各部门质量责任指标一览表分析.docx

1、各部门质量责任指标一览表分析各部门质量责任指标一览表质管部（）月份质量板块责任指标报表序 号项目定义/计算 方法报表提 交时间统计结果1设计质量设计质量指：按照零缺陷输岀的质量理念开展产品及过程的开发和设 计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。产品设计质量新开发产品整车 OTS样车（型式试验合格后）、小批量、量产各阶 段研发中心应组织公司产品审计员进行星级标准评价 （量产车型由公司产品审计员每月抽查）；评审指岀的设计缺陷 V1 + 项扣3 分/项， V1超过1项扣1.5分/项，V2超过2项扣1分/项，评价提出的设计 缺陷未落实改进计划并按期整改到位，扣 4分/项。每月21日前2设计水平设计

2、水平指：在实施产品开发前应有明确的对标对象， 并将对标项目规定到开发的目标模版中，输入项目要全面、清晰、准确，同时还应 标明对标（或预期）水平。设计输出应进行验证和确认，以保证设计达 到预期目标。研发中心应按照体系文件的规定组织各阶段的评审， 设计输入缺项或不明确、不能提供输岀满足输入要求的验证证据或验证结果不合格， 出现一次扣1分，评审团队指出的关重项（主要对标项目）不达标为 0项，有一项扣5分，一般项不达标不超过 3项，超过一项扣 2分/ 项。每月21日前3新品移交工 厂资料完整、 准确率由工厂按体系文件规定的清单核对完整性和准确性 （文件包括：新品BOM、法规、关键件清单、产品描述、 C

3、CC变更、产品图等资料）， 统计完整准确率。缺少、不准确的技术资料应按与工厂确认的时间节 点补齐，统计到时间节点未补齐项数。每月21日前4质 量 管 理 体 系 运 行 的 有 效 性不 符 合 项体系运行日常审核、内审、第二方审核，统计不符合项数 和不符合项未按期整改到位项数；精益质量实施方案、质每月21日刖研发采购工厂销售未 整 改 项量工作计划及质量活动等项目，统计未按期完成项数；统 计在接受审核过程中被审核部门不配合次数；统计在审核 过程发现质量指标数据不准确、虚假次数。研发采购工厂销售5PDCA 报 告的关闭 率按照质量问题反馈与解决 PDCA规程的规定，每月有效关闭PDCA报告的关

4、闭率，目标值为80%,计算方法为：本 月关闭的份数/本月应关闭的份数X 100%，当月未关闭的 PDCA计入下一月份未关闭的 PDCA，直至关闭为止。供应 商质量部提供原始数据、质管部汇总。每月21日前6采购实物质量改进于2010年12月实现三包件退赔金额前 20位质量问题在09 年基础上PPM值降低30%，累计分解到月度指标为 1月2.5%，2月5%，3月7.5%依此类推12月30%。月度得分按每月21日前实现目标的百分比X权重。PCR、VES评审、质量千/万里行采购件质量问题需按时提交整改措 施并保证按期整改到位。统计未落实措施或整改效果未达到预期要求 项数。7工厂实物质量改进售后、三包件

5、第一位权重 2分，第二位1.9分，依次类推；售时第一 位权重1分，第二位0.9分，依次类推；现场工艺第一位权重 1分，第二位0.9分，依次类推。各项目得分为权重分X改善比例。多完成 项享受加分，但不超过各板块权重一倍；过程执行 PCR流程，有效关闭为评分前提；工艺前十位改善作一次性评价，评价周期为一个月； 售时、售后、三包件改善持续评价半年， 每月根据改善幅度（PPM值下降幅度）得分或扣分。每月21日前8产品VES评审缺陷 数一季度指标值为11.5,每季度下降0.5个，统计缺陷数。每月21日前9发运点检不合格率统计不合格率每月21日前10外部信息 处理及时、 有效性汇总研发、采购、工厂、销售四

6、个部门未按时响应、回复 其它部门信息的总数量每月21日刖研发采购工厂销售编制： 审核:研发中心工程部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：研发中心工程部 发送部门： 质管部 编号:QR-DXC-201-25序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1设计质量设计质量指：按照零缺陷输出的质量理念开 展产品及过程的开发和设计工作， 避免晚期更改造成更大的浪费和损失。1、整车设计 NC冻结后更改率：车身部分 228次，底盘部分 82次，电器部分 62次， 附件部分62次，每超过1次扣0.1分/次（局 部改进车型，按改动零件的数量等比例考 核）。以V系列及后续研发车型为考核对象。每月21日前2新

7、车型样件 到位率、合格 率统计新车型样件到位延迟天数每月21日前统计新车型样件合格率每月21日前3及时、准确定 义新品配置从研发中心移交给销售公司的 5个工作日内予以有效确认，统计超过5个工作日天数。因确认 的状态不准调整配置导致研发中心设计输岀被 延误，统计延误天数每月21日前4外部信息处研发中心发给销售公司、采购中心、工厂每月21日前销售理及时、有效性的各类信息，统计销售公司、采购中心、 工厂未按照研发中心的信息要求回复的 项数。采购工厂5工艺纪律执 行率研发中心每月进行检查，统计不符合项 数。每月21日前编制： 审核:采购中心行管部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：采购中心行管部 发

8、送部门： 质管部 编号：QR-DXC-201-26序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1外部信息处理及 时、有效性采购中心发给销售公司、研发中心、 工厂的各类信息，统计销售公司、研 发中心、工厂未按照采购中心的信息 要求回复的项数。每月21日刖研发销售工厂编制： 审核:四:采购中心配套策划部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：采购中心配套策划部 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-27序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1供应商QSTC绩效评 价达标率（%）每月对合格供方目录的所有供方进行评价， 按照供应商QSTC绩效评价规程评价的达标 B级以上供应商数量/

9、供应商总数量。每季度最后一个月21日前审核:编制:五:采购中心质量部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：采购中心质量部 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-28序 号项目定义/计算 方法报表提 交时间统计结果1PDCA报告的关按照质量问题反馈与解决 PDCA规程的规定，每月21闭率每月有效关闭PDCA报告的关闭率，目标值为80%,计 算方法为：本月关闭的份数 /本月应关闭的份数X 100%。当月未关闭的 PDCA计入下一月份未关闭的 PDCA，直至关闭为止。日前2三包件判定准确率清退给供方的配件引起供方投诉， 经核实误判率超过10%，统计发生次数。每月21日前编制： 审核:六:采购

10、中心配套部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：配套部 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-29序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1BOM的完整和 准确保证量产车型装车、结算BOM 的完整和准确，统计缺少项数 和错误项数。每月21日前编制:审核:七:销售公司客户服务部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：销售公司客户服务部、 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-36序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1三包件判定准确率对当月市场退回三包件进行判 定计算退回准确率每月21日前2储运质损率（PPM）w每月成品车仓储不善导致的缺 陷数和运输到经销商处的运

11、输 质损数之和除以每月发运总数*1000000 , 一季度指标为 12000PPM、每季度下降 500PPM ,四季度指标为 10500PPM每月21日前3商品车首次故障 平均里程（公里）三包期内的商品车首次三包维 修平均里程。每月21日前4外部信息处理及 时、有效性1、 统计研发中心、采购中心、工厂 未按市场质量信息及质量索赔官 理办法回复、响应客户服务部的 项数；2、 销售公司向研发中心、采购中心、 工丿卜发各类信息，统计其研发中心、采购中心、工厂未按销售公司每月21日前研发采购工厂的要求回复的项数编制： 审核:八:工厂工艺室（）月份质量板块责任指标报表统计部门：工厂工艺室 发送部门：质管

12、部 编号：QR-DXC-201-34序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1设计质量设计质量指：按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。工艺设计质量：研发中心的工艺设计输出（含工艺布局、流程、生产线、工艺装备配置参数、工艺卡）经工厂评审及使用过程中提出的问题项数。 关 重项（对产品质量及安全生产构成较大影响）为 0项，有一项扣5 分，一般项（对效率及成本构成较大影响）为 2项，超过一项扣2 分。每月21日刖2设计 水平统计研发中心设计的新产品过程设计工艺缺陷项，。以 V系列及 后续研发车型为统计对象。需准确统计出缺陷部位及项目， 便于

13、追 溯查找每月21日刖编制：九：统计部门：工丿审核：工丿产品室（）月份质量板块责任指标报表工艺室 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-38序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1新品移 交工厂 资料完 整、准 确率由工厂按体系文件规定的清单核对完整性和准确性 （文件包括：新品BOM、法规、关键件清单、产品描述、 CCC变更、产品图等资料），统计完整准确率。缺少、不准确的技术资料应按与工厂确认 的时间节点补齐，统计到时间节点未补齐项数。每月21日刖2设计质量设计质量指：按照零缺陷输出的质量理念开展产品及过程的开发和设计工作，避免晚期更改造成更大的浪费和损失。产品设计质量整车设

14、计NC冻结后更改率：车身部分 228次，底盘部分82次，电器部分62次，附件部分 62次，每超过1次扣0.1分/次（局部改进车型， 按改动零件的数量等比例考核）。以V系列及后续研发国车型为考核对 象。（以研发中心 V系列车型NC冻结后基础数据表为基准，发现一 项统计一项，后续研发车型、研发中心需及时制定 NC冻结后基础数据表。）每月21日刖3设计 水平统计研发中心新开发车型产品设计的缺陷项。以 V系列及后续研 发车型为统计对象。需准确统计出缺陷部位及项目，便于追溯查找。每月21日刖编制： 审核:十:工厂质检室（）月份质量板块责任指标报表统计部门：工厂质检室 发送部门：质管部 编号：QR-DXC

15、-201-53序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1采购件一次交 检合格率（%）每月交检一次合格数量 （标件除外）/每月一次交检总数量 （标件除外）x 100%每月21日刖2车身件一交 合格率每月进入车身车间大门的所有车身件合格数 /每月进入车身车间大门所有车身件交检总数x 100%每月21日刖编制： 审核:卜一:工厂品检室（）月份质量板块责任指标报表统计部门：工厂品检室 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-54序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1直行率（） 指三大工艺车间一次下线合格率与性能检测线和动态检测 一次合格率的乘积x 100%, 一月份指标为60

16、%，每月增长 0.5个百分点每月21日刖编制： 审核:十二：工厂质保部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：工厂质保部 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-55序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1采购件上线合 格率（每月上线总数量（标件除外）减去超差数、料废数、不 合格品退线数和车间或供应商在 /离线返修的不合格数）/每月一次上线总数量（标件除外）x 100%每月21日刖编制： 审核:十三：工厂总装车间（）月份质量板块责任指标报表统计部门：工厂总装车间 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-56序 号项目定义/计算 方法报表提交 时间统计结果1成车面漆返修 率（

17、% ）指每月总装返修工段动枪返修面漆的总频次数 /每月入库台数x 100%。1月份的指标21%，每月下降1个百分点， 12月份的指标为10%。每月21日刖审核:编制:十四:工厂质量推进室（）月份质量板块责任指标报表统计部门：工厂质量推进室 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-57序 号项目定义/计算 方法报表提 交 时间统计结果1质量信息反馈达标按照市场质量信息暨质量索赔管理办法的规定， 统计质量信息反馈不及时或不准确次数。每月21日前2质量问题处 理达标市场出现重大、批量质量问题，客服部应按照快速 响应管理办法及市场质量信息暨质量索赔管理办 法的规定组织相关部门查明原因、服务用户、

18、落 实责任和改进，统计质量问题处理不达标次数。每月21日前3外部信息处 理及时、有效 性工厂发给研发中心、采购中心、销售公司的各类信 息，统计研发中心、采购中心、销售公司未按其信 息要求回复的项数。每月21日前研发销售采购审核:编制:十五:财务部（）月份质量板块责任指标报表统计部门：财务部 发送部门：质管部 编号：QR-DXC-201-58序 号项目定义/计算 方法报表提 交 时间统计结果1采购零部件三 包索赔率（%）每月采购零部件的索赔金额 /每月采购零部件的挂帐金额X 100% ; 一月份指标为 2.55%、每月降低0.05%、12 月份为 2%。每月30日前2销售公司质 量索赔追赔 到位率21考核月工厂向供方的质量索赔加上内部责任赔 偿/ 21考核月销售公司向工厂提出并得到确认的 质量索赔X 100%, 12月份得分为全年最终得分。每月23日前审核:编制: