仓储部体系流程建设2013-4.doc

1、仓储部部门运作流程体系规范书目 录第一章 仓储部组织结构与责权4第一节 仓储部职能与组织结构4一、仓储部职能4二、仓储部组织结构5第二节 仓储部责权9一、仓储部职责9二、仓储部权力10第三节 仓储部管理岗位职责11一、仓储部经理岗位职责11二、仓储部经理助理岗位职责13第二章 物资验收管理14第一节 物资验收岗位职责14一、入库验收主管岗位职责14二、入库验收专员岗位职责15第二节 物资验收管理制度15一、物资入库验收管理制度15五、物料紧急放行控制制度19第三节 物资验收管理表格21一、到货交接单21二、物资验收单21五、物资验收日报表23七、物料拒收月统计表24第三章 物资入库管理25第一

2、节 物资入库岗位职责25一、入库主管岗位职责25二、入库专员岗位职责25三、入库制单员岗位职责26第二节 物资入库管理制度27一、仓库规划制度27二、物料入库管理制度32第三节 物资入库管理表格37一、物料类别编号表37二、物料编号一览表38三、物资入库日报表38四、物料入库通知单39第四章 物资储存保管管理40第一节 物资储存保管岗位职责40一、仓储主管岗位职责40二、保管员岗位职责41三、养护员岗位职责41四、机务员岗位职责42五、安全管理员岗位职责43第二节 物资储存保管管理制度44一、物资储存保管制度44二、物资陈列管理制度46三、仓库安全管理制度50四、仓库温湿度管理细则53八、仓储

3、设备综合管理制度55第三节 物资储存保管管理表格57一、仓库温湿度表57二、仓库巡查记录表57五、仓库安全日志表58第五章 物资盘点管理59第一节 物资盘点岗位职责59一、仓库管理会计岗位职责59二、仓库账管员岗位职责59三、盘点员岗位职责60六、抽查员岗位职责61第二节 物资盘点管理制度61一、物料盘点管理制度61四、复盘人员操作规范64第三节 物资盘点管理表格65一、物资盘存单65二、物资盘点卡65三、物资盘点记录表66六、盘点盈亏汇总表66第六章 物资库存控制管理67第一节 物资库存控制岗位职责67一、库存控制主管岗位职责67二、库存控制专员岗位职责68第二节 物资库存控制管理制度68一

4、、仓库库存量管理制度68二、库存呆废料管理制度71第三节 物资库存控制管理表格74一、库存计划表74二、存量管制表74三、存货调节表75八、安全存量警示表75第七章 物资出库管理76第一节 物资出库管理岗位职责76一、出库主管岗位职责76二、出库专员岗位职责77三、仓库理货员岗位职责77四、仓库发货员岗位职责78第二节 物资出库管理制度79一、物资出库管理办法79二、物料发放管理细则82五、成品发货管理制度83第三节 物资出库管理表格87二、限额发料单87三、物资提货单88六、出库复核记录表88七、材料借出记录表89九、仓库发货通知单89第八章 物资运输配送管理90第一节 物资运输配送岗位职责

5、90一、运输配送主管岗位职责90二、运输调度专员岗位职责90三、配送专员岗位职责91四、装卸专员岗位职责92第二节 物资运输配送管理制度93一、物资装卸搬运制度93五、特殊物资运输细则96第三节 物资运输配送管理表格98一、送货单98二、送货日报表98三、送货统计表99第一章 仓储部组织结构与责权第一节 仓储部职能与组织结构一、仓储部职能仓储部主要负责管理企业各类原材料、辅料、产成品、零部件、设备等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为企业的生产经营活动提供保障，为企业的发展提供服务，具体职能包括以下六大项。（一）物资检验1对企业所采购各类物资、产成品进行入库前的数量清点、单据核对。

6、2检查企业所购物资的包装情况，做好记录。3将入库前物资检验的结果及时反馈给采购部，以便采购部及时做出相应处理。（二）物资出入库管理1对出入库前的各类物资进行点数或过磅。2办理各类物资的出入库手续，检查单据是否填制齐全，单据不全者拒绝出入库。3严把出入库物资的质量关：具有质量检验合格报告书的物资才可入库；对出库物资也要进行品质检验，杜绝不合格品投入使用或流入市场。4优化出入库流程，保证出入库工作的准确性。（三）物资存储保管1仓库规划，包括规划存放区域，设计各类物资的摆放规则、位置，合理利用仓容及各类资源。2各类物资的分类存放、整理和保管。3各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养。4库区的公共卫生

7、管理（防止各类物资受潮、变质等）。5仓库的安全、消防管理（做好防火、防盗工作）。（四）物资定期盘点1统计每日出入库物资数量，编制统计日报表，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。2定期对库存物资进行盘点，记录在库物资的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。3处理盘盈、盘亏、损失等情况。（五）库存控制1核定和掌握各种物资的储备定额，并严格控制，保证库存合理。2对各类物资进行动态管理，及时提出采购需求报告。3对仓库内发生的滞料、废料予以及时处理。（六）物资装卸、搬运及配送管理1做好各类物资的装卸、搬运、出入库及库内搬移作业。2做好各类物资的分拣、拆包，产成品的包装、打包。3做好库内物资的理货、配

8、货工作，并及时将物资送达生产现场或指定地点。4做好叉车、运输车辆的调度、养护及对驾驶员的管理工作等。二、仓储部组织结构仓储部的组织结构可依据企业的类型、规模、经营范围和管理体制等的不同而选择不同的结构模式，设置不同的管理层次、职能工作组，安排不同的人员。（一）仓储部组织结构的可选类型1按照职能不同设计组织结构，即将仓储部主导业务分解成多个环节，由相应的职能小组负责执行，具体组织结构示例如图1-1所示。仓储部仓储部经理检验主管出入库主管仓储保管主管运输配送主管检验专员出入库专员仓储保管专员运输配送专员图1-1 按照职能不同设计的组织结构示例2按照存储对象不同设计不同的组织结构，即根据企业生产、经

9、营的需要，将不同的物资分别存放在不同的仓库，然后相应地设置职能工作组和配备人员，图1-2所示。仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员图1-2 按存储对象不同设计的组织结构示例3按仓库规模设计仓储部组织结构（1）型仓储部组织结构范例如图1-3所示。仓储部经理仓库管理员仓库账管员图1-3 小型仓储部组织结构示例（2）中型仓储部组织结构范例如图1-4所示。仓储部装卸工仓储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员图1-4 中型仓储部组织结构（3）大型仓储部组织结构范例如图1-5、图1-6所示。 按大型仓库存储物资的不同类型设计的仓储部组织

10、结构范例如图1-5所示。仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管图1-5 按存储对象设计的大型仓储部组织结构示例 按大型仓库的不同职能设计的仓储部组织结构范例如图1-6所示。仓储部仓储部经理仓储部经理助理仓管会计盘点员机务员养护员保管员安全员抽查员核对员检验组入库管理组检验主管填表员制单员入库员入库主管检验专员仓储保管组仓储主管库存控制组库存主管出库管理组出库员出库主管理货员图1-5 按不同职能设计的大型仓储部组织结构示例4按不同企业类型设计仓储部组织结构（1）对零售

11、超市而言，其仓储部主要负责各类商品的出入库管理、在库商品保管、理货配货及安全管理等。零售超市仓储部的组织结构范例如图1-7所示。仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工图1-7 超市仓储部组织结构示例（2）对物流企业而言，其仓储部的主要职能是按照客户的需求提供物资仓储服务。物流企业仓储部的组织结构范例如图1-8所示。仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员图1-8 物流企业仓储

12、部组织结构示例第二节 仓储部责权一、仓储部职责仓储部的主要职责如图1-9所示。职责1仓储部各类管理制度的制定与贯彻实施仓储部各项工作流程、操作标准的制定与监督执行企业所购各类物资入库前的验收，产品或物资出库前的质量检查，对验收不合格的物资拒绝办理出入库作业并提出处理意见各类物资的出入库管理各类物资库存盘点管理，为采购、生产等运营部门提供准确的库存数据合理处理滞料、废料仓储规划，合理利用仓容及各种资源，各类物资摆放得当各类物资的合理存储和保管，控制库存，尽量减少库存损失职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8各类物资的装卸、搬运及配送管理各类在库物资的分拣、拆包、理货、配货、包装及打包工作职责

13、9职责10仓库消防、治安管理，避免出现安全事故仓库叉车、吊车等装卸、搬运工具的管理职责11职责12图1-9 仓储部的主要职责二、仓储部权力仓储部的权力如图1-10所示。权力1有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议有权拒绝办理手续不全、质量不合格的物资的出入库作业有对不合格品、变质品、废品进行处理的建议权有提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力有对仓储部内部组织机构建立，员工聘任、考核、解聘的建议权有对仓储部内部员工违规行为及影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8图1-10 仓储部的权力第三节 仓储部管理岗位职责一、仓储部经理岗位职责仓储部经理的主要负责仓库日常工作的组织和管理，保证物资及时供应，优化库存结构，降低库存成本。其具体职责如图1-11所示。职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制