虎林市人民法院预算公开.docx

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虎林市人民法院预算公开

2017年虎林市人民法院预算公开

第一部 分基本情况、主要职责          

 一、基本情况 

虎林市人民法院在虎林市委的领导下依法独立行使审判权，对虎林市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

虎林法院现有在编在岗干警64人，离休人员1人、退休人员27人;聘用人员95人,其中：

聘用公益性岗位人员9人，法院自聘人员86人。

下设12个庭科室和4个人民法庭（立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政、执行局、审监庭、政工科、办公室、研究室、监察室、法警大队、虎头法庭、东方红法庭、杨岗法庭、伟光法庭） 

二、主要职责 

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖、市中级人民法院指定管辖审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理市中级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审案件。

 （三）依法行使司法执行和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理干部；按照有关规定管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。

（六）负责本院财务和诉讼费的收缴、使用及管理工作，负责武器、服装、车辆和专项物资的计划、管理。

（七）负责本院的监察工作。

（八）管理本院的司法警察警务工作。

（九）负责人民法院司法统计工作。

（十）指导人民调解工作。

（十一）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

第二部分   预算安排情况 

一、部门预算收支总表，详见支出预算表。

二、部门收入总表，详见支出预算表。

三、部门支出总表，详见支出预算表。

四、财政拨款收支总表，详见支出预算表。

五、一般公共预算功能分类支出表，详见支出预算表。

六、部门一般公共预算经济分类支出表，详见支出预算表。

七、政府一般公共预算经济分类支出表，详见支出表。

八、政府性基金预算功能分类支出表，详见政府性基金表。

九、政府性基金预算经济分类支出表，详见支出表。

十、一般公共预算“三公”经费支出表，详见支出表。

第三部分  部门预算安排情况说明 

一、关于公共预算收支总表说明虎林市人民法院2017年收支总预算1481.24万元，财政拨款收入1481.24万元。

其中：

工资福利支出424.58万元，对个人和家庭补助支出288.08万元，商品和服务支出718.48万元，其他资本性支出50.1万元

二、关于公共预算财政拨款情况说明 

（一）财政拨款预算结构情况 

虎林市人民法院2017年财政拨款预算用于以下方面：

工资福利支出28.66%；商品和服务支出占48.51%；对个人和家庭补助支出19.45%；其他资本性支出占3.38%。

（二）财政拨款安排情况 

虎林市人民法院2017年财政拨款预算数1481.24万元，具体安排情况如下：

一、在职财政供给干警全年工资支出424.58万元。

（其中基本工资支出345.47万元、13个月奖励工资支出37.16万元、公务员奖励0.7万元，基本医疗保险支出39.04万元，其他工资福利支出2.21万元。

）

二、机关运行商品服务支出

1、商品服务支出718.48万元（其中包括劳务费186.89万元，办案用车运行维护104.3万元，差旅费103.81万元，印刷费8.6万元，电话费6.04万元，邮寄费3.23万元，培训费12.24万元，工会经费8.55万元，福利费0.38万元，其他交通费51.24万元，预留机动经费0.98万元，空编奖励经费2.65万元，资料2万元，其他支出30万，干警加班补贴25.35万元，物业管理费2.96万元，办公费14.76万元，手续费0.09万元，司法救助30万元，水电费10.82万元，院内维修维护6.01，网线租用18.68万元，房屋租用5万元，办公用房取暖27.94万元，陪审员工资12万元，魏贵庆医疗费1.45万元，刷墙15万元，干警体检26.28万元，离休人员特需费0.05万元，离休人员公用经费0.1万元，退休人员公用经费1.08万元。

）

2、对个人的家庭补助支出2017年预算数288.08万元。

（其中用于本单位的离、退休方面的支出146.18万元。

住房保障支出（类）住房改革支出2017年预算数141.63万元。

是在职职工2017年的住房公积金。

其他对个人和家庭补助0.27万元）

3、其他资本性支出21万元（3个派出法庭建设21万元）

（三）政府采购安排情况说明

1、2017省直拨装备购置费33.6万元，用于办公设备购置（电脑、打印机、执法记录仪等）

四、预算收支增减变化情况说明

2016年决算收支1616万元，2017年预算收支1481万元同比上年减少135万元，减少8.4%。

减少原因，2016年地方财政专项拨款房屋维修费135万元。

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

2016年无“三公”经费，2017年无“三公”经费。

六、名词解释

1、财政拨款：

财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。

其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

2、其他收入：

其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。

3、基本支出：

基本支出指是生活的基本支出，例如衣食住行。

这也是人类最基本的行为。

是按照定员定额进行测算。

4、项目支出：

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门：

虎林市人民法院

单位：

元

项目名称

经济分类

预算数

工资福利支出

4,245,800.00

工资及奖金支出

工资支出

基本工资

3,454,700.00

津贴补贴

普调工资

奖金支出

13月奖励工资支出

371,600.00

公务员奖励

7,000.00

社会保障缴费支出

基本养老保险支出

基本养老保险

医疗保险支出

基本医疗保险支出

390,400.00

在职人员基本医疗保险

退休人员基本医疗保险

离休人员医疗费

在职人员大额医疗费用补助

退休人员大额医疗费用补助

退休人员医疗补助

工伤保险支出

工伤保险

其他工资福利支出

其他工资福利支出

22,100.00

商品和服务支出

6,326,700.00

按定额管理的商品服务支出

办公费

147,600.00

手续费

900.00

印刷费

86,000.00

办公水电费

108,200.00

劳务费

1,868,900.00

邮寄费

32,300.00

电话通讯费

60,400.00

办公用房取暖费

279,400.00

专用房屋取暖费

物业管理费

29,600.00

差旅费

1,038,100.00

预留机动经费

9,800.00

空编奖励经费

26,500.00

一般维修费

296,900.00

专用房屋维修费

培训费

122,400.00

资料费

20,000.00

司法救助

300,000.00

公务接待费

工会经费

85,500.00

福利费

3,800.00

公务用车运行维护费

1,043,000.00

其他交通费用

512,400.00

其他

255,000.00

离退休公用支出

12,300.00

离休人员特需费

500.00

离退休人员公用经费

11,800.00

其他支出

专用材料费

对个人和家庭的补助支出

3,143,600.00

离退休费支出

1,461,800.00

离休费

退休费

生活补助支出

遗属生活补助

住房公积金支出

住房公积金

1,416,300.00

独生子女费

托儿所

其他补助支出

干警体检费

262,800.00

其他对个人和家庭补助支出

2,700.00

项目支出

1,084,000.00

医药费

14,500.00

加班补贴

253,500.00

聘用人员工资

人民陪审员工资

120,000.00

办公楼建筑节能改造

150,000.00

装备购置费

336,000.00

办公楼电路改造

派出法庭建设

210,000.00

自聘临时人员（20人）

法院文化建设

支出总计

14,812,400.00