虎林市人民法院预算公开.docx

1、虎林市人民法院预算公开2017年虎林市人民法院预算公开第一部分基本情况、主要职责一、基本情况虎林市人民法院在虎林市委的领导下依法独立行使审判权，对虎林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。虎林法院现有在编在岗干警64人，离休人员1人、退休人员27人;聘用人员95人,其中：聘用公益性岗位人员9人，法院自聘人员86人。下设12个庭科室和4个人民法庭（立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政 、执行局、审监庭、政工科、办公室、研究室、监察室、法警大队、虎头法庭、东方红法庭、杨岗法庭、伟光法庭）二、主要职责（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、（二）审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审案件。（三）依法行使司法执行和司法决定权。（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。（五）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。（六）负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆和专项物资的计划、管理。（七）负责本院的监察工作。（八）管理本院的司法警察警务工作。（九）负责人民法院司法统计工作。（十）指导人民调解工作。（十一）承办其他应由基层人

3、民法院负责的工作。第二部分预算安排情况一、部门预算收支总表，详见支出预算表。二、部门收入总表，详见支出预算表。三、部门支出总表，详见支出预算表。四、财政拨款收支总表，详见支出预算表。五、一般公共预算功能分类支出表，详见支出预算表。六、部门一般公共预算经济分类支出表，详见支出预算表。七、政府一般公共预算经济分类支出表，详见支出表。八、政府性基金预算功能分类支出表，详见政府性基金表。九、政府性基金预算经济分类支出表，详见支出表。十、一般公共预算“三公”经费支出表，详见支出表。第三部分部门预算安排情况说明一、关于公共预算收支总表说明虎林市人民法院2017年收支总预算1481.24万元，财政拨款收入1

4、481.24万元。其中：工资福利支出424.58万元，对个人和家庭补助支出288.08万元，商品和服务支出718.48万元，其他资本性支出50.1万元二、关于公共预算财政拨款情况说明(一)财政拨款预算结构情况虎林市人民法院2017年财政拨款预算用于以下方面：工资福利支出28.66%；商品和服务支出占48.51%；对个人和家庭补助支出19.45%；其他资本性支出占3.38%。(二)财政拨款安排情况虎林市人民法院2017年财政拨款预算数1481.24万元，具体安排情况如下：一、在职财政供给干警全年工资支出424.58万元。（其中基本工资支出345.47万元、13个月奖励工资支出37.16万元、公务

5、员奖励0.7万元，基本医疗保险支出39.04万元，其他工资福利支出2.21万元。）二、机关运行商品服务支出1、商品服务支出718.48万元（其中包括劳务费186.89万元，办案用车运行维护104.3万元，差旅费103.81万元，印刷费8.6万元，电话费6.04万元，邮寄费3.23万元，培训费12.24万元，工会经费8.55万元，福利费0.38万元，其他交通费51.24万元，预留机动经费0.98万元，空编奖励经费2.65万元，资料2万元，其他支出30万，干警加班补贴25.35万元，物业管理费2.96万元，办公费14.76万元，手续费0.09万元，司法救助30万元，水电费10.82万元，院内维修维

6、护6.01，网线租用18.68万元，房屋租用5万元，办公用房取暖27.94万元，陪审员工资12万元，魏贵庆医疗费1.45万元，刷墙15万元，干警体检26.28万元，离休人员特需费0.05万元，离休人员公用经费0.1万元，退休人员公用经费1.08万元。）2、对个人的家庭补助支出2017年预算数288.08万元。（其中用于本单位的离、退休方面的支出146.18万元。住房保障支出（类）住房改革支出2017年预算数141.63万元。是在职职工2017年的住房公积金。其他对个人和家庭补助0.27万元）3、其他资本性支出21万元（3个派出法庭建设21万元）（三)政府采购安排情况说明1、2017省直拨装备购

7、置费33.6万元，用于办公设备购置（电脑、打印机、执法记录仪等）四、预算收支增减变化情况说明2016年决算收支1616万元，2017年预算收支1481万元同比上年减少135万元，减少8.4%。减少原因，2016年地方财政专项拨款房屋维修费135万元。五、“三公”经费增减变化原因等说明信息2016年无“三公”经费，2017年无“三公”经费。六、名词解释1、财政拨款：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。 其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等) 的资金。2、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助

8、收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。3、基本支出：基本支出指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。4、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。一般公共预算基本支出表部门：虎林市人民法院单位：元项目名称经济分类预算数工资福利支出4,245,800.00 工资及奖金支出 工资支出基本工资3,454,700.00 津贴补贴普调工资 奖金支出13月奖励工资支出371,600.00 公务员奖励7,000.00 社会保障缴费支出 基本养老保险支出基本养老

9、保险 医疗保险支出 基本医疗保险支出390,400.00 在职人员基本医疗保险退休人员基本医疗保险离休人员医疗费在职人员大额医疗费用补助退休人员大额医疗费用补助退休人员医疗补助 工伤保险支出工伤保险 其他工资福利支出其他工资福利支出22,100.00 商品和服务支出6,326,700.00 按定额管理的商品服务支出办公费147,600.00 手续费900.00 印刷费86,000.00 办公水电费108,200.00 劳务费1,868,900.00 邮寄费32,300.00 电话通讯费60,400.00 办公用房取暖费279,400.00 专用房屋取暖费物业管理费29,600.00 差旅费1,

10、038,100.00 预留机动经费9,800.00 空编奖励经费26,500.00 一般维修费296,900.00 专用房屋维修费培训费122,400.00 资料费20,000.00 司法救助300,000.00 公务接待费工会经费85,500.00 福利费3,800.00 公务用车运行维护费1,043,000.00 其他交通费用512,400.00 其他255,000.00 离退休公用支出12,300.00 离休人员特需费500.00 离退休人员公用经费11,800.00 其他支出专用材料费对个人和家庭的补助支出3,143,600.00 离退休费支出1,461,800.00 离休费退休费 生活补助支出遗属生活补助 住房公积金支出住房公积金1,416,300.00 独生子女费托儿所 其他补助支出干警体检费262,800.00 其他对个人和家庭补助支出2,700.00 项目支出1,084,000.00 医药费14,500.00 加班补贴253,500.00 聘用人员工资人民陪审员工资120,000.00 办公楼建筑节能改造150,000.00 装备购置费336,000.00 办公楼电路改造派出法庭建设210,000.00 自聘临时人员（20人）法院文化建设 支 出 总 计14,812,400.00