职责和权限管理规定ok.docx

1、职责和权限管理规定ok 控制状态Control Status控制编号Control No.职 责 和 权 限 管 理 规 定Management rules for Responsibility and Authority 适用于特种设备规范适用于ISO适用于API 文件编号Document No.：版本/修订Edition/Revision：D / 0编制/日期Prepared by/Date： 审核/日期Audited by / Date：批准/日期Approved by/Date： 发布日期：2018年03月18日 实 施 日 期：2018年03月18日修订记录 (Revision Re

2、cord)D / 02018-03-18/版本/修订Edition/Revision日期 (Date)换版(Revision)更改(Change)制定Prepared by审核Reviewed by批准Approved by类 型 (Description)1. 目的对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员，特别是需要独立行使权利开展质量工作人员，规定其职责、权限和相互关系，并在本公司内各相关层次、范围内予以传达。2. 规范性引用文件下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。其最新版本适用于本文件。无3. 职责3.1 行政部负责制定相关部门和人员的职责和权限。4. 程序1 总经理a

3、) 全面负责公司的经营与管理，决定公司的战略决策；b) 负责向全公司传达满足顾客要求和法律法规的重要性、并确保能充分理解和满足顾客要求； c) 负责公司品牌建设和企业文化的建设；d) 负责公司的产品质量，确保向顾客提供优质产品；e) 制定、批准和实施公司的质量方针和目标，使其与本公司及其顾客的需求相适应，并确保全公司员工理解、贯彻实施质量方针、质量目标；f) 负责规定对从事与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，决定各部门负责人员的配置，为质量管理体系有效运行配备充足的资源；g) 负责批准公司体系文件（质量手册、程序文件）和行政管理文件；h) 负责批准对提高产品质量、交付等所需

4、的采购计划（如高价值的材料、零部件、设备和重要辅材等）；i) 负责批准年度培训计划，提高人员的质量意识和操作技能；j) 负责主持公司年度管理评审，确定改进方向；k) 负责主持周例会，对发现的问题明确责任人和处理措施。2 制造部a) 负责主持本部门的日常工作，及时向总经理汇报生产、合同完成情况，协助总经理对公司的管理；b) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，协调各部门工作，努力完成部门质量目标；c) 负责生产和服务提供的管理，按计划、按合同、按工艺组织均衡生产，并监督检查生产进度；d) 负责领导、组织制定、修改生产作业指导书；e) 负责按合同要求，及时安排材料的生产与制造；f) 参与新产

5、品开发工艺的制定，监督新产品生产、制造过程的控制；g) 领导工艺策划，根据车间情况，合理调配制造工艺，并监督查检部门质量记录的完整性；h) 参与不合格品评审，分析不合格品产生原因，制定相应的纠正措施，并严格执行；i) 负责成品仓库的监管工作，保证仓库标识清楚，帐、物、卡三相符。2.1 生产厂长a) 负责车间过程的实施与控制，监督检查生产工艺纪律执行情况；b) 协助制造部负责人处理生产过程的问题，并提出合理化建议；c) 协助制造部负责人进行工艺优化和流程再造；d) 负责生产现场管理、监督和检查；e) 负责控制加工质量，现场物料管理；f) 负责生产成本管理，控制无谓浪费，努力降低生产、加工成本。2

6、.2 拉管厂/焊管厂/管件厂a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标； b) 负责生产、加工质量；努力提高职工充分满足顾客要求的意识和操作技能；c) 负责分厂/子公司的日常工作，监督检查生产情况，并领导分厂/子公司作好5S管理；d) 负责制造过程处于受控状态，严格执行工艺制度及监督与检查，加强自检和互检，防止不合格品的转序或出厂，确保能按期交货；e) 依据工艺卡、作业标准完成产品制造、自检与自控，配合处理制造过程中所出现的质量异常问题；f) 确保生产过程处于受控状态；负责生产过程中不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理，防止不合格品转序或投入使用；g) 负责监督分

7、厂/子公司的工模具管理和质量记录的完成情况，确保管理体系的有效运行；h) 负责监控生产现场的材料、在制品、半成品的制造、搬运、防护管理及标识管理工作；i) 负责处理现场生产过程中产生的一般性不合格品，并形成处理措施，以防止再发生；j) 负责配合新产品开发制造过程的跟踪与监控；k) 负责顾客财产（物料加工）的验收、标识及质量的管理；l) 负责监督检查车间生产记录的正确性和完整性，监督检查并督促员工完成工序质量记录，收集整理好相应的生产记录；m) 负责生产现场管理、监督和检查。2.3 穿孔厂a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；b) 负责穿孔厂的日常工作，监督检查生

8、产情况，并领导穿孔厂作好6S管理；c) 负责生产、加工质量；努力提高职工充分满足顾客要求的意识和操作技能；d) 负责制造过程处于受控状态，严格执行工艺制度；e) 负责监督穿孔过程，保证穿孔质量，处理穿孔过程中所出现的质量异常问题；f) 负责生产过程中不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理，防止不合格品转序或投入使用；g) 负责配合新产品开发制造过程的跟踪与监控；h) 负责对主材供方的质量保证能力、价格合理性、按时交付能力等进行调查、预选，并组织供方评价工作，确定合格供方；i) 负责协助供应部编制和更新合格供方名单，每年应对主材供方的质量情况（如产品合格率、圆钢到白皮的折率、按时交付率等）进行

9、统计，并组织对合格供方进行业绩评价或重新评价；j) 负责对采购质量负责，对采购物资进行验证或委托验证，以确保采购物资为合格品；k) 负责对采购的不合格品的退货处理，保护公司利益；l) 负责生产现场的标识及移置管理，确保不混料、混钢；m) 负责主材仓库和荒管仓库的管理工作，标识清楚，做到帐、物、卡三相符，对仓库进行区域标识；n) 负责监督检查穿孔厂生产记录的正确性和完整性，监督检查并督促员工完成工序质量记录，收集整理好相应的生产记录；o) 负责生产现场管理、监督和检查。2.4 成品仓库a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；b) 做好成品出入库的数据管理，建立成品

10、库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表数据；c) 负责进行数据核对，确保出入库单据、实物和标识卡一致，接受数据复核，确保出入库报表与实物一致及出库手续的完整性，对将发货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对；d) 建立健全仓库成品出、入、存的手续，将出入库单据填写准确，并形成出入存报表；对成品库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收；e) 负责与财务、跟单等一起对成品进行按时盘点，并做好盘点表提交财务部；本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记货位标识；f) 发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关人员沟通、确认，确保数据的准确性；

11、g) 负责根据销售发货单安排，监督执行成品发货，力争做到先进先出的原则；h) 负责仓库现场及6S管理。3 销售部a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；b) 负责向公司传递顾客的要求，确保公司的每份合同或订单在签订或接受之前都经评审；c) 负责与顾客进行联系、沟通，对销售和服务的质量负责，实现本公司的质量承诺；d) 负责顾客财产（技术文件的保管与传递）的管理，确保生产、检验等部门得到的信息是充分的；e) 组织建立顾客的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为客户要求的输入和质量改进提供依据；f) 对合同或订单中顾客要求的准确性负责；g) 负责及时将顾客投诉传递到公司

12、，及时与顾客联系处理事宜；h) 负责及时处理顾客的反馈信息，组织现场质量问题和顾客投诉的质量问题的评审、处理和验证；i) 负责对不能按时履约的合同，及时与顾客联系、沟通，并达成一致；j) 负责顾客的维护工作，与顾客建立起良好的互动关系，提升公司品牌价值；k) 负责定期向顾客发送顾客满意度调查表，及时回收、统计分析，并将有关信息传递到公司，以持续改进公司的管理体系。4 行政部a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；b) 负责人员的招聘工作，全面评估、甄选人员，为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源；c) 负责组织实施人力资源管理的程序文件，并对所有从事对质量有影

13、响工作的人员都进行相应的培训，提高员工质量意识和操作技能，并组织对培训效果进行评价；d) 负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认，组织对工序控制中人员进行能力鉴定；e) 有权辞退或调配经过培训仍达不到要求的人员；f) 负责按有关部门提出的培训申请，审核年度培训计划；g) 负责公司有关资质证书、文件的管理工作；h) 负责公司人员资质（如公司人员的职称证书、特种岗位操作证书等应登记入帐。对于应由公司保管的证书原件，应保管原件，对于不属于公司保管的证书原件，应保管原件的复印件）的管理工作；i) 负责与政府职能部门沟通、联系，处理相关事宜；j) 负责全公司行政文件和资料的发放与管理工作；k) 负责

14、后勤保障及厂区保卫工作；l) 负责企业文化和制度的建设，并跟踪、监督、检查制度的执行情况。5 安环部a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；b) 对企业的基础设施建设、环境建设、安全保障负责；c) 负责与政府有关职能部门联系，处理相关事宜；d) 监督现场职业健康、安全和工作环境，营造团结友爱、互相帮助的工作环境；e) 负责制定公司职业健康、安全和环境管理文件，经审批后严格执行。6 技术质量部a) 负责实施公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；b) 协助管理者代表贯彻管理体系标准，健全本公司质量管理体系，并进行有效控制；c) 负责合同评审，澄清顾

15、客对于产品工艺、技术、性能等有疑问的问题，需要时协助制造部完成工艺制定和完成产品检验；d) 负责内部审核计划的制订实施，和对文件的准备和管理，并向管理者代表报告；e) 负责实验室的日常管理，进行产品的理化性能检测，确保检测的结果的正确、完整；f) 负责现场的目视检验、无损检测、产品包装及质量统计工作；g) 负责组织编制、执行检验试验规程和检验状态，监督质量记录的填写和管理工作；h) 负责现场的产品标识及状态标识；i) 负责公司测量设备的管理工作，及时与法定计量检定机构联系送检，制定测量设备台帐和周期检定/校准计划，保管检定/校准证书，并管理测量设备的状态标识；j) 负责组织全过程不合格品评审处

16、置控制管理工作，对于不合格品有权行使质量否决权；k) 负责纠正措施和预防措施的制定与实施后验证工作；l) 负责组织公司质量统计技术的应用和指导；m) 负责与第三方机构联系顾客要求第三方见证，配合完成三方机构的检验与试验工作；n) 负责检查检验记录的正确性和完整性，监督检查并督促员工完成检验质量记录，收集整理好相应的检验记录。o) 负责为生产、检验提供技术支持，指导生产与检验；p) 负责收集、应用国际、国内出现的新技术、新工艺、新材料等，及时进行产品实现过程的策划，制定相应的技术规范/工艺技术文件，以正确指导公司的生产和检测；q) 负责组织编制、更改、换版管理体系文件，并管控管理体系文件，及贯标

17、工作；r) 负责本部门质量记录的完整性及管理工作；s) 负责协助销售部完成售后服务，提供技术支持；t) 负责产品档案的收集、整理、归档、标识、保管等管理工作。7 装备部a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；b) 负责制定生产设备的使用规程、管理制度，确保过程能力满足生产质量需要；c) 负责组织各类生产工艺设备、设施和工艺环境条件的控制管理，并做好设备的标识工作；d) 负责组织相关部门编制生产设备操作规程，编制设备的维修、保养计划；e) 负责生产设备、设施、工艺环境条件正常配置和检修工作；f) 负责生产设备、配件、器材的采购和验收工作；g) 负责设备的环境工作状

18、态的管理，编制和实施年度设备维护保养计划，确保设备处于良好状态；h) 负责编制设备台帐，模具台帐，并定期检查模具情况；i) 负责协助检测中心，及时完成试样的制作工作；j) 负责公司使用的特种设备管理工作，及时按期完成特种设备的年检工作；k) 负责与政府特种设备管理部门联系，及时完成特种岗位人员的取证、年检和换证工作；l) 负责跟踪国际、国内先进设备的利用情况，制定合理方案对设备改造及技术升级。8 供应部a) 负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；b) 负责对辅材供方的质量保证能力、价格合理性、按时交付能力等进行调查、预选，并组织供方评价工作，确定合格供方；c) 负责编

19、制和更新合格供方名单，每年组织对合格供方进行业绩评价或重新评价；d) 负责组织编制采购计划，经审批后与供方签订采购合同，采购所需物资； e) 负责对采购质量负责，对采购物资进行验证或委托验证，以确保采购物资为合格品；f) 负责对不能按期完成的采购任务的原因分析，做好与供方沟通工作，防止再次发生；g) 负责对采购的不合格品的退货处理，保护公司利益；h) 负责辅材仓库的管理工作，标识清楚，做到帐、物、卡三相符；i) 积极配合财务部门定期盘点仓库库存，对于库存量大，且实际使用率低的物资，应及时向公司领导汇报处理，在保证供应的情况下，大力降低库存成本。9 财务部 a) 负责产品的核算； b) 负责资金

20、筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。10 所有部门和员工 a) 采取措施防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格； b) 确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题；c) 通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法； d) 验证解决办法的实施效果；e) 控制不合格品的进一步加工、交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。5. 实施本规定自2018年03月18日开始实施。1. PurposeAs for personnel related to quality management, implementation and verification, especially quality

21、 personnel who needs to exercise rights independently, we shall specify his/her duties, limits of authority and interrelations, and publicize in the company.2. Normative referencesThe provisions in the following documents constitute the provisions of this document, through reference in this document

22、. The latest version of the referenced document applies.Non3. Responsibilities3.1 Administrative department is responsible for establishing the responsibilities and authority of the related department and personnel.4. Procedures1 General Managera) Be fully in charge of the operation and management o

23、f the company and strategic decision-making; b) Be in charge of conveying the importance of meeting customers demand and laws and regulations to the whole company, and ensuring a full understanding of and satisfying customers requirements;c) Be in charge of the companys brand building and corporate

24、culture development;d) Be in charge of providing quality products to customers;e) Be in charge of developing, approving and implementing the companys quality policy and objective to make them consistent with the company and customers requirements, and ensuring that the quality policy and objective c

25、an be understood and implemented fully by all staff.f) As for personnel related to quality management, implementation and verification, the general manager specifies his/her duties, limits of authority and interrelations to provide sufficient resources for the effective running of the quality manage

26、ment system;g) Be in charge of approving the companys systematic documents (such as QM, Documented Procedure) and administrative management documents;h) Be in charge of approving procurement plan (such as valuable materials, parts, equipment and some important auxiliary materials, etc.) as required

27、by quality and delivery improvement;i) Be in charge of approving the Annual Training Scheme to enhance the quality awareness and operation skills of the workers;j) Be in charge of presiding over the companys annual management review to identify the direction for improvement;k) Be in charge of holdin

28、g the regular weekly meeting, identifying the personnel for responsibility of issues found and handling measures. 2 Manufacturing Departmenta) Be in charge of the organizing the routine work of the department, reporting the status of production and contract completion to the general manager, and ass

29、isting the general manager in corporate governance;b) Be in charge of the implementation of the companys management system, quality policy and quality objective, coordinating the operation of departments to achieve the quality objective of the department;.c) Be in charge of the management of the pro

30、duction and service, organizing a balanced production according to plan, contract and technology process, and supervising or inspecting the production progress; d) Be in charge of the formulation and revision of the production Work Instruction;e) Be in charge of arranging the production or manufacturing of materials in time in accordance with the contract requirements;f) Participate in the formulation of the craft or technolo