项目经理部工作流程图表917制.docx

1、项目经理部工作流程图表917制志卓装饰公司项目经理部工作流程图表二0一五年八一般合同管理工作流程图编号：ZZZSHT201501经验和教训项目技术交底工作流程图编号：ZZZSJS201501分部分项（专项）工程技术安全交底修改完善（技术负责人/编制人）设计变更技术核定工程洽商工作流程图编号：ZZZSBG2015-01监理单位项目劳务管理工作流程图编号：ZZZSLW2015-01劳务管理总结(综合办公室)劳务队伍人员退场审批表编号：ZZZSLW2015-02劳务队伍名称： 作业区域： 退场时间： 管理部门意见工作情况技术质安部意见：同意退场 不同意退场 部长： 年 月 日质量问题： 已整改 未整

2、改 安全问题： 已整改 未整改 质量问题： 已奖罚 未奖罚 安全问题： 已奖罚 未奖罚 现场工程部意见：同意退场 不同意退场 部长： 年 月 日月度劳务工程量： 已核算 未核算 最终劳务工程量： 已核算 未核算 其他采购部意见：同意退场 不同意退场 部长： 年 月 日作业班组所借工具： 已归还 未归还 材料和设备损坏： 已赔偿 未归还 其他预算部意见：同意退场 不同意退场 部长： 年 月 日月度（分阶段）劳务工资结算审核： 已完成 未完成 最终劳务工资结算审核： 已完成 未完成 综合办公室意见：同意退场 不同意退场 主任： 年 月 日宿舍设施、设备交接： 已完成 未完成 宿舍电费： 已结清 未

3、完成 食堂相关费用： 已结清 未完成 其他财务部意见：同意退场 不同意退场 部长： 年 月 日人员借款已否归还： 已归还 未归还 最终劳务工资结算： 已结清 未结清 其他： 已结清 未结清 说明：劳务班组退场时，使用本表交接程序。部门负责人不签字，财务部不得给予工资尾款。本表由综合办公室保留存档。项目周转材料及机械设备租赁管理工作流程图 编号：ZZZSCC2015-01周转材料及机械设备询价单注：周转材料及机械设备总租赁计划注：周转材料及机械设备供应商基本信息表注：周转材料及机械设备租赁询价单注：周转材料及机械设备租赁合格供方评审表 公司周转材料及机械设备合格供方名录注：租赁合同评审表(1)、

4、租赁合同评审表(2)注：周转材料租赁结算单 机械设备租赁结算单注：周转材料及机械设备租赁合同管理台帐 周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录周转材料及机械设备租赁统计报表( 月)物资总采购计划编号：ZZZSCC2015-02项目名称计划时间序号物资名称规格型号单位计划数量计划进场日期备注现场工程部技术负责人采购部生产副经理项目经理签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日注：在工程开工前制定总采购计划，工程实施过程中制定月、周计划表。项目物资采购合同评审表合同备案编号：CQZZ-HT-01工程名称供方名称物资材料名称合同金额付款方式付款条件 评

5、审 意 见对选择项进行评审并在例行的选项中打“”对合同内容评审后提出评审意见签名评价部门评价意见评价人签字/时间项目部采购部价格条款： 合理 不合理 供应能力条款： 明确 未明确 不合格品处理条款： 有 无 交货期限： 全理 不合理产品质量标准： 明确 未明确安全健康环保： 明确 未明确意见：签字： 年 月 日 预算部合同基本条款： 齐全 不齐全合同支付条款： 公平 不公平违约条款： 合理 不合理委托人： 明确 未明确意见：签字： 年 月 日综合办公室其它要求： 完善 不完善意见：签字： 年 月 日项目经理 意 见意见： 签字： 年 月 日 办公室财务部支付条款： 可接受 不可接受延期付款：

6、有 无银行账户： 明确 未明确意见：签字： 年 月 日 工程总监意见： 签字： 年 月 日 总经理意见： 签字： 年 月 日注：本表由项目经理部提出评审意见后，连同项目供方评审附件资料一起装订，报公司审批。物资采购合同档案资料目录 编号：ZZZSHT2015-01序号材料名称文件名称文件归档日期备注 1钢筋钢筋采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应同开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章 2砼砼采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委

7、托人身份证复印件盖章3水泥水泥采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章 4砂石砂石采购合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章物资材料验收单 编号：编号：ZZZSCC2015-03工程项目名称： 年 月 日 物资材料名称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重车重） 计量单位应收数量发票/货单编号 单价实收数量总价（小写）总价（大写） 拾万 万 千 佰 元 角 分物资材料

8、质量证明名称： 物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准 不符合标准保管员签名：质量员签名：注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应方， 第三联交财务部。 物资材料验收单 编号： 工程项目名称： 年 月 日 物资材料名称规格型号供应单位运输车牌号送货人签名计量重量（总重车重） 计量单位应收数量发票/货单编号 单价实收数量总价（小写）总价（大写） 拾万 万 千 佰 元 角 分物资材料质量证明名称： 物资材料质量证明编号：备注（其它事项说明）：1.外观验证：外观质量符合标准 不符合标准保管员签名：质量员签名：注：本单一式叁联，第一联保管员存档，第二联交供应

9、方， 第三联交财务部。 物资入库台账编号：HCZS/SC/2012-07-BG/11备注质量证明文件采购员供货单位金额（元）单价数量单位规格型号物资名称入库日期序号 编号：ZZZS/CC/2015-04 编号：备注 物资材料领取单施工员（签字）：实发数量限领数量拟用工程部位单位规格型号物资名称领用人班组长（签字）：序号原材料进场复检通知单编号：ZZZSCC2015-05技术部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称第一联外观验证质量标准：符合不符合通知人签名 年 月 日接收人签名年 月 日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联技术质

10、安部试验员。 原材料进场复检通知书 编号：ZZZSCC2015一05技术部：以下原材料已进场，请予及时复检。供货单位物资名称规格型号进场数量质量证明编号进场时间验收标准名称外观验证质量标准：符合不符合通知人签名 年 月 日接收人签名年 月 日注：本单一式贰联，第一联保管员存档，第二联技术质安部试验员。编号：HCZS/SC/2012-07-BG/14备注结存金额结存金额领用人拟用部位物资出库台账出库数量入库日期入库数量单位规格型号物资名称序号物资月盘底统计报表备注本月结存金额本月结存数量本月出库金额本月出库数量本月入库金额本月入库单价本月入库数量上月结存金额上月结存单价上月结存数量单位规格型号物

11、资名称序号材料支付款申请单 编号：ZZZS/ZF/2015-01申请批次：第 次 编号：材料名称申请月份致： 项目经理部一、申请支付理由1、 我方已按贵部要求供货，保证工程进度；2、 按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；3、 质量文件齐全，质量合格。二、申请支付金额1、小写：￥ 2、大写：￥ 三、附件1、 厂家或经销商（公章）： 代 表 人（签字）： 申 请 日 期 ： 年 月 日材料结算单 编号：ZZZS/JS/2015-01项目名称时 间供方单位分供内容供方报审单价金额（元）备注结算金额￥ 项目部审核意见采购部验收资料： 属 实 不属实 同意结算 不同意结算 签字： 年 月 日预

12、算部合同支付条件：满 足 不满足 同意结算 不同意结算 签字： 年 月 日 现场工程部服务： 满 意 不满意 使用： 未发现缺陷 发现缺陷 质量证明： 齐全 不齐全质量： 合格 不合格 同意结算 不同意结算 签字： 年 月 日项目经理 审 批 签字： 年 月 日累计已支付分供合同款 （财务部填报）最终应支付分供合同款（结算金额大写） （财务部填报）财务部职能部门： 同意结算 不同意结算 签字： 年 月 日 工程总监审核 签字： 年 月 日 总经理审核 签字： 年 月 日周转材料租赁支付款申请单 编号：ZZZS/ZF/2015-02申请批次：第 次 编号：周转材料名称申请月份致： 项目经理部一、

13、申请支付理由我方已按贵部要求供货，保证工程进度；按照分供合同中约定的相应条款，已达到付款条件；质量文件齐全，质量合格。二、申请支付金额1、小写：￥ 2、大写：￥ 三、附件1、 租赁单位（公章）： 代表人（签字）： 申请日期 ： 年 月 日周转材料租赁结算单编号：ZZZS/JS/2015-02项目名称时间供方单位租赁材料供方报审价 金额：￥序号（1）周转材料名称（2）规格型号（3）上月累计进场数量（4）本期前进场材料本月租金（5）5本月进场数量（6）本期进场材料本月租金（7）本月租金（8）截至上期未支付租金（9）本月应支付租金（10）本月未支付租金（11）备注4*单价6*单价4+6项目部现场材料

14、部验收： 属 实 口 不属实 口 同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日预算部合同支付条件： 满足 口 不满足 口 同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日工程部服务： 满 意 口 不满意 口使用： 未发现缺陷 口 发现缺陷 口 同意结算 口 不同意结算 口质量证明： 齐全 口 不齐全 口质量： 合格 口 不合格 口同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日 项目经理审 批签字： 年 月 日累计已支付分供合同款 （财务部填报）最终就支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报） 财 务 部职能部门：同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日工程总监审核签字： 年 月

15、 日总经理审核 签字： 年 月 日项目材料结算支付审批表编码:ZZZS/ZF/2015-03材料供应商名称(全称)本期材料结算金额(元)人民币: ( )本期申请支付金额(元)人民币: ( )支付方式转账支付收款人账号开户行现金支付业务员签字确认采购部核对采购人员签字确认验收人员签字确认项目经理审核是否存在质量隐患暂扣款项目经理审批财务部审核是否存在质量隐患暂扣款财务部审核累计已付款本次可支付金额工程总监审核总经理审核实际收款人收款确认机械设备租赁支付申请单 编号：ZZZS/ZF/2015-04申请批次：第 次 编号：机械材料名称申请月份致： 项目经理部一、 申请支付理由.按照分供合同中约定的相

16、应条款，已达到付款条件；.机械设备资料齐全，质量安全满足要求。 二、申请支付金额1、小写：￥ 2、大写：￥ 三、附件1、 租赁单位（公章）： 代表人（签字）： 申请日期 ： 年 月 日机械设备租赁结算单编号：ZZZSJC2015-03项目名称时间供方单位租赁材料供方报审价 金额：￥序号（1）机械材料名称（2）规格型号（3）上月累计进场数量（4）本期前进场材料本月租金（5）本月进场数量（6）本期进场材料本月租金（7）本月租金（8）截至上期未支付租金（9）本月应支付租金（10）本月未支付租金（11）备注项目部采购部验收： 属 实 口 不属实 口 同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日预算

17、部合同支付条件： 满足 口 不满足 口 同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日工程部服务： 满 意 口 不满意 口使用： 未发现缺陷 口 发现缺陷 口 同意结算 口 不同意结算 口质量证明： 齐全 口 不齐全 口质量： 合格 口 不合格 口同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日 项目经理审 批签字： 年 月 日累计已支付分供合同款 （财务部填报）最终就支付分供合同款（结算金额大写）（财务部填报）财 务 部职能部门：同意结算 口 不同意结算 口 签字： 年 月 日工程总监审核签字： 年 月 日总经理审核签字： 年 月 日周转材料及机械设备租赁合同管理台帐编号：序号项目编号材料或调设备名称供应商合同价款进场日期合同评审日期经办人备注名称地址联系人身份证情况联系电话授权委托书型号单价周转材料及机械设备租赁合同档案资料目录 编号：ZZZSHT2015-02序号材料名称文件名称文件归档日期备注 1钢筋、扣件钢筋、扣件租赁合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应同开户许可证复印件盖章授权委托书原件委托人身份证复印件盖章 2塔吊塔吊租赁合同供应商基本信息表物资采购询价单供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件盖章供应商开户许可证复印件盖章授权委托书原件