银川西夏区文昌路街道办事处部门预算预算表.docx

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银川西夏区文昌路街道办事处部门预算预算表

银川市西夏区文昌路街道办事处2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

487.61

一、本年支出

487.61

487.61

（一）一般公共预算财政拨款

487.61

（一）一般公共服务支出

361.88

361.88

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

61．20

61．20

（九）医疗卫生与计划生育支出

34．59

34．59　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

5　

5　

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

24.94

24.94

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

487.61　

支出总计:

487.61

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

487.61

487.61

487.61

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

361.88

361.88

361.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.65

4.65

4.65

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

53.18

53.18

53.18

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.21

1.21

1.21

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.08

1.08

1.08

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.08

1.08

1.08

2101101

行政单位医疗

21.50

21.50

21.50

2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

2.13

2101199

其他行政单位医疗支出

0.96

0.96

0.96

2120501

城乡社区环境卫生

5.00

5.00

5.00

2210201

住房公积金

24.94

24.94

24.94

2100799

其他计划生育事务支出

10

10

10

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

488.86

487.61

470.61

17

-1.25

0.25%

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

366.44

361.88

359.88

2

-4.56

1.26%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.05

0

0

0.00

-34.05

100%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.2

4.65

4.65

0.00

0.45

9.67%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

10.51

53.18

53.18

0.00

42.67

80.23%

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.79

1.21

1.21

0.00

-0.58

47.93%

2082703

财政对生育保险基金的补助

1

1.08

1.08

0.00

0.08

7.4%

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0

1.08

1.08

1.08

100%

2100799

其他计划生育事务支出

16.29

10

10.00

-6.29

62.9%

2101101

行政单位医疗

20.01

21.5

21.5

0

1.49

6.93%

2101103

公务员医疗补助

0.99

2.13

2.13

0.00

1.14

53.52%

2120501

城乡社区环境卫生

5

5

0

5

0

0

2210201

住房公积金

28.58

24.94

24.94

-3.64

14.59%

2101199

其他行政单位医疗支出

0

0.96

0.96

0.96

100%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

470．61

403.38

67.23

301

一、工资福利支出

402．99

402．99

30101

基本工资

34．30

34．30

30102

津贴补贴

32．15

32．15

30103

奖金

17．86

17．86

30106

伙食补助费

3．46

3．46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.18

53.18

30109

职业年金缴费

4.65

4.65

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

21.5

21.5

30111

公务员医疗补助缴费

2.13

2.13

20112

其他社会保障缴费

3.36

3.36

30113

住房公积金

24.94

24.94

30114

医疗费

0.96

0.96

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

204．50

204．50

302

二、商品和服务支出

67．23

67．23

30201

办公费

0．3

0．3

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

0．05

0．05

30205

水费

1．2

1．2

30206

电费

1．4

1．4

30207

邮电费

0．6

0．6

30208

取暖费

6．03

6．03

30209

物业管理费

30211

差旅费

0．4

0．4

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0．1

0．1

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

0．1

0．1

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0．1

0．1

30227

委托业务费

30228

工会经费

0．70

0．70

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

56．25

56．25

303

三、对个人和家庭的补助

0．39

0．39

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费

30308

助学金

30309

奖励金

30310

生产补贴

30311

住房公积金

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

30315

物业服务补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0．39

0．39

310

四、其他资本性支出

30102

办公设备购置

30103

专用设备购置

30107

信息网络及软件购置更新

30199

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2.6

　0

　0

　0

　2.60

　0

　0

0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

　0

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

　无

注：

基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

487．61

一、本年支出

487．61

487．61

（一）一般公共预算财政拨款

487．61

（一）一般公共服务支出

361．88

361．88

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）事业收入

（三）国防支出

（四）事业单位经营收入

（四）公共安全支出

（五）其他收入

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

61．20

61．20

（九）医疗卫生与计划生育支出

34．59

34．59

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

5

5

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）国土海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

24．94

24．94

（十九）粮油物资储备支出

（二十）其他支出

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

487．61

支出总计:

487.61

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

合计

487.61

487.61

487.61

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

361.88

361.88

361.88

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.65

4.65

4.65

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

53.18

53.18

53.18

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.21

1.21

1.21

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.08

1.08

1.08

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.08

1.08

1.08

2100799

其他计划生育事务支出

10

10

10

2101101

行政单位医疗

21.50

21.50

21.50

2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

2.13

2120501

城乡社区环境卫生

5

5

5

2210201

住房公积金

24.94

24.94

24.94

2101199

其他行政单位医疗支出

0.96

0.96

0.96

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

487.61

470.61

17

2010301

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

361.88

359.88

2

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.65

4.65

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

53.18

53.18

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.21

1.21

2082702

财政对工伤保险基金的补助

1.08

1.08

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.08

1.08

2100799

其他计划生育事务支出

10

10.00

2101101

行政单位医疗

21.50

21.5

2101103

公务员医疗补助

2.13

2.13

2120501

城乡社区环境卫生

5.00

5.00

2210201

住房公积金

24.94

24.94

2101199

其他行政单位医疗支出

0.96

0.96