仓储部体系流程建设2013-4.doc

仓储部体系流程建设2013-4.doc

《仓储部体系流程建设2013-4.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储部体系流程建设2013-4.doc（99页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

仓储部

部门运作流程体系规范书目录

第一章仓储部组织结构与责权 4

第一节仓储部职能与组织结构 4

一、仓储部职能 4

二、仓储部组织结构 5

第二节仓储部责权 9

一、仓储部职责 9

二、仓储部权力 10

第三节仓储部管理岗位职责 11

一、仓储部经理岗位职责 11

二、仓储部经理助理岗位职责 13

第二章物资验收管理 14

第一节物资验收岗位职责 14

一、入库验收主管岗位职责 14

二、入库验收专员岗位职责 15

第二节物资验收管理制度 15

一、 物资入库验收管理制度 15

五、 物料紧急放行控制制度 19

第三节物资验收管理表格 21

一、到货交接单 21

二、物资验收单 21

五、物资验收日报表 23

七、物料拒收月统计表 24

第三章物资入库管理 25

第一节物资入库岗位职责 25

一、入库主管岗位职责 25

二、入库专员岗位职责 25

三、入库制单员岗位职责 26

第二节物资入库管理制度 27

一、 仓库规划制度 27

二、 物料入库管理制度 32

第三节物资入库管理表格 37

一、物料类别编号表 37

二、物料编号一览表 38

三、物资入库日报表 38

四、物料入库通知单 39

第四章物资储存保管管理 40

第一节物资储存保管岗位职责 40

一、仓储主管岗位职责 40

二、保管员岗位职责 41

三、养护员岗位职责 41

四、机务员岗位职责 42

五、安全管理员岗位职责 43

第二节物资储存保管管理制度 44

一、 物资储存保管制度 44

二、物资陈列管理制度 46

三、仓库安全管理制度 50

四、仓库温湿度管理细则 53

八、仓储设备综合管理制度 55

第三节物资储存保管管理表格 57

一、仓库温湿度表 57

二、仓库巡查记录表 57

五、仓库安全日志表 58

第五章物资盘点管理 59

第一节物资盘点岗位职责 59

一、仓库管理会计岗位职责 59

二、仓库账管员岗位职责 59

三、盘点员岗位职责 60

六、抽查员岗位职责 61

第二节物资盘点管理制度 61

一、物料盘点管理制度 61

四、复盘人员操作规范 64

第三节物资盘点管理表格 65

一、物资盘存单 65

二、物资盘点卡 65

三、物资盘点记录表 66

六、盘点盈亏汇总表 66

第六章物资库存控制管理 67

第一节物资库存控制岗位职责 67

一、库存控制主管岗位职责 67

二、库存控制专员岗位职责 68

第二节物资库存控制管理制度 68

一、 仓库库存量管理制度 68

二、库存呆废料管理制度 71

第三节物资库存控制管理表格 74

一、库存计划表 74

二、存量管制表 74

三、存货调节表 75

八、安全存量警示表 75

第七章物资出库管理 76

第一节物资出库管理岗位职责 76

一、出库主管岗位职责 76

二、出库专员岗位职责 77

三、仓库理货员岗位职责 77

四、仓库发货员岗位职责 78

第二节物资出库管理制度 79

一、 物资出库管理办法 79

二、物料发放管理细则 82

五、成品发货管理制度 83

第三节物资出库管理表格 87

二、限额发料单 87

三、物资提货单 88

六、出库复核记录表 88

七、材料借出记录表 89

九、仓库发货通知单 89

第八章物资运输配送管理 90

第一节物资运输配送岗位职责 90

一、运输配送主管岗位职责 90

二、运输调度专员岗位职责 90

三、配送专员岗位职责 91

四、装卸专员岗位职责 92

第二节物资运输配送管理制度 93

一、 物资装卸搬运制度 93

五、特殊物资运输细则 96

第三节物资运输配送管理表格 98

一、送货单 98

二、送货日报表 98

三、送货统计表 99

第一章仓储部组织结构与责权

第一节仓储部职能与组织结构

一、仓储部职能

仓储部主要负责管理企业各类原材料、辅料、产成品、零部件、设备等物资的入库、保管、库存控制、出库、配送等活动，为企业的生产经营活动提供保障，为企业的发展提供服务，具体职能包括以下六大项。

（一）物资检验

1．对企业所采购各类物资、产成品进行入库前的数量清点、单据核对。

2．检查企业所购物资的包装情况，做好记录。

3．将入库前物资检验的结果及时反馈给采购部，以便采购部及时做出相应处理。

（二）物资出入库管理

1．对出入库前的各类物资进行点数或过磅。

2．办理各类物资的出入库手续，检查单据是否填制齐全，单据不全者拒绝出入库。

3．严把出入库物资的质量关：

具有质量检验合格报告书的物资才可入库；对出库物资也要进行品质检验，杜绝不合格品投入使用或流入市场。

4．优化出入库流程，保证出入库工作的准确性。

（三）物资存储保管

1．仓库规划，包括规划存放区域，设计各类物资的摆放规则、位置，合理利用仓容及各类资源。

2．各类物资的分类存放、整理和保管。

3．各类库存物资，尤其是设备、备件等的保养。

4．库区的公共卫生管理（防止各类物资受潮、变质等）。

5．仓库的安全、消防管理（做好防火、防盗工作）。

（四）物资定期盘点

1．统计每日出入库物资数量，编制统计日报表，为采购、生产等部门提供准确的库存数据。

2．定期对库存物资进行盘点，记录在库物资的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。

3．处理盘盈、盘亏、损失等情况。

（五）库存控制

1．核定和掌握各种物资的储备定额，并严格控制，保证库存合理。

2．对各类物资进行动态管理，及时提出采购需求报告。

3．对仓库内发生的滞料、废料予以及时处理。

（六）物资装卸、搬运及配送管理

1．做好各类物资的装卸、搬运、出入库及库内搬移作业。

2．做好各类物资的分拣、拆包，产成品的包装、打包。

3．做好库内物资的理货、配货工作，并及时将物资送达生产现场或指定地点。

4．做好叉车、运输车辆的调度、养护及对驾驶员的管理工作等。

二、仓储部组织结构

仓储部的组织结构可依据企业的类型、规模、经营范围和管理体制等的不同而选择不同的结构模式，设置不同的管理层次、职能工作组，安排不同的人员。

（一）仓储部组织结构的可选类型

1．按照职能不同设计组织结构，即将仓储部主导业务分解成多个环节，由相应的职能小组负责执行，具体组织结构示例如图1-1所示。

仓储部

仓储部经理

检验主管

出入库主管

仓储保管主管

运输配送主管

检验专员

出入库专员

仓储保管专员

运输配送专员

图1-1按照职能不同设计的组织结构示例

2．按照存储对象不同设计不同的组织结构，即根据企业生产、经营的需要，将不同的物资分别存放在不同的仓库，然后相应地设置职能工作组和配备人员，图1-2所示。

仓储部

仓储部经理

原材料库主管

辅料库主管

备件库主管

成品库主管

库管员

库管员

库管员

库管员

图1-2按存储对象不同设计的组织结构示例

3．按仓库规模设计仓储部组织结构

（1）型仓储部组织结构范例如图1-3所示。

仓储部经理

仓库管理员

仓库账管员

图1-3小型仓储部组织结构示例

（2）中型仓储部组织结构范例如图1-4所示。

仓储部

装卸工

仓储部经理

库管员

验货员

装卸组

仓管组

叉车组

叉车司机

车辆管理员

账管员

图1-4中型仓储部组织结构

（3）大型仓储部组织结构范例如图1-5、图1-6所示。

①按大型仓库存储物资的不同类型设计的仓储部组织结构范例如图1-5所示。

仓储部经理

仓储中心

分公司仓库经理

仓管员

装卸工

仓管员

搬运工

配送员

统计员

原材料库主管

成品仓库主管

仓库主管

装卸工

仓管员

装卸工

仓管员

仓储中心总经理

行政助理

理货员

配送员

辅料库主管

图1-5按存储对象设计的大型仓储部组织结构示例

②按大型仓库的不同职能设计的仓储部组织结构范例如图1-6所示。

仓储部

仓储部经理

仓储部经理助理

仓管会计

盘点员

机务员

养护员

保管员

安全员

抽查员

核对员

检验组

入库管理组

检验主管

填表员

制单员

入库员

入库主管

检验专员

仓储保管组

仓储主管

库存控制组

库存主管

出库管理组

出库员

出库主管

理货员

图1-5按不同职能设计的大型仓储部组织结构示例

4．按不同企业类型设计仓储部组织结构

（1）对零售超市而言，其仓储部主要负责各类商品的出入库管理、在库商品保管、理货配货及安全管理等。

零售超市仓储部的组织结构范例如图1-7所示。

仓储部

仓储部经理

食品库主管

生鲜库主管

家庭百货库主管

商品保管员

理货员

配货员

装卸工

商品保管员

理货员

配货员

装卸工

商品保管员

理货员

配货员

装卸工

图1-7超市仓储部组织结构示例

（2）对物流企业而言，其仓储部的主要职能是按照客户的需求提供物资仓储服务。

物流企业仓储部的组织结构范例如图1-8所示。

仓储部

仓储部经理

经理助理

业务组

仓管组

叉车组

业务主管

业务专员

客服专员

仓储主管

仓库管理员

货物保管员

检验专员

理货专员

装卸搬运组

装卸搬运主管

押运员

装卸工

叉车主管

叉车司机

调度员

图1-8物流企业仓储部组织结构示例

第二节仓储部责权

一、仓储部职责

仓储部的主要职责如图1-9所示。

职责1

仓储部各类管理制度的制定与贯彻实施

仓储部各项工作流程、操作标准的制定与监督执行

企业所购各类物资入库前的验收，产品或物资出库前的质量检查，对验收不合格的物资拒绝办理出入库

作业并提出处理意见

各类物资的出入库管理

各类物资库存盘点管理，为采购、生产等运营部门提供准确的库存数据

合理处理滞料、废料

仓储规划，合理利用仓容及各种资源，各类物资摆放得当

各类物资的合理存储和保管，控制库存，尽量减少库存损失

职责2

职责3

职责4

职责5

职责6

职责7

职责8

各类物资的装卸、搬运及配送管理

各类在库物资的分拣、拆包、理货、配货、包装及打包工作

职责9

职责10

仓库消防、治安管理，避免出现安全事故

仓库叉车、吊车等装卸、搬运工具的管理

职责11

职责12

图1-9仓储部的主要职责

二、仓储部权力

仓储部的权力如图1-10所示。

权力1

有权参与企业相关制度、政策的制定，并提出相应建议

有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议

有权拒绝办理手续不全、质量不合格的物资的出入库作业

有对不合格品、变质品、废品进行处理的建议权

有提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力

其他相关权力

有对仓储部内部组织机构建立，员工聘任、考核、解聘的建议权

有对仓储部内部员工违规行为及影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力

权力2

权力3

权力4

权力5

权力6

权力7

权力8

图1-10仓储部的权力

第三节仓储部管理岗位职责

一、仓储部经理岗位职责

仓储部经理的主要负责仓库日常工作的组织和管理，保证物资及时供应，优化库存结构，降低库存成本。

其具体职责如图1-11所示。

职责1

根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划

根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制