度长春市朝阳区.docx

1、度长春市朝阳区2017年度长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）部门预算 2016年12月28日目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门预算单位构成第二部分 2017年度部门预算表一、收入支出预算总表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况 一、主要职能1、贯彻执行国家、省、市关于市容环境卫生管理和城市管理行政执法工作的方针、政策、法律、法规和规章；

2、编制全区市容环境卫生管理和城市管理行政执法工作的中长期规划、计划，并组织实施，为区委、区政府提供辖区市容环境卫生管理和城市管理行政执法方面的重要信息，提出相应的措施和对策建议。2、负责区管街路户外广告设置、辖区内门面装饰、牌匾设置、商业临时宣传占道、商业性占道经营、摊亭设置的行政许可发放及日常管理工作；负责辖区内建筑垃圾、工程渣土的排放、清运等事项的行政许可发放和日常管理工作；负责指导本区环卫清扫、清运、清掏、设施管护的日常管理工作；负责组织辖区内居民生活垃圾、商业垃圾排放的收费及日常管理工作；负责组织环卫项目建设的招投标工作；负责协调、指导辖区内街道办事处日常的市容和环境卫生管理工作。3、负

3、责对辖区内违反市容环境卫生管理的行为进行教育、纠正、撤除、清除、清理和处罚工作；负责对辖区各执法大队实行业务领导、监督、检查和考评；负责组织、指挥、协调和调度全区市容和环境卫生管理方面的重大执法活动。4、负责工商行政管理方面法律、法规、规章规定的，对无固定经营场所的无照商贩的行政处罚。5、负责本辖区内的市容和环境卫生、行政执法案件的行政诉讼、应诉。6、负责接待处理市容环境卫生及城市管理行政执法方面的投诉举报工作。7、承办区政府交办的其他事项。 二、机构设置及部门预算单位构成根据职责，朝阳区市容环境卫生管理局（朝阳区城市管理行政执法局）共设本级以及3个下属机构： 1.长春市朝阳区公卫设施管理处：

4、长春市朝阳区公卫设施管理处是隶属于长春市朝阳区市容环境卫生管理局的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职能是负责朝阳区域内的64座水冲公厕及29座免水冲公厕、60座旱厕及45座商家公厕免费开放公厕的日常管理、消毒、清掏、翻建、新建等工作。 2.长春市朝阳区环境卫生保洁管理处：长春市朝阳区环境卫生保洁管理处是隶属于长春市朝阳区市容环境卫生管理局的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职能是负责（1）、负责城市主要街道、广场、桥梁、快速路和公共水域的环境卫生清扫、清理。（2）、负责冬季冰雪的人工清扫、攒堆；部分巷道机械清扫、攒堆。（3）、负责对城市生活废弃物的收集。 3.长春市朝

5、阳区环境卫生运输管理处：长春市朝阳区环境卫生运输管理处是隶属于长春市朝阳区市容环境卫生管理局的全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。其主要职能是负责（1）、主要承担朝阳区居民及商家生活垃圾；（2）、负责建筑装潢垃圾的清运；（3）、负责全区267条街路、4个广场、4座桥梁、2条快速路的冬季清雪、清运工作。 纳入长春市朝阳区市容环境卫生管理局 2017 年度部门预算编制范围的预算单位包括：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（本级），长春市朝阳区环境卫生运输管理处，长春市朝阳区环境卫生保洁管理处，长春市朝阳区公卫设施管理处。 2017 年预算数的实有人员4236人，其中：在职人员609人，离、退休人员

6、1205人,长期聘用人员2422人。 第二部分 2017年度部门预算表1.财政拨款收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入28332.7一、城乡社区支出27894.727894.7（一）一般公共预算财政拨款28332.7二、住房保障支出438438（二）政府性基金预算财政拨款二、上年结转（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计28332.7支出总计 28332.7 28332.72.一般公共预算支出表、部门（单位）名称：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行

7、政执法局）单位：万元功能科目编码（类款项）功能分类科目（类款项）预算数212一、城乡社区支出27894.721203 城乡社区公共设施2120399 其他城乡社区公共设施支出21205 城乡社区环境卫生27894.72120501 城乡社区环境卫生27894.721299 其他城乡社区支出2129999 其他城乡社区支出221二、住房保障支出43822102 住房改革支出4382210201 住房公积金438合计28332.73.一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）单位：万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资

8、福利支出11062.911062.930101 基本工资2177.12177.130102 津贴补贴2000.82000.830104 其他社会保障缴费669.0669.030199 其他工资福利支出6216.06216.0302商品和服务支出4064.34064.330201 办公费95.495.430202 印刷费4.54.530203 咨询费6.96.930204 手续费30205 水费23.823.830206 电费99.799.730207 邮电费17.917.930208 取暖费118.4118.430209 物业管理费30211 差旅费7.17.130212 因公出国（境）费用3

9、0213 维修（护）费50.750.730214 租赁费151.0151.030215 会议费30216 培训费30217 公务接待费11.111.130218 专用材料费982.5982.530224 被装购置费30225 专用燃料费1457.81457.830226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费13.613.630229 福利费30231 公务用车运行维护费72.172.130239 其他交通费用818.9818.930299 其他商品和服务支出132.9132.9303对个人和家庭的补助5075.45075.430301 离休费6.56.530302 退休费4628.

10、94628.930311 住房公积金438.0438.030399 其他对个人和家庭的补助支出2.02.0310其他资本性支出21.6 21.631002 办公设备购置21.621.6合计20224.216138.34085.94.一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）单位：万元项 目2017年预算数比2016年预算数增减增减变化原因说明合 计83.2-29.31、因公出国（境）费用2、公务接待费11.1-0.23、公务用车费72.1-29.1其中：（1）公务用车运行维护费72.13.6车辆陈旧维修、运行费加大

11、 （2）公务用车购置费0-32.72017无公务用车购置 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 4236 人，其中：在职人员 609 人，离退休人员 1205 人，长期聘用人员 2422 人。5.政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表部门（单位）名称：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：长春市朝阳区市容环境卫生管理局部门预算无政府性基金安排6.部门收支总表部门收支总表部门（单位）名称：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）单位：万

12、元收 入支 出项目预算数项目预算数 一、一般公共预算财政拨款28332.7一、城乡社区支出27894.7 经费拨款（补助）28332.7二、住房保障支出438 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 国有资产有偿使用收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、事业收入 四、经营收入 五、其他收入本年收入合计28332.7本年支出合计28332.7 用事业基金弥补收支差额结转下年 上年结转收入总计28332.7支出总计28332.77.部门收入总表部门收入总表部门（单位）名称：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政

13、拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转212城乡社区支出27894.727894.721203 城乡社区公共设施2120399 其他城乡社区公共设施支出21205 城乡社区环境卫生27894.727894.72120501 城乡社区环境卫生27894.727894.721299 其他城乡社区支出2129999 其他城乡社区支出221住房保障支出43843822102 住房改革支出4384382210201 住房公积金438438合计28332.728332.78.部门支出总表 部门支出总表部门（单位）名称

14、：长春市朝阳区市容环境卫生管理局（行政执法局）单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出212城乡社区支出27894.719786.28108.521203 城乡社区公共设施2120399 其他城乡社区公共设施支出21205 城乡社区环境卫生27894.719786.28108.52120501 城乡社区环境卫生27894.719786.28108.521299 其他城乡社区支出2129999 其他城乡社区支出221住房保障支出43843822102 住房改革支出4384382210201 住房公积金438438合计28332.7

15、20224.28108.5 第三部分 2017年度部门预算情况说明 一、关于长春市朝阳区市容环境卫生管理局2017年度收入支出预算总体情况说明 2016年,长春市朝阳区市容环境卫生管理局牢牢把握经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体的战略布局，为创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设而不断努力,大力开展老旧城区改造提升,城市基础设施翻新,全面实施生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理项目等环卫基础设施建设,深入推进非法广告、非法占道经营，非法建筑垃圾占道，非法渣土处理等专项治理，认真组织街道社区路面与垃圾清扫保洁、冬季道路夜间清雪等日常管理工作

16、，通过管理发挥城建项目效益，降低城市运行成本，提升城市形象，全力打造清洁城市、卫生城市，为城乡居民打造宜居环境，为朝阳区经济发展助力。二、2017年财政拨款收支情况我部门2017年的财政拨款收支总预算28332.7万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入28332.7万元，占财政拨款总额的100%。同比2016年财政拨款预算增加2767.7万元，基本支出增加1856.3万元，项目支出增加911.4万元。支出包括：住房保障支出438万元，城乡社区支出27894.7万元。 三、2017年一般公共预算支出情况我部门2017年一般公共预算支出当年拨款支出28332.7万元，比2016年预算增加2767

17、.7万元，主要原因是基本支出中人员工资上调，机械化运行费增加，医保和住房公积金基数增加和项目支出的增加中用于旧城改造、中转站建设等导致。一般公共预算支出当年拨款支出构成情况2017年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：城乡社区环境卫生27894.7万元，占98.5%，住房保障类支出438万元，占1.5%。一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况1、住房保障（类）支出438万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。2、城乡社区支出27894.7万元，主要包括基本支出20224.2万元，项目支出8108.5万元。基本支出主要是保障朝阳区城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务

18、而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全朝阳区区容卫生环境综合整治、专项整治、执法保障、公益宣传等特定任务所发生的各种专项支出。 四、2017年一般公共预算基本支出情况我部门2017年一般公共预算基本支出20224.2万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出11062.9万元，商品和服务支出4064.3元，对个人和家庭补助支出5075.4万元，其他资本性支出21.6万元。（一）人员经费16138.3万元1、工资福利支出支出11062.9万元。其中：基本工资支出2177.1万元，津贴

19、补贴支出2000.8万元，其他社会保障缴费支出669.0万元，其他工资福利支出支出6216.0万元。2、对个人和家庭的补助支出5075.4万元。其中：离休费支出6.5万元，退休费支出4628.9万元，住房公积金438.0万元，其他对个人和家庭补助支出2.0万元。（二）公用经费支出4085.9万元3、商品和服务支出4064.3万元。其中：办公费95.4万元，印刷费4.5万元，咨询费6.9万元，水费23.8万元，电费99.7万元，邮电费17.9万元，取暖费118.4万元，差旅费7.1万元，维修（护）费50.7万元，租赁费151万元，公务接待费11.1万元，专用材料费982.5万元，专用燃料费145

20、7.8万元，公务用车运行维护费72.1万元，工会经费13.6万元，其他交通费用818.9万元，其他商品和服务支出132.9万元。4、其他资本性支出21.6万元。其中：办公设备购置支出21.6万元。五、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况我部门2017年“三公”经费财政拨款预算83.2万元，比2016年减少29.3万元。其中：公务接待费11.1万元，比2016年减少0.2万元；公务用车费72.1万元，比2016年减少29.1万元，原因是2017年无公务用车购置的预算。六、2017年政府性基金预算支出情况我部门没有政府性基金预算支出，因此报表为空表。七、2017年部门收支情况2017年我部门

21、预算总收入为28332.7万元，其中：一般公共预算拨款收入28332.7万元。2017年我部门预算总支出为28332.7万元，其中：住房保障支出438万元，城乡社区支出27894.7万元。八、2017年部门收入情况2017年我部门收入预算28332.7万元，其中：一般公共预算拨款收入28332.7万元，占收入预算的100%。九、2017年部门支出情况2017年我部门支出预算为28332.7万元，其中：基本支出20224.2万元，占71.4%，项目支出8108.5万元，占28.6%。 十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2017年长春市朝阳区市容环境卫生管理局的机关运行经费财政

22、拨款支出20224.2万元，比2016年增加1856.3万元，主要原因是（1）2017年长春市朝阳区公卫设施管理处运行经费财政拨款支出1236.8万元，比2016年增加281.6万元，主要原因是增加一班公厕管理人员，印刷费、水电费、委托业务费等费用增加，（2）2017年长春市朝阳区环境卫生保洁管理处运行经费预算财政拨款支出12656.6万元，比2016年预算增加1042万元，主要原因是机械化运行费、租赁费等费用增加。（3）2017年长春市朝阳区环境卫生运输管理处运行经费财政拨款支出4191.2万元，比2016年增加1057.7万元，主要原因是垃圾处理工作量增加和人员工资的增加。（4）2017年

23、长春市朝阳区市容环境卫生管理局本级运行经费财政拨款支出2139.6万元，比2016年减少525万元。 （二）政府采购支出情况2017年长春市朝阳区市容环境卫生管理局政府采购支出总额5050.8万元。（三）国有资产占用情况2017年长春市朝阳区市容环境卫生管理局执法用车共有执法用车526辆，其中市容局执法用车21辆，公卫设施管理处公务用车共有12辆，其中：吸污车6辆，小型解放车3台，五菱宏光车2台，面包车1台，环境卫生保洁管理处共有247台各种车辆，其中：公务用车10台，作业车辆237台，环境卫生运输管理处共有车辆246台。 （四）预算公开管理文件我部门2017年度预算公开依据的管理文件分别是关

24、于切实做好省以下预决算公开工作的通知（吉财预2016755号）和长春市财政局关于转发省财政厅关于切实做好省以下预决算公开工作的通知的通知（长财预20161020号）以及长春市朝阳区财政局关于下达2017年部门预算的通知的通知（长朝财201656号）。 第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。四 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项

25、支出。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。