银川西夏区文昌路街道办事处部门预算预算表.docx

1、银川西夏区文昌路街道办事处部门预算预算表银川市西夏区文昌路街道办事处2018年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入487.61一、本年支出487.61487.61（一）一般公共预算财政拨款487.61（一）一般公共服务支出361.88361.88（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出61206120（九）医疗卫生与计划生育支出34593459（十

2、）节能环保支出（十一）城乡社区支出55（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出24.9424.94（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计487.61支出总计:487.61注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计公共财政预算拨款

3、政府性基金科目编码科目名称小计经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付合计487.61487.61 487.61 2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）361.88 361.88 361.88 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.65 4.65 4.65 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助53.18 53.18 53.182082701财政对失业保险基金的补助1.21 1.211.212082702财政对工伤保险基金的补助1.081.081.082082703财政对生育保险基金的补助1.081.08 1.0821

4、01101行政单位医疗21.50 21.5021.50 2101103公务员医疗补助2.132.13 2.13 2101199其他行政单位医疗支出 0.960.960.962120501城乡社区环境卫生5.005.005.002210201住房公积金24.9424.9424.942100799其他计划生育事务支出101010三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年执行数2018年预算数2018年预算数与2017年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合计488.86487.61470.6117-1.250.25%2010301行政运行（政府办公

5、厅（室）及相关机构事务）366.44361.88359.882-4.561.26%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出34.05000.00-34.05100%2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.24.654.650.000.459.67%2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助10.5153.1853.180.0042.6780.23%2082701财政对失业保险基金的补助1.791.211.210.00-0.5847.93%2082703财政对生育保险基金的补助11.081.080.000.087.4%2082702财政对工伤保险基金的补助01.081.0

6、81.08100%2100799其他计划生育事务支出16.291010.00-6.2962.9%2101101行政单位医疗20.0121.521.501.496.93%2101103公务员医疗补助0.992.132.130.001.1453.52%2120501城乡社区环境卫生5505002210201住房公积金28.5824.9424.94-3.6414.59%2101199其他行政单位医疗支出 00.960.960.96100%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计47061403.3867.23301一

7、、工资福利支出402994029930101基本工资3430343030102津贴补贴3215321530103奖金1786178630106伙食补助费34634630108机关事业单位基本养老保险缴费53.1853.1830109职业年金缴费4.654.6530110城镇职工基本医疗保险缴费21.521.530111公务员医疗补助缴费2.132.1320112其他社会保障缴费3.363.3630113住房公积金24.9424.9430114医疗费0.960.9630107绩效工资30199其他工资福利支出 20450 20450302二、商品和服务支出6723672330201办公费0303

8、30202印刷费30203咨询费30204手续费00500530205水费121230206电费141430207邮电费060630208取暖费60360330209物业管理费30211差旅费040430212因公出国（境）费用30213维修（护）费010130214租赁费30215会议费30216培训费010130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费010130227委托业务费30228工会经费07007030229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出5625562

9、5303三、对个人和家庭的补助03903930301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金30312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴30315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出 039039310四、其他资本性支出30102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2017年预算数2017年执行数2018年

10、预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费2.60002.600000000000六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出无注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收支

11、预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入48761一、本年支出4876148761（一）一般公共预算财政拨款48761（一）一般公共服务支出3618836188（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出61206120（九）医疗卫生与计划生育支出34593459（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出55（十二）农林水支出（十三）交通运输支

12、出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出24942494（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计48761支出总计:487.61注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预

13、算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入合计487.61487.61487.612010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）361.88361.88 361.88 2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.654.65 4.65 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助53.18 53.18 53.18 2082701财政对失业保险基金的补助1.21 1.21 1.21 2082702财政对工伤保险基金的补助1.081.081.082082703财政对生育保险基金的补助1.08 1.08 1.082100799其他计划生育事务支出1010

14、102101101行政单位医疗21.5021.5021.502101103公务员医疗补助2.132.132.132120501城乡社区环境卫生5552210201住房公积金24.9424.9424.942101199其他行政单位医疗支出0.960.960.96九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称合计487.61470.61172010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）361.88359.8822080506机关事业单位职业年金缴费支出4.654.652080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助53.1853.182082701财政对失业保险基金的补助1.211.212082702财政对工伤保险基金的补助1.081.082082703财政对生育保险基金的补助1.081.082100799其他计划生育事务支出1010.002101101行政单位医疗21.5021.52101103公务员医疗补助2.132.132120501城乡社区环境卫生5.005.002210201住房公积金24.9424.942101199其他行政单位医疗支出0.960.96