职责和权限管理规定ok.docx
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职责和权限管理规定ok
控制状态
ControlStatus
控制编号
ControlNo.
职责和权限管理规定
ManagementrulesforResponsibilityandAuthority
适用于《特种设备规范》
适用于ISO
适用于API
文件编号
DocumentNo.
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版本/修订
Edition/Revision
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D/0
编制/日期
Preparedby/Date
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审核/日期
Auditedby/Date
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批准/日期
Approvedby/Date
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发布日期：
2018年03月18日实施日期：
2018年03月18日
修订记录（RevisionRecord）
D/0
2018-03-18
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版本/修订
Edition/Revision
日期（Date）
换版（Revision）
更改（Change）
制定
Preparedby
审核
Reviewedby
批准
Approvedby
类型（Description）
1.目的
对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员，特别是需要独立行使权利开展质量工作人员，规定其职责、权限和相互关系，并在本公司内各相关层次、范围内予以传达。
2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本文件的引用而成为本文件的条款。
其最新版本适用于本文件。
无
3.职责
3.1行政部负责制定相关部门和人员的职责和权限。
4.程序
[1]总经理
a）全面负责公司的经营与管理，决定公司的战略决策；
b）负责向全公司传达满足顾客要求和法律法规的重要性、并确保能充分理解和满足顾客要求；
c）负责公司品牌建设和企业文化的建设；
d）负责公司的产品质量，确保向顾客提供优质产品；
e）制定、批准和实施公司的质量方针和目标，使其与本公司及其顾客的需求相适应，并确保全公司员工理解、贯彻实施质量方针、质量目标；
f）负责规定对从事与质量有关的管理、执行和验证人员的职责、权限和相互关系，决定各部门负责人员的配置，为质量管理体系有效运行配备充足的资源；
g）负责批准公司体系文件（质量手册、程序文件）和行政管理文件；
h）负责批准对提高产品质量、交付等所需的采购计划（如高价值的材料、零部件、设备和重要辅材等）；
i）负责批准《年度培训计划》，提高人员的质量意识和操作技能；
j）负责主持公司年度管理评审，确定改进方向；
k）负责主持周例会，对发现的问题明确责任人和处理措施。
[2]制造部
a）负责主持本部门的日常工作，及时向总经理汇报生产、合同完成情况，协助总经理对公司的管理；
b）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，协调各部门工作，努力完成部门质量目标；
c）负责生产和服务提供的管理，按计划、按合同、按工艺组织均衡生产，并监督检查生产进度；
d）负责领导、组织制定、修改生产作业指导书；
e）负责按合同要求，及时安排材料的生产与制造；
f）参与新产品开发工艺的制定，监督新产品生产、制造过程的控制；
g）领导工艺策划，根据车间情况，合理调配制造工艺，并监督查检部门质量记录的完整性；
h）参与不合格品评审，分析不合格品产生原因，制定相应的纠正措施，并严格执行；
i）负责成品仓库的监管工作，保证仓库标识清楚，帐、物、卡三相符。
[2.1]生产厂长
a）负责车间过程的实施与控制，监督检查生产工艺纪律执行情况；
b）协助制造部负责人处理生产过程的问题，并提出合理化建议；
c）协助制造部负责人进行工艺优化和流程再造；
d）负责生产现场管理、监督和检查；
e）负责控制加工质量，现场物料管理；
f）负责生产成本管理，控制无谓浪费，努力降低生产、加工成本。
[2.2]拉管厂/焊管厂/管件厂
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；
b）负责生产、加工质量；努力提高职工充分满足顾客要求的意识和操作技能；
c）负责分厂/子公司的日常工作，监督检查生产情况，并领导分厂/子公司作好5S管理；
d）负责制造过程处于受控状态，严格执行工艺制度及监督与检查，加强自检和互检，防止不合格品的转序或出厂，确保能按期交货；
e）依据工艺卡、作业标准完成产品制造、自检与自控，配合处理制造过程中所出现的质量异常问题；
f）确保生产过程处于受控状态；负责生产过程中不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理，防止不合格品转序或投入使用；
g）负责监督分厂/子公司的工模具管理和质量记录的完成情况，确保管理体系的有效运行；
h）负责监控生产现场的材料、在制品、半成品的制造、搬运、防护管理及标识管理工作；
i）负责处理现场生产过程中产生的一般性不合格品，并形成处理措施，以防止再发生；
j）负责配合新产品开发制造过程的跟踪与监控；
k）负责顾客财产（物料加工）的验收、标识及质量的管理；
l）负责监督检查车间生产记录的正确性和完整性，监督检查并督促员工完成工序质量记录，收集整理好相应的生产记录；
m）负责生产现场管理、监督和检查。
[2.3]穿孔厂
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；
b）负责穿孔厂的日常工作，监督检查生产情况，并领导穿孔厂作好6S管理；
c）负责生产、加工质量；努力提高职工充分满足顾客要求的意识和操作技能；
d）负责制造过程处于受控状态，严格执行工艺制度；
e）负责监督穿孔过程，保证穿孔质量，处理穿孔过程中所出现的质量异常问题；
f）负责生产过程中不合格品的控制和检验、试验状态标识的管理，防止不合格品转序或投入使用；
g）负责配合新产品开发制造过程的跟踪与监控；
h）负责对主材供方的质量保证能力、价格合理性、按时交付能力等进行调查、预选，并组织供方评价工作，确定合格供方；
i）负责协助供应部编制和更新《合格供方名单》，每年应对主材供方的质量情况（如产品合格率、圆钢到白皮的折率、按时交付率等）进行统计，并组织对合格供方进行业绩评价或重新评价；
j）负责对采购质量负责，对采购物资进行验证或委托验证，以确保采购物资为合格品；
k）负责对采购的不合格品的退货处理，保护公司利益；
l）负责生产现场的标识及移置管理，确保不混料、混钢；
m）负责主材仓库和荒管仓库的管理工作，标识清楚，做到帐、物、卡三相符，对仓库进行区域标识；
n）负责监督检查穿孔厂生产记录的正确性和完整性，监督检查并督促员工完成工序质量记录，收集整理好相应的生产记录；
o）负责生产现场管理、监督和检查。
[2.4]成品仓库
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；
b）做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表数据；
c）负责进行数据核对，确保出入库单据、实物和标识卡一致，接受数据复核，确保出入库报表与实物一致及出库手续的完整性，对将发货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对；
d）建立健全仓库成品出、入、存的手续，将出入库单据填写准确，并形成出入存报表；对成品库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收；
e）负责与财务、跟单等一起对成品进行按时盘点，并做好盘点表提交财务部；本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记货位标识；
f）发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关人员沟通、确认，确保数据的准确性；
g）负责根据销售发货单安排，监督执行成品发货，力争做到先进先出的原则；
h）负责仓库现场及6S管理。
[3]销售部
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；
b）负责向公司传递顾客的要求，确保公司的每份合同或订单在签订或接受之前都经评审；
c）负责与顾客进行联系、沟通，对销售和服务的质量负责，实现本公司的质量承诺；
d）负责顾客财产（技术文件的保管与传递）的管理，确保生产、检验等部门得到的信息是充分的；
e）组织建立顾客的信息反馈网络，及时反馈给有关部门，为客户要求的输入和质量改进提供依据；
f）对合同或订单中顾客要求的准确性负责；
g）负责及时将顾客投诉传递到公司，及时与顾客联系处理事宜；
h）负责及时处理顾客的反馈信息，组织现场质量问题和顾客投诉的质量问题的评审、处理和验证；
i）负责对不能按时履约的合同，及时与顾客联系、沟通，并达成一致；
j）负责顾客的维护工作，与顾客建立起良好的互动关系，提升公司品牌价值；
k）负责定期向顾客发送《顾客满意度调查表》，及时回收、统计分析，并将有关信息传递到公司，以持续改进公司的管理体系。
[4]行政部
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；
b）负责人员的招聘工作，全面评估、甄选人员，为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源；
c）负责组织实施人力资源管理的程序文件，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行相应的培训，提高员工质量意识和操作技能，并组织对培训效果进行评价；
d）负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认，组织对工序控制中人员进行能力鉴定；
e）有权辞退或调配经过培训仍达不到要求的人员；
f）负责按有关部门提出的培训申请，审核年度培训计划；
g）负责公司有关资质证书、文件的管理工作；
h）负责公司人员资质（如公司人员的职称证书、特种岗位操作证书等应登记入帐。
对于应由公司保管的证书原件，应保管原件，对于不属于公司保管的证书原件，应保管原件的复印件）的管理工作；
i）负责与政府职能部门沟通、联系，处理相关事宜；
j）负责全公司行政文件和资料的发放与管理工作；
k）负责后勤保障及厂区保卫工作；
l）负责企业文化和制度的建设，并跟踪、监督、检查制度的执行情况。
[5]安环部
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；
b）对企业的基础设施建设、环境建设、安全保障负责；
c）负责与政府有关职能部门联系，处理相关事宜；
d）监督现场职业健康、安全和工作环境，营造团结友爱、互相帮助的工作环境；
e）负责制定公司职业健康、安全和环境管理文件，经审批后严格执行。
[6]技术质量部
a）负责实施公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；
b）协助管理者代表贯彻管理体系标准，健全本公司质量管理体系，并进行有效控制；
c）负责合同评审，澄清顾客对于产品工艺、技术、性能等有疑问的问题，需要时协助制造部完成工艺制定和完成产品检验；
d）负责内部审核计划的制订实施，和对文件的准备和管理，并向管理者代表报告；
e）负责实验室的日常管理，进行产品的理化性能检测，确保检测的结果的正确、完整；
f）负责现场的目视检验、无损检测、产品包装及质量统计工作；
g）负责组织编制、执行检验试验规程和检验状态，监督质量记录的填写和管理工作；
h）负责现场的产品标识及状态标识；
i）负责公司测量设备的管理工作，及时与法定计量检定机构联系送检，制定测量设备台帐和周期检定/校准计划，保管检定/校准证书，并管理测量设备的状态标识；
j）负责组织全过程不合格品评审处置控制管理工作，对于不合格品有权行使质量否决权；
k）负责纠正措施和预防措施的制定与实施后验证工作；
l）负责组织公司质量统计技术的应用和指导；
m）负责与第三方机构联系顾客要求第三方见证，配合完成三方机构的检验与试验工作；
n）负责检查检验记录的正确性和完整性，监督检查并督促员工完成检验质量记录，收集整理好相应的检验记录。
o）负责为生产、检验提供技术支持，指导生产与检验；
p）负责收集、应用国际、国内出现的新技术、新工艺、新材料等，及时进行产品实现过程的策划，制定相应的技术规范/工艺技术文件，以正确指导公司的生产和检测；
q）负责组织编制、更改、换版管理体系文件，并管控管理体系文件，及贯标工作；
r）负责本部门质量记录的完整性及管理工作；
s）负责协助销售部完成售后服务，提供技术支持；
t）负责产品档案的收集、整理、归档、标识、保管等管理工作。
[7]装备部
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成本部门质量目标；
b）负责制定生产设备的使用规程、管理制度，确保过程能力满足生产质量需要；
c）负责组织各类生产工艺设备、设施和工艺环境条件的控制管理，并做好设备的标识工作；
d）负责组织相关部门编制生产设备操作规程，编制设备的维修、保养计划；
e）负责生产设备、设施、工艺环境条件正常配置和检修工作；
f）负责生产设备、配件、器材的采购和验收工作；
g）负责设备的环境工作状态的管理，编制和实施年度设备维护保养计划，确保设备处于良好状态；
h）负责编制设备台帐，模具台帐，并定期检查模具情况；
i）负责协助检测中心，及时完成试样的制作工作；
j）负责公司使用的特种设备管理工作，及时按期完成特种设备的年检工作；
k）负责与政府特种设备管理部门联系，及时完成特种岗位人员的取证、年检和换证工作；
l）负责跟踪国际、国内先进设备的利用情况，制定合理方案对设备改造及技术升级。
[8]供应部
a）负责执行公司管理体系、质量方针和质量目标，努力完成部门质量目标；
b）负责对辅材供方的质量保证能力、价格合理性、按时交付能力等进行调查、预选，并组织供方评价工作，确定合格供方；
c）负责编制和更新《合格供方名单》，每年组织对合格供方进行业绩评价或重新评价；
d）负责组织编制采购计划，经审批后与供方签订采购合同，采购所需物资；
e）负责对采购质量负责，对采购物资进行验证或委托验证，以确保采购物资为合格品；
f）负责对不能按期完成的采购任务的原因分析，做好与供方沟通工作，防止再次发生；
g）负责对采购的不合格品的退货处理，保护公司利益；
h）负责辅材仓库的管理工作，标识清楚，做到帐、物、卡三相符；
i）积极配合财务部门定期盘点仓库库存，对于库存量大，且实际使用率低的物资，应及时向公司领导汇报处理，在保证供应的情况下，大力降低库存成本。
[9]财务部
a）负责产品的核算；
b）负责资金筹措，为质量管理体系运行提供资金保证。
[10]所有部门和员工
a）采取措施防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格；
b）确认和记录与产品、过程和质量管理体系有关的问题；
c）通过规定的渠道，采取、推荐或提出解决办法；
d）验证解决办法的实施效果；
e）控制不合格品的进一步加工、交付，直至缺陷或不满足要求的情况得到纠正。
5.实施
本规定自2018年03月18日开始实施。
1.Purpose
Asforpersonnelrelatedtoqualitymanagement,implementationandverification,especiallyqualitypersonnelwhoneedstoexerciserightsindependently,weshallspecifyhis/herduties,limitsofauthorityandinterrelations,andpublicizeinthecompany.
2.Normativereferences
Theprovisionsinthefollowingdocumentsconstitutetheprovisionsofthisdocument,throughreferenceinthisdocument.Thelatestversionofthereferenceddocumentapplies.
Non
3.Responsibilities
3.1Administrativedepartmentisresponsibleforestablishingtheresponsibilitiesandauthorityoftherelateddepartmentandpersonnel.
4.Procedures
[1]GeneralManager
a）Befullyinchargeoftheoperationandmanagementofthecompanyandstrategicdecision-making;
b）Beinchargeofconveyingtheimportanceofmeetingcustomers'demandandlawsandregulationstothewholecompany,andensuringafullunderstandingofandsatisfyingcustomers'requirements;
c）Beinchargeofthecompany'sbrandbuildingandcorporateculturedevelopment;
d）Beinchargeofprovidingqualityproductstocustomers;
e）Beinchargeofdeveloping,approvingandimplementingthecompany'squalitypolicyandobjectivetomakethemconsistentwiththecompanyandcustomers'requirements,andensuringthatthequalitypolicyandobjectivecanbeunderstoodandimplementedfullybyallstaff.
f）Asforpersonnelrelatedtoqualitymanagement,implementationandverification,thegeneralmanagerspecifieshis/herduties,limitsofauthorityandinterrelationstoprovidesufficientresourcesfortheeffectiverunningofthequalitymanagementsystem;
g）Beinchargeofapprovingthecompany'ssystematicdocuments（suchasQM,DocumentedProcedure）andadministrativemanagementdocuments;
h）Beinchargeofapprovingprocurementplan（suchasvaluablematerials,parts,equipmentandsomeimportantauxiliarymaterials,etc.）asrequiredbyqualityanddeliveryimprovement;
i）BeinchargeofapprovingtheAnnualTrainingSchemetoenhancethequalityawarenessandoperationskillsoftheworkers;
j）Beinchargeofpresidingoverthecompany'sannualmanagementreviewtoidentifythedirectionforimprovement;
k）Beinchargeofholdingtheregularweeklymeeting,identifyingthepersonnelforresponsibilityofissuesfoundandhandlingmeasures.
[2]ManufacturingDepartment
a）Beinchargeoftheorganizingtheroutineworkofthedepartment,reportingthestatusofproductionandcontractcompletiontothegeneralmanager,andassistingthegeneralmanagerincorporategovernance;
b）Beinchargeoftheimplementationofthecompany'smanagementsystem,qualitypolicyandqualityobjective,coordinatingtheoperationofdepartmentstoachievethequalityobjectiveofthedepartment;.
c）Beinchargeofthemanagementoftheproductionandservice,organizingabalancedproductionaccordingtoplan,contractandtechnologyprocess,andsupervisingorinspectingtheproductionprogress;
d）BeinchargeoftheformulationandrevisionoftheproductionWorkInstruction;
e）Beinchargeofarrangingtheproductionormanufacturingofmaterialsintimeinaccordancewiththecontractrequirements;
f）Participateintheformulationofthecraftortechnolo
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