HSF物料追溯控制程序.docx

1、HSF物料追溯控制程序HSF生产物料全过程追溯程序1.目的：明确各部门在产品HSF追溯过程中的职责，确保需要时能够对出现HSF质量问题产品的物料进行责任者、数量、流向等追溯，找出原因并得以改善。2.范围：适用于生产所需物料的全过程追溯。3.定义：3.1 RoHS：电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令即：Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment Directive。共包括下面六类物质：铅及化合物（Lead(Pb) and its Compound）

2、镉及化合物（Cadmium(Cd) and its Compound）汞及化合物（Mercury(Hg) and its Compound）六价铬及化合物（Hexavalent Chromium(Cr6+) and its Compound）多溴联苯，PBBs（Polybrominated Biphenyls）多溴联苯醚，PBDEs（Polybrominated Dipenyl Ethers）3.2 HS：有害物质，即：Hazardous Substance：在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令(RestrictionofcertainHazardousSubstan

3、ce,RoHS)”及“废电机电子产品指令 (WasteElectricalandElectronicEquipment, WEEE)”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。但以RoHS指令为基本项目。 HSF：无有害物质，即：Hazardous Substance Free是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。 HSPM产品有害物质管理体系要求 Hazardous Substance Process Management System Requir

4、ements。 3.3 WEEE指令：电子电气产品的废弃指令即：Waste Electrical and Electronic Equipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。3.4 包装及包装废弃物指令：欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。限值：在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。3.5 JIG-101：Joint Industry Guide, Material Composition Declaration for Electronic Products 联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了1

5、5种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。符合JIG-101要求：按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。3.6环境物质管理：指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。3.7 禁用物质：在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。3.8 环保材料：不使用影响环境相关物质的材料。3.9 环保产品：不使用影响环境相关物质的产品。3.10变更：批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、

6、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。3.11 异常：是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。3.12 有害物质不合格品：产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。4.职责 营销部：负责出厂产品不合格信息的收集，不合格信息应包括订单号、产品生产日期、不合格数量、不合格现象，提出可追溯建议，报告经理或转交至品管部； 负责向客户反馈追溯结果。品管部：负责供应商环保资料的收集、确认、更新；负责作好原

7、材料收发追溯记录； 不定期对需要外出检测的物料进行委外检验； 负责供应商环保资料的审核；负责对外购原材料进行品质检验；负责对每批进货进行封样； 负责进货物料追溯记录的保存；负责追溯计划的制定与实施，并形成追溯结论及报告；负责各个部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证。生产部：负责编制订单滚动生产计划，确保按照生产计划下达制造令，按先进先出原则领取物料，按规定填写领料单、生产记录表和生产日报表，作好车间在用物料的标识。5.工作程序5.1计划追溯 5.1.1 生产部以生产指令单形式下达生产计划。5.1.2生产指令单上必须包含“生产指令单编号”、“产品编号”、“生产数量”、“物料名称”“物料规格”、“物

8、料入库日期”等栏目需填写齐全。5.1.3仓库在入库时，应详细记录生产厂家和生产批号、日期，领料员严格按照生产指令单所注明的物料入库日期进行领料。5.2入库追溯5.2.1产品（包括物料与成品）入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、供应商名称”等内容；5.2.2入库成品必须有完整的标识，标识必须包含“规格型号”、“数量”、“生产日期”、“检验人”，生产指令单编号。5.2.3物料入库后仓库管理员必须按遵循方便“先进先出”的原则分批存放，适地存放，不得混放。物料及成品存放最多不得超过十层。5.3出库追溯5.3.1仓库要确保库存日报的准确性，生产部在编制

9、生产指令单时，按照“先进先出”原则规定领用物料的批次，仓库按照生产指令单的规定进行物料发放，如出现违反“先进先出”原则，应及时反馈。 5.3.2成品出库，内包装标签体现生产指令单编号。5.4进料追溯 物控要求供方供货时提供其物料的生产批次，可采用9位数字记录方式， 序列号 日 月 年，前6位代表年月日，后三位代表序列号。如100305001代表10年03日05日生产的第一批次。5.5 生产现场追溯 生产现场的物料要按规格、批次进行标识。生产领料时要确认物料有合格标识，并且有供方提供的物料标识，记载物料的规格型号，数量，生产批号。6.追溯实施 6.1当生产过程中出现异常时，可依生产指令单编号、生

10、产指令单、生产记录表、生产日报表追溯至供方或作业者。6.2当发生客户投诉时，需要求客户提供发生问题产品的内包装生产指令单编号。再依据生产指令单编号，查找生产指令单、生产记录表、入库单号、追溯至供方或作业者。6.3追溯中经证实需要时，可按有关交付单据对运输供方实施运输质量追溯。6.4制造令编号作为追溯的唯一线索，务必填写清楚，否则追究生产部的责任。6.5生产部务必确保仓库和生产现场的物料标识明确，入库日期准确，否则追究生产部的责任。7.HSF不合格追溯流程 HSF不合格信息 向品管部报告 成立追溯项目组 制定追溯计划 追溯计划实施 追溯记录 追溯结论、报告 追溯结果向顾客反馈8.参考文件： 8.

11、1 DXC-GM-001绿色管理手册 8.2 DXC-QP-020内部审核程序9. 记录： 本程序中所有的表格及记录均需在相关部门保存三年以上。附件： HSF标贴的相关要求标贴 产品 符合HSF 的产品必须可以清楚分辨 欧盟有关当局会在海关以及我们客户在欧盟的零售店检验货品。追查我们产品的原产地以及零件会成为检验的一部份。产品 (技术标贴 / 铭牌以及包装)生产日期码 该格式与我们WEEE的要求很相似。生产日期码开头是 R 然后是两位数年份, 及后是 W 再加两位数生产的月历周。月历周是要清楚明白，W01代表生产是在一月份第一个月历周进行，而W02代表生产是在一月份第二个月历周进行，如此类推。

12、 例子: R06W15 ( R = 符合HSF; 06 = 生产年份是 2006年; W15 = 月历第15周 )注意: 这标记要求基于现有识别流水号以及定单号的指示而附加。这个要求对于DXC以及DXC的零部件供应商、OEM厂商都适用。标贴 - 运输用外箱1、供应商来料HSF标贴格式2、自制物料周转箱箱上HSF标贴格式 3、DXC出货外箱 / 运输用外箱依照客户的要求如没有要求，因我们的产品运输时只用彩盒(没有外箱)及没有用保鲜胶纸封住(例如:直接使用彩盒放进货柜),则无须贴上HSF 标记。每一个外箱(或用保鲜胶纸封住) 必须要贴上以下标记:（如左图）(字体: Arial 粗体, 字大小: 1

13、00pt)此标记须贴在任何2个相近面以及不可遮住其他讯息 / 标记如果有以下情况，标记方法如下：4、货仓HSF物料摆放区标示及隔离方法 相关要求：1）标示要求：DXC黄（色）底牌，DXC蓝（色）字，尺寸不小于24 x 45cm；所有物料区须悬挂。 2）货仓需规划好摆放区域，各区间须明显区别HSF与非HSF物料； 3）视物料及场地情况，也可采用下述立牌标示。尺寸不小于20 x 30cm；4）用于盛装自制物料的包装单位，包括纸箱、胶盆、胶袋等，在完成一次周转之后，物料识别卡上的HSF标贴必须马上撕掉，防止产生混装及误用。5、 生产区HSF标示相关要求：1）标示要求：DXC黄（色）底牌，DXC蓝（色）字，尺寸不小于24 x 45cm；所有HSF生产区须悬挂。 2） HSF生产线所有5M1E（人、机、料、法、量、环）必须符合HSF要求。 3） HSF生产区域，每个生产机台旁必须采用下述立牌进行标示，尺寸不小于20 x 30cm；4） 用于盛装自制的、符合HSF需求的物料，包装单位(包括纸箱、胶盆、胶袋等)在完成一次周转之后，物料识别卡上的HSF标贴必须马上撕掉，防止产生混装及误用。