HSF物料追溯控制程序.docx

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HSF物料追溯控制程序

HSF生产物料全过程追溯程序

1.目的：

明确各部门在产品HSF追溯过程中的职责，确保需要时能够对出现HSF质量问题产品的物料进行责任者、数量、流向等追溯，找出原因并得以改善。

2.范围：

适用于生产所需物料的全过程追溯。

3.定义：

3.1RoHS：

《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》即：

RestrictionoftheuseofcertainHazardousSubstancesinelectricalandelectronicequipmentDirective。

共包括下面六类物质：

铅及化合物（Lead（Pb）anditsCompound）

镉及化合物（Cadmium（Cd）anditsCompound）

汞及化合物（Mercury（Hg）anditsCompound）

六价铬及化合物（HexavalentChromium（Cr6+）anditsCompound）

多溴联苯，PBBs（PolybrominatedBiphenyls）

多溴联苯醚，PBDEs（PolybrominatedDipenylEthers）

3.2HS：

有害物质，即：

HazardousSubstance：

在IECQ-HSPM体系的定义中，凡是在欧盟“危害物质限用指令（Restriction of certain Hazardous Substance,RoHS）”及“废电机电子产品指令（Waste Electrical and Electronic Equipment,WEEE） ”规范的物质，就是危害物质，包括铅、镉、汞、六价铬、PBB以及PBDE。

其它根据自己或客户的要求，或是不同地区、国家所订定的危害物质也包括在内。

但以RoHS指令为基本项目。

HSF：

无有害物质，即：

HazardousSubstanceFree是指如在WEEE或RoHS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。

HSPM产品有害物质管理体系要求HazardousSubstanceProcessManagementSystemRequirements。

3.3WEEE指令：

《电子电气产品的废弃指令》即：

WasteElectricalandElectronicEquipment，该指令也由欧洲议会及理事会提出，欧盟成员国于2005年8月13日起已经开始强制实施。

3.4包装及包装废弃物指令：

欧盟指令94/62/EC（以下简称“包材指令”）。

限值：

在均质材料中，铅、镉、汞、六价铬总含量小于100ppm。

3.5JIG-101：

JointIndustryGuide,MaterialCompositionDeclarationforElectronicProducts联接工业指南之电子产品物料成分声明，限制了15种A级物质（包括RoHS限制的6种）和9种B级物质。

符合JIG-101要求：

按顾客要求，拟所有直接物料须符合JIG-101要求，供应商需提供符合性声明及相关检测报告。

3.6环境物质管理：

指原材料及制程设备包含的、或是生产制程上使用的、会给地球环境带来严重影响的物质；以及其他由本公司指定的物质。

3.7禁用物质：

在环境物质管理中，禁用物质必须遵守法律法规规定或客户要求，不得在原材料及设备中故意使用的物质。

3.8环保材料：

不使用影响环境相关物质的材料。

3.9环保产品：

不使用影响环境相关物质的产品。

3.10变更：

批量生产开始时为起点，变更产品的生产地点、生产工厂、检查方法、交易单位、生产方法、生产设备、管理代表、零部件、材料等有关内容的所有变更。

3.11异常：

是指进料、制程、成品及出货品中限制使用有害物质的含量超出欧盟RoHS指令要求及国家规格、客户要求。

3.12有害物质不合格品：

产品中限制使用有害物质的含量超过法律法规规定、客户要求，或限制使用有害物质含量不明确（未提供不使用RoHS有害物质保证书或材料中RoHS有害物质检测报告不达标）之不合格品。

4.职责

营销部：

负责出厂产品不合格信息的收集，不合格信息应包括订单号、产品生产日期、不合格数量、不合格现象，提出可追溯建议，报告经理或转交至品管部；

负责向客户反馈追溯结果。

品管部：

负责供应商环保资料的收集、确认、更新；负责作好原材料收发追溯记录；

不定期对需要外出检测的物料进行委外检验；

负责供应商环保资料的审核；

负责对外购原材料进行品质检验；

负责对每批进货进行封样；

负责进货物料追溯记录的保存；

负责追溯计划的制定与实施，并形成追溯结论及报告；

负责各个部门追溯工作执行情况进行跟踪、验证。

生产部：

负责编制订单滚动生产计划，确保按照生产计划下达制造令，按先进先出原则领取物料，按规定填写《领料单》、《生产记录表》和《生产日报表》，作好车间在用物料的标识。

5.工作程序

5.1计划追溯

5.1.1生产部以《生产指令单》形式下达生产计划。

5.1.2《生产指令单》上必须包含“生产指令单编号”、“产品编号”、“生产数量”、“物料名称”“物料规格”、“物料入库日期”等栏目需填写齐全。

5.1.3仓库在入库时，应详细记录生产厂家和生产批号、日期，领料员严格按照生产指令单所注明的物料入库日期进行领料。

5.2入库追溯

5.2.1产品（包括物料与成品）入库时，入库单上必须有完整、清晰的“物料编码、物料名称、入库数量，入库单号、采购订单号、供应商名称”等内容；

5.2.2入库成品必须有完整的标识，标识必须包含“规格型号”、“数量”、“生产日期”、“检验人”，生产指令单编号。

5.2.3物料入库后仓库管理员必须按遵循方便“先进先出”的原则分批存放，适地存放，不得混放。

物料及成品存放最多不得超过十层。

5.3出库追溯

5.3.1仓库要确保库存日报的准确性，生产部在编制《生产指令单》时，按照“先进先出”原则规定领用物料的批次，仓库按照《生产指令单》的规定进行物料发放，如出现违反“先进先出”原则，应及时反馈。

5.3.2成品出库，内包装标签体现生产指令单编号。

5.4进料追溯

物控要求供方供货时提供其物料的生产批次，可采用9位数字记录方式，

×××××××××

序列号

日

月

年

，前6位代表年月日，后三位代表序列号。

如100305001代表10年03日05日生产的第一批次。

5.5生产现场追溯

生产现场的物料要按规格、批次进行标识。

生产领料时要确认物料有合格标识，并且有供方提供的物料标识，记载物料的规格型号，数量，生产批号。

6.追溯实施

6.1当生产过程中出现异常时，可依《生产指令单》编号、《生产指令单》、《生产记录表》、《生产日报表》追溯至供方或作业者。

6.2当发生客户投诉时，需要求客户提供发生问题产品的内包装《生产指令单》编号。

再依据生产指令单编号，查找《生产指令单》、《生产记录表》、入库单号、追溯至供方或作业者。

6.3追溯中经证实需要时，可按有关交付单据对运输供方实施运输质量追溯。

6.4制造令编号作为追溯的唯一线索，务必填写清楚，否则追究生产部的责任。

6.5生产部务必确保仓库和生产现场的物料标识明确，入库日期准确，否则追究生产部的责任。

7.HSF不合格追溯流程

HSF不合格信息向品管部报告成立追溯项目组制定追溯计划追溯计划实施追溯记录追溯结论、报告追溯结果向顾客反馈

8.参考文件：

8.1DXC-GM-001《绿色管理手册》

8.2DXC-QP-020《内部审核程序》

9.记录：

本程序中所有的表格及记录均需在相关部门保存三年以上。

附件：

HSF标贴的相关要求

标贴–产品

符合HSF的产品必须可以清楚分辨–欧盟有关当局会在海关以及我们客户在欧盟的零售店检验货品。

追查我们产品的原产地以及零件会成为检验的一部份。

产品（技术标贴/铭牌以及包装）

生产日期码–该格式与我们WEEE的要求很相似。

生产日期码开头是R然后是两位数年份,及后是W再加两位数生产的月历周。

月历周是要清楚明白，W01代表生产是在一月份第一个月历周进行，而W02代表生产是在一月份第二个月历周进行，如此类推。

例子:

R06W15（R=符合HSF;06=生产年份是2006年;W15=月历第15周）

注意:

这标记要求基于现有识别流水号以及定单号的指示而附加。

这个要求对于DXC以及DXC的零部件供应商、OEM厂商都适用。

标贴-运输用外箱

1、供应商来料HSF标贴格式

2、自制物料周转箱箱上HSF标贴格式

3、DXC出货外箱/运输用外箱

●依照客户的要求

●如没有要求，因我们的产品运输时只用彩盒（没有外箱）及没有用保鲜胶纸封住（例如:

直接使用彩盒放进货柜）,则无须贴上HSF标记。

●

每一个外箱（或用保鲜胶纸封住）必须要贴上以下标记:

（如左图）

（字体:

Arial粗体,字大小:

100pt）

此标记须贴在任何2个相近面以及不可遮住其他讯息/标记

如果有以下情况，标记方法如下：

4、

货仓HSF物料摆放区标示及隔离方法