安全生产督导检查记录表.docx

1、安全生产督导检查记录表安全生产督导检查记录表（2017 年督导用，共6页）1.组织机构与人员情况1.1单位名称：1.2法定代表人： 1.3分管领导：1.4电话、传真：1.5治安保卫部门：1.6负责人1.7消防安全部门：1.8负责人：1.9后勤保障部门：1.10负责人1.11医疗安全部门：1.12负责人1.13治安保卫 编制内 人，编外人员 人1.14消防安全 编制内 人，编制外 人1.14 后勤保障 编制内 人，编外人员 人1.16医疗安全 编制内 人，编外人员 人 2.制度建设基本情况2.1 安全保卫制度 建立 种类数： 数量累计： 未建2.2 消防安全制度 建立 种类数： 数量累计： 未建

2、2.3后勤保障制度 建立 种类数： 数量累计： 未建2.4 医疗安全制度 建立 种类数： 数量累计： 未建2.5治安保卫岗位责任制 落实 否2.6责任书 签 否2.7消防岗位责任制 落实 否2.8责任书 签 否2.9后勤保障岗位责任制 落实 否2.10责任书 签 否2.12治安保卫应急预案 制定 否2.13治安保卫相关工作资料 健全 否2.14后勤保障应急预案 制定 否2.14后勤保障相关工作资料 健全 否 2.15安全生产应急预案 制定 否3.治安保卫工作基本情况3.1 单位行政值班管理情况3.2中控室管理情况3.3门卫、安全巡逻管理情况3.4应急队伍建立和演练情况3.5防恐防爆、处突措施落

3、实情况3.6毒麻药品、放射源管理和防护情况3.7保安队伍管理情况3.8护工（包括临时人员）管理情况4.消防安全管理基本情况 4.1消防设施配置及运行情况：经有资质的专业单位按期检测 是 否4.2 火灾报警、正压送风、排烟设施 有 无4.3灭火器材经有资质的专业单位按期检测 是 否4.4防火卷帘功能 正常 不正常4.5消防水泵压力符合标准 是 否4.6消防广播功能 正常 不正常4.5气体灭火设施功能正常 是 否4.8应急照明设施功能 正常 不正常4.9消防电梯运行 正常 不正常4.10消防通道畅通 是 否4.11疏散通道、安全出口畅通 是 否4.12食堂消防安全措施、灭火设备 有 无4.13集体

4、宿舍消防安全措施 有 无4.14疏散标志 有 无4.14应急预案与演练 有 无4.16消防监控人员持证上岗 是 否4.15中控室值班记录 有 无4.18配电室值班记录 有 无4.19消防中控室报警主机主备电源 有 无4.20消防设施维护保养的记录 有 无4.21高层建筑防雷检测报告 有 无4.22电梯机房检测报告 有 无4.23病房报火警流程、防烟面具配备 有 无4.24建筑、装修改造施工场所消防安全措施 有 无4.24高层建筑10层以上配备逃生自救器材 是 否4.26消防设施使用说明 有 无4.25随机抽查消防四个能力建设等基础知识，问答情况 全面 不全面 不知道 5.后勤保障工作基本情况5

5、.1水电气运行管理制度 有 无5.2水电气运行操作规程 有 无5.3水电气供应关键部位是否设立警示标志 是 否5.4安全生产应急预案制度是否健全 是 否5.4配电设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是 否5.6配电室值班记录 有 无5.7配电室安全防护设施用品是否齐全 是 否5.8配电室是否双人双岗 是 否5.9配电室工作人员是否持证上岗 是 否5.10备用发电机是否正常 是 否5.11备用发电机是否有试运行记录 是 否5.12电梯设施配置及运行情况经有资质的专业单位按期检测 是 否5.13电梯操作人员是否持证上岗 是 否5.14锅炉运行情况经有资质的专业单位按期检测 是 否5.14

6、锅炉操作人员是否持证上岗 是 否5.16制氧设备及其运行情况完好 一般 较差5.15制氧设备操作人员是否持证上岗 是 否5.18食堂是否有卫生许可证 是 否5.19食堂工作人员是否有健康证 是 否5.20 饭菜是否按规定留样 是 否5.21饮水系统是否经过卫生监测 是 否5.22饮水系统是否有卫生许可证 是 否5.23现场施工是否设立安全警示标志 是 否5.24施工现场是否建立安全防护设施 是 否5.25污水监测化验结果 是 否5.26 污水站设备设施运行是否正常 是 否5.27防护用具配备： 是 否5.28 有限空间操作管理制度是否健全 是 否后勤保障工作的主要问题、隐患6平安医院建设情况6

7、.1是否设立应急报警装置 是 否6.2应急报警装置是否与当地公安机关联网是 否6.3是否设立警务室 是 否 6.4是否组织开展安全防范培训是 否6.5是否参加医疗责任保险 是 否 6.6是否订防恐怖，防破坏、防灾害事故的应急处置预案 是 否6.7医疗急救车通道是否畅通 是 否 6.8是否参加医疗风险互助金 是 否6.9是否设立医疗事故争议处置工作机构 是 否 6.10是否定期开展医德医风教育和法律法规培训 是 否6.11医疗服务，收费信息是否及时公开 是 否 6.12患者投诉举报渠道是否畅通是 否6.13是否有医疗质量管理机构 是 否6.14有突发群体事件应急处置指挥系统是 否6.15医患沟通制度是否健全 是 否6.16是否有医疗质量考核机制是 否6.17是否建立医疗服务社会监督评价机制 是 否6.18预防、排查、调节医疗纠纷的工作机制是否健全 是 否6.19 投诉处理程序是否完善 是否6.20平安医院建设方面的其他隐患和问题7. 其他主要问题、隐患（包括各本次督导的各方面内容）