完成考核工作检测部门在绩效考核方面的有效性人力资源部11绩效考核数据准确率（实查有误数据/考核数据总数）100%检测绩效考核的有效性人力资源部行政助理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1信息收集/反馈的及时性信息延迟、滞后的次数与造成的影响检测信息收集、传递的及时性行政部2机要档案和文件的归档率（及时归档的文件数/待归档的文件数）100%检测文件是否及时归档行政部3接待活动满意率（满意的接待活动/总接待活动）100%检测对客人的接待是否符合企业规范和代表企业形象行政部4会务组织满意率（满意的会务组织/总会务

21、次数）100%检测对于会议的安排是否及时、有效、准备是否充分行政部5管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）100%检测对于公司基础管理工作的贡献行政部6公文行文规范率（公文出现差错次数/总发出公文数）100%检测发出公文的规范、严谨行政部7日常程序性工作完成的时效率（按计划准时完成的工作数/总工作数）100%检测日常工作及时完成行政部8文件传递到位率（文件传递到位次数/总文件传递次数）100%检测是否能按照文件紧急程度按时、按质传递行政部9文件制作及时率在规定内文件的制作检测是否按照不同文件类型及时制作、印发行政部出纳考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1现金

22、日记帐登记及时性一定周期现金日记帐没有按时完成的次数检测现金日记帐登记的及时完成程度财务部2费用报销准确性一定周期内费用报销出错次数检测费用报销的准确程度财务部3现金收支准确性一定周期内现金收支出错次数检测现金收付的准确性财务部4银行结算准确性一定周期内银行结算出错次数检测银行收付款的准确性财务部5员工工资发放出错率（一定周期内错误发放的工资次数/发放的工资次数）100%检测工资发放的准确性财务部6日常记帐准确性一定周期内记帐出错的次数检测现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性财务部7发票购买及时性一定周期内未及时购买发票的次数检测发票购买是否及时财务部8财务凭证归档率（一定周期内归档的财务凭

23、证数量/应归档的财务凭证数量）100%检测财务凭证归档是否完整财务部司机考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）100%检测是否安全行车行政部2出车及时率（及时完成任务次数/实际出车数）100%检测是否及时完成任务行政部3出车满意度乘坐人员投诉次数或者满意度检测被服务人员对司乘服务满意率行政部4违章驾驶次数违章次数，按次数罚款检测是否按章行车违章记录5车辆费用控制率（实际费用/预算费用）100%检测对于车辆日常费用的控制程度财务部6接货准确率（完整提货次数/总提货次数）100%检测提货的准确性行政部7车辆维修率（本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修

24、次数、费用）100%检测司机对车辆的保养程度行政部市场策划经理考核指标描述序号指标指标定义功能考核依据1市场费用控制（实际费用/预算费用）100%检测于市场宣传策划费用的使用控制财务部2新产品方案设计完成率（实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数）100%检测在一定周期内向公司决策层提交的新产品、新项目的开发方案数量与要求提供数量比市场部3新产品方案设计成功率（被采纳的新产品方案数/提交的新产品方案数）100%检测在一定周期内被公司决策层通过的新产品设计方案比例董事会4市场调研报告完成率（已完成合格报告数量/应完成的报告数量）100%检测在一定周期内完成的市场调研报告数量占要求数量比例董

25、事会5营销计划完成率（实际开展的营销活动/计划开展的营销活动）100%检测是否按计划开展各项营销活动市场部6营销活动有效率（营销费用增长率/销售收入增长率）100%检测开展的各项营销活动实际成效，对业务的帮助市场部7广告投放有效率（广告费用增长率/销售收入增长率）100%检测广告投放的实际成效，对业务的帮助市场部8内部管理信息系统建设完成率（实际完成量/计划完成量）100%检测内部管理信息系统的建设情况市场部9媒体曝光次数有关公司的文章在新闻媒体上发布的数量检测与各媒体的关系维护度市场部10网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值检测网站的公众认可度市场部网站管理员考核指标

26、描述序号指标指标定义功能考核依据1网页更新频数每月网页更新数量检测公司网站主页的更新频数行政部2信息内容出错率(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）100%检测网页信息更改的正确情况行政部3网站故障率网站出现故障的次数和持续时间检测公司网站的故障发生率行政部4软、硬件及时维护率（及时维护的软、硬件总数/上报需维修总数）100%检测公司软、硬件的维修维护服务质量、态度行政部5网络订单的处理率（及时处理的网络订单数/客户提交的订单数）100%检测网络订单处理的及时性行政部6网站信息处理的及时性（及时处理的网站信息数总提交信息数）100%检测对于客户留言、论坛信息、客户注册信息等网站信息处理的及时性行政部7网站用户满意度对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值检测客户对网站使用性和操作的满意度行政部门店店长考核指标描述序号